14環(huán)境不符合和糾正措施控制程序

1、 XXXXXXXX有限公司文件編號QESP-014頁碼4生效日期2022/8/2總頁數(shù) 4 / 4文件名稱環(huán)境不符合和糾正措施控制程序編訂管理者代表版本A01. 目的規(guī)定了環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求事項(xiàng)后,采取糾正措施的方法和要求,以確保體系運(yùn)行正常有效.2. 范圍環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的所有不符合事項(xiàng).3. 職責(zé)見作業(yè)內(nèi)容4. 作業(yè)內(nèi)容 4.1不符合信息來源 4.1.1不符合信息來源于 (1)監(jiān)視和測量記錄(2)環(huán)境污染事故的調(diào)查報告(3)法律法規(guī)和其他要求變更引起的不符合(4)相關(guān)方的投訴或相關(guān)方的信息反饋(5)管理評審報告(6)相關(guān)方環(huán)境不符合記錄(7)其他不符合環(huán)境方針,目標(biāo)

2、,指針或環(huán)境管理體系文件要求的信息等. 4.1.2上述信息均應(yīng)以書面形式報告管理者代表,可用記錄,報告,聯(lián)絡(luò)單等.4.2不符合的應(yīng)急處理4.2.1輕微不符合的應(yīng)急處理采取口頭糾正和輔導(dǎo)即可.4.2.2嚴(yán)重不符合的應(yīng)急處理發(fā)生嚴(yán)重不符合后,要積極采取補(bǔ)救措施,以減少或消除不良的環(huán)境影響,同時應(yīng)根據(jù)不符合對環(huán)境影響的程度,決定是否需要采取糾正措施.4.3糾正措施任務(wù)的下達(dá)4.3.1對某個部門的問題,由行政行政部填寫”不符合糾正措施要求表”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,交責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理.4.3.2對涉及多個部門的問題,則由管理者代表召集相關(guān)部門,針對問題進(jìn)行分析,以確定原因部門和落實(shí)改善責(zé)任部門,同時向責(zé)

3、任部門發(fā)出經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)的”不符合糾正措施要求表”.4.3.3相關(guān)方出現(xiàn)不符合時,由行政行政部向相關(guān)方發(fā)出”不符合糾正措施要求表”,要求其在三個工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析,確定糾正措施后回傳.4.4糾正措施的制訂4.4.1責(zé)任部門收到”不符合糾正措施要求表”后,應(yīng)立即組織有關(guān)人員分析實(shí)際或潛在不符合原因.4.4.2針對問題和原因制訂相應(yīng)的糾正措施,明確責(zé)任人和完成日期.糾正措施應(yīng)與問題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響相適應(yīng).4.4.3糾正措施方案應(yīng)交管理者代表審核后實(shí)施,副本交由行政行政部存檔.4.5糾正措施的控制4.5.1糾正措施由行政行政部負(fù)責(zé)督促檢查,并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo).4.5.2糾正措施完成后,

4、由行政行政部聯(lián)同管理者代表對糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收,確定糾正結(jié)果符合要求后結(jié)案.4.5.3當(dāng)糾正結(jié)果不符合要求時,應(yīng)重新發(fā)出糾正措施要求表,直至問題解決為止.4.5.4糾正措施的有關(guān)信息應(yīng)提交管理評審.4.6永久性更改因糾正措施的實(shí)施而需修訂相關(guān)程序和或作業(yè)指導(dǎo)書時等有關(guān)環(huán)境管理體系文件時,按文件管理程序的規(guī)定執(zhí)行之.4.7記錄的保存糾正措施的各項(xiàng)記錄,按記錄管理程序的規(guī)定執(zhí)行.5. 相關(guān)文件5.1.文件管理程序5.2記錄管理程序 6. 記錄6.1不符合糾正措施要求表不符合糾正措施要求表 編號: 異常狀況名稱信息來源異常狀況描述: 提出部門主管: 日期:異常狀況原因調(diào)查,分析: 責(zé)任單位主管: 日期:采取