單位半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析模板

1、XXX公司XXX公司 一、指標(biāo)完成情況 二、所做的重點(diǎn)工作和存在的不足 三、2015下半年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)及下步措施XXX公司2015同比2014年同期提高19.72%。1.技術(shù)指標(biāo)完成情況XXX公司2014年1-6月份0.7924萬(wàn)米9.2578米8.56%1.技術(shù)指標(biāo)完成情況PDC鉆頭使用情況對(duì)比2015年1-6月份31.41%11.2689米3.5397萬(wàn)米n2014年1-6月份完成井27口，總進(jìn)尺9.2578萬(wàn)米，平均井深3434米，其中PDC鉆頭進(jìn)尺 0.7924萬(wàn)米，占比8.56% 。n2015年1-6月份完成井36口，1-6月份總進(jìn)尺11.2689萬(wàn)米，平均井深3096米，PDC鉆頭

2、進(jìn)尺3.5397萬(wàn)米，占比31.41 % （長(zhǎng)城公司要求達(dá)到30%）。2015年1-6月份完成井PDC鉆頭進(jìn)尺同比2014年多2.7473萬(wàn)米，PDC鉆頭進(jìn)尺占比是2014年的3.24倍。XXX公司2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況上半年工作量肯尼亞技術(shù)服務(wù)保障組共完成定向服務(wù)13口井，定向時(shí)間1261小時(shí)，鉆具耐磨帶噴焊2217根，鉆桿修扣247頭。外委工程技術(shù)服務(wù)合同4項(xiàng)，涉及金額37.07萬(wàn)元。鉆進(jìn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)完成特殊工藝技術(shù)服務(wù)10井次，實(shí)施鉆頭、螺桿、定向儀器、提速工具一體化技術(shù)服務(wù)43井次，其中完井36口，實(shí)際施工與預(yù)制的符合度達(dá)到95.35%。 測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)提供測(cè)量技術(shù)服務(wù)43井次，儀器工

3、作時(shí)間10817小時(shí)，待機(jī)時(shí)間921小時(shí)。 完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)完成下套管技術(shù)服務(wù)105井次，下入深度累計(jì)20.07萬(wàn)米，為鉆井一線交付修理鉆桿鉗3臺(tái)。XXX公司 國(guó)內(nèi)產(chǎn)值總計(jì)908.30萬(wàn)元，完成分公司全年國(guó)內(nèi)收入指標(biāo)的45.42%；成本支出總計(jì)621.46萬(wàn)元，其中賬面成本350.39萬(wàn)元，未盡全成本271.07萬(wàn)元，占分公司全年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)成本的34.53%；利潤(rùn)總計(jì)286.84萬(wàn)元。 國(guó)際肯尼亞技術(shù)服務(wù)保障組1-6月完成產(chǎn)值1698.26萬(wàn)元，成本545.95萬(wàn)元，利潤(rùn)1152.31萬(wàn)元。2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況XXX公司基層隊(duì)實(shí)際總收入總成本利潤(rùn)測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)674.04 312.03 362

4、.01完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)128.34 99.30 29.01鉆進(jìn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)105.92 116.53-10.61 機(jī) 關(guān)0.00 93.57-93.57 國(guó) 內(nèi) 合 計(jì)908.30 621.46286.84外委技術(shù)服務(wù)合同29.05 29.05 0.00 肯尼亞技術(shù)服務(wù)保障組1698.26 545.95 1152.312015年1-6月各基層隊(duì)收入成本利潤(rùn)情況單位：萬(wàn)元XXX公司測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)儀器工作每小時(shí)成本對(duì)比136.27216.5715.6547.125320196.89196.8 測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)1-6月儀器工作每小時(shí)成本415.61元，同比2014年每小時(shí)成本466.69元降低了51.08

5、元 。其中材料成本136.27元，人工成本216.57元，其他成本（包含運(yùn)費(fèi)、折舊費(fèi)等）15.65元，風(fēng)險(xiǎn)成本47.12元。單位：元XXX公司完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)下套管每米成本對(duì)比1.914.59 0.712.694.730.66 完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)1-6月份下套管每米成本7.21元，同比2014年8.08元/米的下套管成本降低了0.87元/米。其中材料成本1.91元，人工成本4.59元，其他成本（包含廠內(nèi)運(yùn)費(fèi)、套管鉗攤銷費(fèi)用等）0.71元。單位：元XXX公司各基層隊(duì)1-6月成本支出情況單位：萬(wàn)元成本項(xiàng)目機(jī)關(guān)測(cè)量完井鉆進(jìn)外委合同合計(jì)人員工資獎(jiǎng)金及附加費(fèi)45.6694.6638.0542.580220.9

6、5社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)22.9242.4519.8622.250107.48住房公積金6.3511.424.975.31028.05折舊費(fèi)及長(zhǎng)灘費(fèi)0.240.070.82001.13外購(gòu)材料0.2137.3311.2613.640162.43差旅費(fèi)及施工補(bǔ)助0.625.810.891.1108.43QHSE費(fèi)用0.270.558.170.1809.17廠內(nèi)運(yùn)費(fèi)5.1511.5411.852.12030.66其他廠內(nèi)勞務(wù)費(fèi)6.766.752.662.28018.45其他費(fèi)用5.41.450.81.0208.67外部勞務(wù)費(fèi)00026.0429.0555.09合計(jì)93.57312.0399.33116.532

7、9.05650.51XXX公司 一、指標(biāo)完成情況 二、所做的重點(diǎn)工作和存在的不足 三、2015下半年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)及下步措施XXX公司1.所做的重點(diǎn)工作一是遼河油區(qū)PDC鉆頭推廣使用工作。目前“要打的快，多用PDC鉆頭”的理念已經(jīng)深入人心，通過(guò)搭建公開(kāi)、公正、透明的平臺(tái)，重點(diǎn)井實(shí)行鉆頭口井承包，特殊巖性實(shí)行井段承包，實(shí)現(xiàn)了將鉆井提速壓力向服務(wù)商的傳遞。8 1/2井眼PDC鉆頭使用已經(jīng)比較成熟，沈北高位潛山和以白云巖為主的元古界潛山PDC鉆頭使用取得較大的進(jìn)展。XXX公司1.所做的重點(diǎn)工作二是探索了鉆頭、螺桿、定向儀器“一體化”總包的模式。通過(guò)與鉆井技術(shù)服務(wù)公司合作，共同制定施工方案，倒排鉆井周期

8、，超減有獎(jiǎng)罰，將提速壓力傳遞給鉆井技術(shù)服務(wù)公司。合作開(kāi)發(fā)區(qū)塊通過(guò)實(shí)行該模式，取得了較好的效果，沈630-H1626、沈630-H1323兩口井目前仍在施工。XXX公司1.所做的重點(diǎn)工作三是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。2015年1-6月份工程技術(shù)公司機(jī)關(guān)和鉆進(jìn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)駐井和巡井總計(jì)592天，其中駐井461天，巡井131天，口井技術(shù)服務(wù)覆蓋率100%。完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)安排人員到陜北項(xiàng)目部和冀東項(xiàng)目部共服務(wù)36天。 XXX公司1.所做的重點(diǎn)工作四是測(cè)量技術(shù)服務(wù)成功進(jìn)入冀東市場(chǎng)。借力冀東項(xiàng)目爭(zhēng)取到口井大包工作量，我們積極跟進(jìn)，爭(zhēng)取到了冀東市場(chǎng)大包井的測(cè)量技術(shù)服務(wù)。目前冀東陸地已經(jīng)施工完唐71-19井、唐71-17井

9、，四號(hào)人工島已經(jīng)施工完NP402X1、在鉆井NP4-58井，四口井儀器工作時(shí)間總計(jì)690小時(shí)，未出現(xiàn)儀器無(wú)信號(hào)等情況，為進(jìn)一步拓展冀東大包井市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。XXX公司2.經(jīng)營(yíng)工作存在問(wèn)題184萬(wàn)缺口1816萬(wàn)2015年全年國(guó)內(nèi)需完成產(chǎn)值2000萬(wàn)n完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有缺口 2015年公司給工程技術(shù)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)是產(chǎn)值2600萬(wàn)元，利潤(rùn)400萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)需完成產(chǎn)值2000萬(wàn)元，利潤(rùn)200萬(wàn)元。分公司1-6月份完成產(chǎn)值908.30萬(wàn)元，上半年工程技術(shù)公司測(cè)量隊(duì)每月平均有7口井的工作量，完井隊(duì)每月平均完成下套管14井次，三個(gè)中隊(duì)的工作量相對(duì)飽和，如下半年工作量能持續(xù)維持相對(duì)飽和的狀態(tài)，預(yù)計(jì)全年完成產(chǎn)

10、值1816萬(wàn)元，全年產(chǎn)值預(yù)計(jì)有184萬(wàn)元的缺口。 XXX公司2.經(jīng)營(yíng)工作存在問(wèn)題n技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高 遼河油區(qū)PDC鉆頭推廣使用還存在技術(shù)瓶頸，以沈630水平井為代表的PDC鉆頭定向工作沒(méi)有突破，興馬陳和沈北區(qū)塊深層潛山PDC鉆頭還沒(méi)有進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。 “一體化”方案預(yù)制按照公司內(nèi)部勞務(wù)價(jià)格11000元/口井，提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)700元/天，但目前與項(xiàng)目部結(jié)算較困難。主要原因是我們的技術(shù)水平不夠，提供的服務(wù)沒(méi)有得到項(xiàng)目部的認(rèn)可，造成鉆進(jìn)服務(wù)隊(duì)整體創(chuàng)效能力受限。 XXX公司n技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高 測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)共有定向技術(shù)人員21人，其中女工7人，三種儀器總計(jì)11套，能夠熟練掌握三種儀器使用操

11、作的僅有5名技術(shù)人員，近三分之二的人員只能夠操作1-2種儀器，技術(shù)人員存在技能短板。7名女工通過(guò)半年的理論與現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)還不具備獨(dú)立頂崗的能力，在工作量銜接緊湊時(shí)，往往感覺(jué)人員匹配乏力。 完井服務(wù)隊(duì)雖然開(kāi)展了液壓大鉗和氣動(dòng)卡瓦維修業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在還主要依靠生產(chǎn)廠家人員指導(dǎo)，還不具備自主維修的能力，維修成本偏高。2.經(jīng)營(yíng)工作存在問(wèn)題XXX公司2.經(jīng)營(yíng)工作存在問(wèn)題n制度建設(shè)還不完善 對(duì)公司四位一體考核制度的轉(zhuǎn)化還有待于進(jìn)一步提高，雖然實(shí)行了一體化服務(wù)的口井承包，測(cè)量?jī)x器定人使用，完井設(shè)備定人使用制度，但與獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，促進(jìn)基層隊(duì)自主管理能力提升的目標(biāo)還有差距。 一是鉆進(jìn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)口井預(yù)制方案精細(xì)度不夠，工況細(xì)

12、節(jié)未具體說(shuō)明，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤不夠快速、準(zhǔn)確。 二是測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)和完井服務(wù)隊(duì)儀器定人管理沒(méi)有系統(tǒng)抓好。當(dāng)生產(chǎn)節(jié)奏變快時(shí)，儀器和設(shè)備定人管理出現(xiàn)缺口。三是沒(méi)有及時(shí)做好變更管理。完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)年初將套管鉗設(shè)備交由社會(huì)市場(chǎng)項(xiàng)目部管理，我們負(fù)責(zé)維修和提供技術(shù)服務(wù)，在變更管理過(guò)程中，我們及時(shí)跟進(jìn)不夠，造成設(shè)備管理缺少管控。XXX公司 一、指標(biāo)完成情況 二、所做的重點(diǎn)工作和存在的不足 三、2015下半年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)及下步措施XXX公司技術(shù)指標(biāo)n 預(yù)計(jì)2015年下半年完成井平均機(jī)械鉆速8.10米/小時(shí)，同比上半年完成井平均機(jī)械鉆速提高3%。PDC鉆頭進(jìn)尺占鉆井總進(jìn)尺的比例達(dá)到33%。1.技術(shù)指標(biāo)、工作量、財(cái)務(wù)指標(biāo)

13、目標(biāo)XXX公司完井技術(shù)服務(wù)隊(duì)預(yù)計(jì)下半年提供下套管服務(wù)95井次，下入深度18.3萬(wàn)米，預(yù)計(jì)收入132萬(wàn)元，成本支出115萬(wàn)元，利潤(rùn)17萬(wàn)元。 測(cè)量技術(shù)服務(wù)隊(duì)預(yù)計(jì)下半年完成隨鉆技術(shù)服務(wù)35井次，儀器工作9500小時(shí)，收入794萬(wàn)元，成本504萬(wàn)元，利潤(rùn)290萬(wàn)元。鉆進(jìn)技術(shù)服務(wù)隊(duì)預(yù)計(jì)下半年提供技術(shù)服務(wù)8井次，收入165.70萬(wàn)元，成本155萬(wàn)元，利潤(rùn)10.7萬(wàn)元。工作量、財(cái)務(wù)指標(biāo) 預(yù)計(jì)2015年下半年完成產(chǎn)值1091.70萬(wàn)元，成本898.54萬(wàn)元，利潤(rùn)193.16萬(wàn)元。機(jī)關(guān)成本124.54萬(wàn)元。XXX公司盤活使用有線隨鉆撬裝設(shè)備，計(jì)劃配合完成SAGD成對(duì)水平井磁導(dǎo)向儀器施工任務(wù)，承擔(dān)吉林油區(qū)空氣鉆

14、井有線隨鉆和測(cè)斜任務(wù)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值75萬(wàn)元左右。 站穩(wěn)冀東項(xiàng)目部大包井測(cè)量技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)下半年共有8口井的施工任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值120萬(wàn)元。擇機(jī)進(jìn)入陜北項(xiàng)目部水平井市場(chǎng)，計(jì)劃至少施工1口水平井，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值60萬(wàn)元。2.下步措施1進(jìn)一步挖潛增效，填補(bǔ)經(jīng)營(yíng)缺口繼續(xù)推進(jìn)氣動(dòng)卡瓦和鉆壓大鉗維修服務(wù)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)下半年將回收氣動(dòng)卡瓦和鉆桿鉗8臺(tái)套，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值13萬(wàn)元。站穩(wěn)冀東定向市場(chǎng)盤活有線隨鉆撬氣動(dòng)卡瓦液壓大鉗XXX公司2提高技術(shù)水平和管控能力進(jìn)一步加強(qiáng)PDC鉆頭技術(shù)攻關(guān)。引進(jìn)復(fù)合鉆頭，解決以沈630水平井為代表的PDC鉆頭定向困難的問(wèn)題。與貝特和其它廠家進(jìn)行合作，突破興馬陳和沈北區(qū)塊深層潛山PDC鉆頭使用限制。 二 是 加快遠(yuǎn)程技術(shù)支持中心的建立。將成熟技術(shù)人員適當(dāng)集中，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和指導(dǎo)，減輕基層隊(duì)技術(shù)薄弱帶來(lái)的生產(chǎn)壓力，為一線項(xiàng)目部提供超值服務(wù)。 一 是加強(qiáng)完井工具的變更管理。根據(jù)施工情況，選派技術(shù)能力強(qiáng)的人員到社會(huì)市場(chǎng)服務(wù)。四 是 加