總經(jīng)理的年度總結(jié)報(bào)告內(nèi)容2017

1、20172017年度報(bào)告年度報(bào)告 廣州捷能電力科技有限公司廣州捷能電力科技有限公司胡明才胡明才 2017 2017年年1 1月月2121日日Contents Page目錄一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作規(guī)劃l 主要經(jīng)營業(yè)績主要經(jīng)營業(yè)績l 公司穩(wěn)定發(fā)展公司穩(wěn)定發(fā)展l 市場重大突破市場重大突破 l 業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)PART 1l 強(qiáng)化公司管理強(qiáng)化公司管理010203 年年收入收入3316收收 入入產(chǎn)產(chǎn) 值值 2016年總計(jì)人數(shù)為年總計(jì)人數(shù)為73人。人。 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)人員大大充實(shí)，管理團(tuán)隊(duì)更加完善人員大大充實(shí)，管理團(tuán)隊(duì)更加完善人人 員員 2016年產(chǎn)值為年產(chǎn)值為1918萬，

2、比萬，比2015年增加年增加24%項(xiàng)目項(xiàng)目20152015年年（萬元（萬元）20162016年年( (萬元萬元) )變電變電部部397397542542線路線路部部350350471471配網(wǎng)部（貴州）配網(wǎng)部（貴州）443443785785配網(wǎng)部（廣州）配網(wǎng)部（廣州）2542543535配電部配電部11114040通信自動(dòng)化通信自動(dòng)化86864545合計(jì)合計(jì)1542154219181918變電部2016年變電產(chǎn)值542萬，比2015年增長145萬，占公司產(chǎn)值的25%貴州配網(wǎng)2016年配網(wǎng)產(chǎn)值785萬，比2015年增長342萬，占公司產(chǎn)值40% 貴州配網(wǎng)、變電部二項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)1327萬，占公司產(chǎn)值

3、的69%，一直保持穩(wěn)定增長的勢頭。重大項(xiàng)目 通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先后進(jìn)入房地產(chǎn)、重大基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的電力領(lǐng)域，為今年業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？偘?xiàng)目大型樓盤配電項(xiàng)目拓展配電業(yè)務(wù)星港國際歷年項(xiàng)目資料分類統(tǒng)計(jì)，基本摸清情況；配合收款。整理、移交、取得項(xiàng)目資料，基本解決多年遺留問題。設(shè)計(jì)中心在業(yè)務(wù)較緊的情況下，配合完成任務(wù)。項(xiàng)目資料整理 1、變電部，人員結(jié)構(gòu)不合理，前期項(xiàng)目留下不少遺留問題，導(dǎo)致設(shè)計(jì)人員經(jīng)常加班加點(diǎn)。 2、貴州配網(wǎng)，人員變動(dòng)較大，一年以內(nèi)的新人較多，設(shè)計(jì)人員克服許多困難，滿足客戶需求。設(shè) 計(jì)工程總包項(xiàng)目進(jìn)行初步嘗試 、獲取了一定的經(jīng)驗(yàn)。臨時(shí)用電已經(jīng)配送，

4、基本滿足要求工 程管理體制管理體制 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整 人事任命、部門職責(zé)、崗位職責(zé)公司制度公司制度 分公司管理辦法、項(xiàng)目制度 人資管理制度、獎(jiǎng)懲制度會(huì)議機(jī)制會(huì)議機(jī)制 建立會(huì)議溝通機(jī)制，組織總經(jīng)會(huì)、專題會(huì)及員工座談會(huì)等公司管理公司管理 項(xiàng)目管理、目標(biāo)管理、績效管理、人資管理、財(cái)務(wù)管理l 效率低下效率低下l 執(zhí)行力差執(zhí)行力差l 客戶滿意度低客戶滿意度低PART 2人均產(chǎn)值 配電業(yè)務(wù)廣州配網(wǎng) 設(shè)計(jì)人員人均產(chǎn)值30-40萬，公司全員人均產(chǎn)值25萬，大大低于行業(yè)平均水平 廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)35萬，人員配置跟業(yè)務(wù)拓展不同步。 配電業(yè)務(wù)40萬，遠(yuǎn)低于年度預(yù)期 由于配電，廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)低于預(yù)期，公司完成業(yè)績與年初預(yù)

5、測差距較大，人員未能及時(shí)調(diào)整，導(dǎo)致人均效率相當(dāng)?shù)停?公司人員流失率高、新手較多，一方面是人員總量較多，一方面結(jié)構(gòu)不合理，忙閑不均； 較低的人均產(chǎn)值，直接影響經(jīng)營業(yè)績的各項(xiàng)指標(biāo)，如收入利潤率大幅下滑，某些業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。結(jié)果意識(shí)淡泊相互配合度低責(zé)任不落實(shí) 貴州公司備案有具體的時(shí)間限制，錯(cuò)過備案時(shí)貴州公司備案有具體的時(shí)間限制，錯(cuò)過備案時(shí)間，將會(huì)給公司帶來不可估量的損失。通過各方努間，將會(huì)給公司帶來不可估量的損失。通過各方努力，雖然當(dāng)日完成備案資料，但僅僅因?yàn)閭魉蛦栴}力，雖然當(dāng)日完成備案資料，但僅僅因?yàn)閭魉蛦栴}未能及時(shí)發(fā)送，資質(zhì)人員未與賴金華溝通就下班回未能及時(shí)發(fā)送，資質(zhì)人員未與賴金華溝通就下班回家，

6、賴金華四處找人，仍然耽誤最終備案時(shí)間，后家，賴金華四處找人，仍然耽誤最終備案時(shí)間，后來來付出至少十倍付出至少十倍的代價(jià)，才勉強(qiáng)挽回?fù)p失。的代價(jià)，才勉強(qiáng)挽回?fù)p失。 云浮項(xiàng)目分析會(huì)，各部云浮項(xiàng)目分析會(huì)，各部門幾乎都把責(zé)任推倒客戶、門幾乎都把責(zé)任推倒客戶、公司或其他方面，很少主動(dòng)公司或其他方面，很少主動(dòng)剖析自己的原因。剖析自己的原因。人人都感覺人人都感覺 辦事很難辦事很難云浮項(xiàng)目星港項(xiàng)目 收資不完整，設(shè)計(jì)深度不夠，把可研估算當(dāng)作施工圖預(yù)算，引起客戶不滿，導(dǎo)致被客戶約談 溝通不暢，缺乏對分包方的有效管理，采購經(jīng)驗(yàn)不足，造成工期拖延等問題。客戶多次約談及發(fā)書面通知，影響后期業(yè)務(wù)開展。l 公司發(fā)展的歷史機(jī)

7、遇l 強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理l 健全人力資源管理l 提升執(zhí)行力l 主要經(jīng)營目標(biāo)l 優(yōu)化設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)l 做強(qiáng)項(xiàng)目總包PART 3l 認(rèn)真執(zhí)行公司制度l 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作l 搭建員工發(fā)展平臺(tái)Click here to add the title text content清華項(xiàng)目政府項(xiàng)目 公司轉(zhuǎn)型升級。設(shè)計(jì)業(yè)務(wù) 項(xiàng)目總承包 采取差異化戰(zhàn)略。重點(diǎn)做大做強(qiáng)配網(wǎng)項(xiàng)目。 重大項(xiàng)目取得突破。現(xiàn)已進(jìn)入前期設(shè)計(jì)階段，2017業(yè)績有望是2016年的十倍。公司發(fā)展的歷史機(jī)遇項(xiàng)目總包 與國內(nèi)最頂尖的清華大學(xué)合作組建智能配網(wǎng)研究中心，本項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn) 采取PPP等方式，啟動(dòng)政府項(xiàng)目，打造微電網(wǎng)2017公司目標(biāo)總表 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 基

8、本目標(biāo) 奮斗目標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 基本目標(biāo) 奮斗目標(biāo) 利潤 產(chǎn)值 工程利潤 工程產(chǎn)值 2000030000 設(shè)計(jì)利潤 設(shè)計(jì)產(chǎn)值 30005000收入 2000030000人員 100120 工程收入 1750026500 設(shè)計(jì)人員 4050 設(shè)計(jì)收入 25003500 工程人員 2030費(fèi)用 管理人員 2530 設(shè)計(jì)費(fèi)用 24003750 營銷人員 10 設(shè)計(jì)費(fèi)用率 80%75% 預(yù)備人員 510 工程成本 1840030000人均產(chǎn)值 回款 2000028000 人均設(shè)計(jì)產(chǎn)值 60100 應(yīng)收帳款回收 12001500人員流失率 設(shè)計(jì)回款 15002500 10%8% 工程回款 1700

9、024000客戶滿意度 合同 5000080000 項(xiàng)目進(jìn)度完成率 設(shè)計(jì) 50006000 客戶約談或通知單 工程 4500074000 扣分 公司2017人員規(guī)劃表部門2016人員基本目標(biāo)奮斗目標(biāo)設(shè)計(jì)人員503845工程人員21520管理人員152425一般人員91215預(yù)備人員610營銷人員41010合計(jì)75105125科技公司510試驗(yàn)公司510總計(jì)110140財(cái)務(wù)預(yù)算表項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)金額設(shè)計(jì)工程收入23000300020000費(fèi)用1260060012000直接材料60006000人工費(fèi)30003000三產(chǎn)管理費(fèi)20002000項(xiàng)目協(xié)調(diào)費(fèi)10001000工資260260獎(jiǎng)金100100費(fèi)用10

10、0100外委7070預(yù)備費(fèi)7070稅理費(fèi)用900300600財(cái)務(wù)費(fèi)用29090200營銷費(fèi)用520012004000預(yù)備費(fèi)用46060400Click here to add the title text content溝通協(xié)調(diào)預(yù) 算 控 制 提高效率嚴(yán)格校審收資完善交流充分掌握客戶需求門之間協(xié)調(diào)溝通項(xiàng)目直接費(fèi)用控制外包費(fèi)用提高人均產(chǎn)值校審委員會(huì)嚴(yán)格把關(guān)各環(huán)節(jié)按規(guī)范審查Click here to add the title text content項(xiàng)目控制重點(diǎn)事項(xiàng)電建中心的組建與運(yùn)營項(xiàng)目進(jìn)度管理 建立健全采購管理機(jī)制電建中心 與供電部門、業(yè)主等溝通順暢 嚴(yán)格施工管理、

11、保持正常運(yùn)營成本預(yù)決算管理項(xiàng)目質(zhì)量管理Click here to add the title text content預(yù)算管理現(xiàn)金管理項(xiàng)目預(yù)決算管理010203核算要求1、符合上市要求的會(huì)計(jì)處理規(guī)范2、定期提供會(huì)計(jì)報(bào)告人才招聘按規(guī)劃招聘，限定期限到崗績效考核全面執(zhí)行績效管理薪酬管理改革薪酬方案，提高收入，提升效率重點(diǎn)三方面70%30%l 業(yè)績報(bào)告l 定期報(bào)告l重大事項(xiàng)報(bào)告報(bào)告制度所有人員以結(jié)果說話制度是所有人的行為規(guī)范公司運(yùn)行的基本保證人人遵守公司制度財(cái)務(wù)部營銷中心營銷中心技術(shù)、設(shè)技術(shù)、設(shè) 計(jì)中心計(jì)中心 綜合部Click here to add the title text content平臺(tái)

12、一01020304根據(jù)能力提供合適的工作崗位員工轉(zhuǎn)正、晉升、培訓(xùn) 公司定位：從第四梯隊(duì)設(shè)計(jì)院發(fā)展為第二梯隊(duì)設(shè)計(jì)院培養(yǎng)業(yè)界有影響力的設(shè)計(jì)師、工程師培養(yǎng)一批有較強(qiáng)管理能力的職業(yè)經(jīng)理人薪酬結(jié)構(gòu)表薪酬結(jié)構(gòu)表類別類別固定工資固定工資彈性工資彈性工資管理人員管理人員基本工資基本工資職務(wù)工資職務(wù)工資績效獎(jiǎng)績效獎(jiǎng)公司管理獎(jiǎng)公司管理獎(jiǎng)超額獎(jiǎng)超額獎(jiǎng)技術(shù)技術(shù)+管理人員管理人員基本工資基本工資職務(wù)工資職務(wù)工資績效獎(jiǎng)績效獎(jiǎng)部門管理提成部門管理提成 基本工資基本工資職務(wù)工資職務(wù)工資績效獎(jiǎng)績效獎(jiǎng)部門管理提成部門管理提成個(gè)人提成個(gè)人提成 技術(shù)人員技術(shù)人員基本工資基本工資職位工資職位工資績效獎(jiǎng)績效獎(jiǎng)個(gè)人提成個(gè)人提成單項(xiàng)獎(jiǎng)單項(xiàng)獎(jiǎng)一般人員一般人員基本工資基本工資職位工資職位工資績效獎(jiǎng)績效獎(jiǎng)超額獎(jiǎng)超額獎(jiǎng)Click here to add the title tex