公司管理評(píng)審報(bào)告

1、公司管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)對(duì)管理體系的運(yùn)行符合性、有效性、適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，以確保本公司的管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001:2015、ISO14001:2015和GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的要求。評(píng)審會(huì)議主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室日期2017.4.29參加人員管理者代表、公司各部門主管、公司內(nèi)審員。管理評(píng)審綜述2017年4月29日在會(huì)議室由總經(jīng)理主持召開了管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議討論了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的適宜性、符合性和有效性。與會(huì)人員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)施、內(nèi)審情況、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售過(guò)程控制和客戶滿意度調(diào)查、考核及培訓(xùn)、資

2、源配備等進(jìn)行了分析和報(bào)告。內(nèi)容包括：一、公司QEO管理方針的評(píng)議遵守法規(guī)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)；專業(yè)高效，顧客滿意；保護(hù)環(huán)境，健康安全；預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)；以人為本，不斷創(chuàng)新，以信為本，共同發(fā)展。QEO管理體系的運(yùn)行信息表明，管理方針代表了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的宗旨和方向，體現(xiàn)了顧客和相關(guān)方的期望和要求，是適宜的、充分的、切實(shí)可行的。二、QEO管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和管理目標(biāo)、指標(biāo)考評(píng)公司QEO管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)考評(píng)統(tǒng)計(jì)，3大類11項(xiàng)27個(gè)目標(biāo)、指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)和滿足QES管理要求。4月份統(tǒng)計(jì)各部部門其他目標(biāo)完成情況，依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明均可以實(shí)現(xiàn)公司QES管理目標(biāo)分解計(jì)劃要求。公司QEO管理目標(biāo)是全

3、體員工共同的奮斗目標(biāo)和努力方向。經(jīng)運(yùn)行的實(shí)踐及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，QEO管理目標(biāo)是符合公司運(yùn)行實(shí)際情況的，經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到預(yù)期要求。管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XP-QES-9.3-02三、公司QEO管理體系的適宜性、充分性、有效性評(píng)議1.公司QEO管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性評(píng)議。公司QEO管理體系運(yùn)行情況充分體現(xiàn)了QES管理體系標(biāo)準(zhǔn)是適宜于公司管理體系運(yùn)行實(shí)際的，適宜于公司各個(gè)過(guò)程；公司配置了必要的資源，公司QEO管理體系涉及管理過(guò)程、資源管理過(guò)程、QEO因素識(shí)別及危害和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程、服務(wù)過(guò)程、改進(jìn)過(guò)程充分識(shí)別并有效實(shí)施控制，都表明公司的QEO管理體系是適宜的、充分的，滿足QEO管理體系運(yùn)行的基本要求。2

4、.公司QEO管理體系運(yùn)行的有效性評(píng)議2016年4月7日8日依據(jù)QEO標(biāo)準(zhǔn)要求，公司組織實(shí)施第一次QEO管理體系內(nèi)部審核。審核范圍為公司QEO管理手冊(cè)要求覆蓋的公司管理層、各部門及相關(guān)的管理活動(dòng)。內(nèi)部管理體系審核按計(jì)劃完成了審核工作。審核過(guò)程得到了公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各單位的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，針對(duì)開出的不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，針對(duì)觀察項(xiàng)問(wèn)題的整改落實(shí)情況的驗(yàn)證，均達(dá)到了預(yù)期的目地。內(nèi)審報(bào)告對(duì)公司QEO管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)的意見：1）公司QEO管理體系在全公司管理活動(dòng)中基本按計(jì)劃正常實(shí)施，包括管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制，過(guò)程各種程序文件和作

5、業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行等都符合要求；對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)能實(shí)施有效控制，通過(guò)對(duì)公司QEO體系的績(jī)效測(cè)量，事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施等要素的實(shí)施，公司的QEO管理體系形成了一套自我改進(jìn)、不斷完善的機(jī)制，公司QEO管理體系實(shí)施運(yùn)行有效。2）公司管理層對(duì)QEO管理體系運(yùn)行的重視和支持是顯著的；公司員工積極參與、認(rèn)真貫徹實(shí)施，公司員工通過(guò)QEO管理體系的運(yùn)行和實(shí)施提高了環(huán)境保護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，并能夠自覺地遵守與本崗位有關(guān)的程序或其他文件的規(guī)定。3）依據(jù)內(nèi)部審核過(guò)程提供的證實(shí)性材料，均充分證明了公司QEO管理體系在有效運(yùn)行、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的有效控制，均反映公司QEO管理

6、體系運(yùn)行的有效性和基本符合QES管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。四、公司QEO管理體系運(yùn)行和績(jī)效的評(píng)議1.職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行、實(shí)施的評(píng)議公司依據(jù)QEO管理體系策劃和過(guò)程控制要求，人事辦組織對(duì)員工進(jìn)行了QEO管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件要求、運(yùn)行實(shí)施的培訓(xùn)，人事辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施了QEO管理體系運(yùn)行跟蹤檢查、指導(dǎo)，滿足公司QEO管理體系運(yùn)行的過(guò)程控制要求。2.QEO管理體系運(yùn)行有關(guān)部門法律、法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實(shí)施根據(jù)職業(yè)健康管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XP-QES-9.3-02安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)QEO管理體系運(yùn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)。同時(shí)依據(jù)法律法規(guī)和其他要求條款及

7、企業(yè)的實(shí)際情況確認(rèn)應(yīng)用與相關(guān)部門和管理工作內(nèi)容，經(jīng)確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求識(shí)別、登記、應(yīng)用要求的充分性基本符合規(guī)定。各部門通過(guò)培訓(xùn)使全體員工熟悉適用于本部門管理工作的法律、法規(guī)的條款及其它相關(guān)要求。確保相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實(shí)施。根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的要求，公司管理層會(huì)同人事辦及各職能部門對(duì)目前適用公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，組織進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求遵循情況檢查和合規(guī)性評(píng)價(jià)。跟蹤檢查和評(píng)價(jià)結(jié)果表明公司的銷售經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)QEO管理活動(dòng)，均符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿足QEO管理體系運(yùn)行的基本要求。3.QEO因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、確認(rèn)，制定相關(guān)的控

8、制措施，消減職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、降低污染風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約資源降低消耗方面取得了實(shí)際成果依據(jù)結(jié)合危害和環(huán)境影響因素涉及的QES管理控制主要活動(dòng)過(guò)程，對(duì)公司QEO因素進(jìn)行了辨識(shí)評(píng)價(jià)，目前QEO因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)因素135項(xiàng)，重大因素4項(xiàng)。經(jīng)確認(rèn)QEO因素和危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、登記的充分性基本符合規(guī)定的要求。同時(shí)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)際情況對(duì)重大危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了相關(guān)的QEO管理方案，QEO管理運(yùn)行體系運(yùn)行正常。在污染預(yù)防、節(jié)約能源、資源及持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境績(jī)效方面和改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)方面取得了實(shí)際成果，主要體現(xiàn)在體系運(yùn)行以來(lái)未發(fā)生過(guò)環(huán)境污染和重大安全事故，在節(jié)能

9、降耗方面僅電一項(xiàng)年可節(jié)約3000元。4.工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到改善在QEO管理體系實(shí)施過(guò)程中，重視環(huán)境因素的影響，對(duì)辦公環(huán)境影響加大治理工作力度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，上半年共投資8000元對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行了改善，基本符合標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)的要求，員工對(duì)環(huán)境的改善非常滿意，截止目前沒發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。5.員工職業(yè)健康、勞動(dòng)保護(hù)得到了保證通過(guò)QEO管理方案的實(shí)施，按規(guī)定配置環(huán)保設(shè)施，發(fā)放環(huán)保、勞保用品，使辦公條件得到了改善；按規(guī)定組織公司人員體檢；員工辦公、生活條件得到了改善，創(chuàng)造了一個(gè)比較優(yōu)越的工作和生活環(huán)境。6.進(jìn)一步完善了安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)了安全防范、消減控制措施按標(biāo)準(zhǔn)要求公司各部門詳細(xì)識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)

10、源/風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施專項(xiàng)治理、制定控制措施，充實(shí)、補(bǔ)充安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)安全教育和控制管理措施，使安全防范工作基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。公司2016年度截止12月末QEO管理體系運(yùn)行實(shí)施表明，未發(fā)生重大質(zhì)量事故、傷亡事故及未管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XP-QES-9.3-02發(fā)生火災(zāi)等危害員工健康、安全事故、職業(yè)病問(wèn)題，未發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)重大環(huán)境不符合及涉及重大環(huán)境污染問(wèn)題的投訴，實(shí)現(xiàn)了公司的QEO管理目標(biāo)。五、QES管理體系運(yùn)行資源配置情況公司2016年度QEO管理體系運(yùn)行資源投資計(jì)劃5萬(wàn)元，其中環(huán)保投入2.1萬(wàn)元，職業(yè)健康安全投入2萬(wàn)元；現(xiàn)已投入1萬(wàn)元，投資情況基本滿足QES管理方案及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理運(yùn)行資源要求

11、。目前的財(cái)務(wù)資源情況，能滿足公司QEO管理體系運(yùn)行的基本要求。六、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及QEO管理體系運(yùn)行改進(jìn)需求1.人事辦每天對(duì)公司QEO管理體系中相關(guān)運(yùn)行控制情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)并要求責(zé)任部門立即糾正，；人事辦不定期組織聯(lián)合檢查，對(duì)QEO管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行聯(lián)合檢查,共檢查3次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制訂糾正措施，并對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；公司內(nèi)審組分別組織針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)問(wèn)題制定了相關(guān)糾正措施。經(jīng)驗(yàn)證公司各部門對(duì)存在的問(wèn)題都及時(shí)進(jìn)行了有效地整改。截止管理評(píng)審會(huì)前，各有關(guān)部門已按糾正措施的要求，組織了學(xué)習(xí)，并按糾正措施規(guī)定的要求實(shí)施。管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)均已按要求關(guān)閉，從涉及開啟的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估，糾正措施實(shí)施有效，符合要求。2.管理體系運(yùn)行改進(jìn)需求、意見信息公司QEO管理體系運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng)，通過(guò)內(nèi)審及日常檢查發(fā)現(xiàn)，各部門員工對(duì)體系文件學(xué)習(xí)不夠，不能自覺應(yīng)用到工作中。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，在后續(xù)的年度培訓(xùn)計(jì)劃中，增加骨干人員的管理知識(shí)和體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)方面的培訓(xùn)內(nèi)容。