電梯安裝、維修、改造質量保證手冊

1、*縣*有限公司電梯安裝、維修質量保證手冊CJWY/ZBSC-2014A2014-11-1發(fā)布 2015-1-1實施 *縣*有限公司 發(fā)布39*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 1 頁標題0.1、目錄實施日期：2015年1月1日目 錄章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注0.1目錄10.2頒布令20.3任命書30.4公司簡介40.5質量方針和質量目標50.6質量保證手冊說明6-70.7修改控制頁81管理職責9-162質量保證體系文件17-183文件和記錄控制194合同控制205設計控制216材料和零部件控制22-247作業(yè)控制258焊接控制26-279檢驗與試驗控制

2、2810設備和檢驗試驗裝置控制2911不合格品（項控制3012質量改進和服務3113人員培訓、考核及其管理3214執(zhí)行特種設備許可制度3315附錄一 程序文件一覽表3416附錄二 管理制度一覽表35附錄三 質量記錄文件一覽表36-37*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 2 頁標題0.2 頒布令實施日期：2015年1月1日頒 布 令為確保本公司電梯安裝、維修、保養(yǎng)質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和用戶的要求，公司根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、國質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（TSG Z0 0042007）、特種設備制造、安裝、改

3、造、維修質量保證體系基本要求的規(guī)定，編制完成了質量保證手冊A版，規(guī)定了本公司電梯安裝、維修保養(yǎng)范圍內(nèi)質量管理的基本要求。質量保證手冊是本公司進行電梯安裝、維修保養(yǎng)質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行質量保證手冊，確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以實現(xiàn)。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍內(nèi)的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2014年10月1日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時反饋質量保證工程師，以便完善提高。 *縣*有限公司總經(jīng)理： 2014年11月10日*縣*有限公司 質量保證手

4、冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 3 頁標題0.3任命令實施日期：2015年1月1日 任 命 令根據(jù)本公司質量保證體系運行的需要，特任命王鵬飛同志為質量保證工程師，代表總經(jīng)理全面負責質量保證體系的運行。根據(jù)質量保證工程師的提議，任命下列人員為各專業(yè)責任負責人：1、 任命 * 同志為技術責任人2、 任命 * 同志為安裝調試責任人3、 任命 * 同志為質保責任人4、 任命 * 同志為檢驗與試驗責任人5、 任命 * 同志為材料、零部件責任人6、 任命 * 同志為專業(yè)質檢員 總經(jīng)理： 2014年 11 月 10 日*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014

5、A共37 頁 第4頁標題0.4 公司簡介實施日期：2015年1月1日 *縣*有限公司成立于2014年1月，主要從事電梯的安裝、維修保養(yǎng)和零配件的銷售。公司現(xiàn)有員工40人，專業(yè)技術人員2人。公司成立之始就對在崗人員進行了專業(yè)培訓，特別是將安裝、維修保養(yǎng)人員送到技術監(jiān)督局進行上崗培訓，并實行責任獎懲制度。公司將“質量為本安全第一、誠信服務優(yōu)質高效”的作為經(jīng)營宗旨，以“文明、熱情、快速、安全、高效”的服務理念，始終把工作的重心放在“服務”二字上，立足為用戶安裝一臺安全可靠的設備，提供一套優(yōu)質快捷的服務，以求樹立起一個講誠信重質量具有良好信譽的永安形象。在安裝、維修保養(yǎng)過程中，公司各部門精心施工，嚴格

6、把關，對各工序質量層層監(jiān)督，步步控制，同時建立起一整套嚴密的電梯安裝工序及竣工驗收管理制度，以“重大安全責任事故0”“ 產(chǎn)品安裝維修交驗合格率100%”作為公司對各部門最重要的績效考核目標。作為電梯安裝維修保養(yǎng)的成員，面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，不斷完善的特種設備管理規(guī)定，我們深知要做的工作很多，公司上下全體員工，有信心也有能力不斷豐富知識、提高綜合素質、完善經(jīng)營理念、健全內(nèi)部管理，在不懈的追求與超越中不斷地提高電梯安裝、維修保養(yǎng)質量，為用戶提供優(yōu)質快捷的服務。公司地址：*聯(lián)系人：*聯(lián)系電話：*郵箱: *縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 5 頁標題

7、0.5質量方針和質量目標實施日期：2015年1月1日質量方針:質量為本，安全施工，誠信服務，持續(xù)改進。質量目標：1、 產(chǎn)品安裝維修交驗合格率100%，2、產(chǎn)品安裝一次交驗合作率95%，每年遞增0.5%。3、維修產(chǎn)品交驗一次合格率95%，每年遞增0.5%。4、用戶滿意率95%， 每年遞增0.5%。5、重大安全事故 0 總經(jīng)理： 2014年 11 月 10 日*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 6 頁標題0.6 質量保證手冊說明實施日期：2015年1月1日1： 手冊的編制和日常管理、本手冊由質保工程師組織編寫，質保工程師審核，總經(jīng)理批準實施，加蓋印章后

8、生效，辦公室負責建立手冊使用記錄，注明編號和領用者的姓名，領用者要在領用記錄上親筆簽名，方可領取。、手冊使用人要妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。調離工作崗位時須將使用的手冊交還辦公室，如有丟失及時辦理登記補領手續(xù)。2、手冊的編制依據(jù)和內(nèi)容：本手冊依據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、國質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則；（TSG Z005-2007）、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSG Z004-2007）、質量管理體系 要求（GB/T 190012008）編制而成。內(nèi)容包括：包括： a）公司質量保證體系的范圍。 b）質量管理標準和公司質量保證體系要求的所

9、有程序文件； c）對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 3、手冊的用途：、用于本公司電梯安裝、維修保養(yǎng)過程所包含的活動和人員；、向行政許可機構和檢驗試驗機構提供信任；、向顧客提供信任。4：手冊的受控本與非受控本：手冊的受控本向公司內(nèi)部的相關部門及人員、監(jiān)察機構、行政許可機構、檢驗試驗機構提供；非受控本向主要用戶、協(xié)作單位提供。非受控本也可借用給友好單位或人士，但須經(jīng)總經(jīng)理同意，辦理借用手續(xù)，辦公室要建立借用記錄借用人要親筆簽名并注明歸還日期。6、手冊的改版與換版、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC

10、-2014A共37 頁 第 7 頁標題0.6 質量保證手冊說明實施日期：2015年1月1日公室，質保工程師應每年12月組織有關部門和人員對手冊的適用性、有效性進行評審,必要時應對手冊予以修改，一般性的更改采用單頁替換的方式進行，更改前要按照文件控制程序得到審批，并填寫更改記錄；、當修改的章節(jié)超過三分之一或制定手冊的依據(jù)發(fā)生重大變化時，本手冊須換版。手冊換版必須經(jīng)總經(jīng)理重新批準，原手冊同時作廢，原手冊持有人應以舊換新的方式領取新版本。7、章節(jié)的刪減本公司的經(jīng)營業(yè)務主要從事C級電梯安裝、維修保養(yǎng)和物業(yè)管理工作，根據(jù)公司實際，將TSG Z0004-2007中熱處理、無損檢測、理化檢驗予以刪減。8、術

11、語、定義和縮寫術語和定義：本手冊采用TSG Z0004-2007的術語和定義?？s寫： TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的縮寫本公司： *縣*有限公司*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 8 頁標題0.7 手冊修改控制頁實施日期：2015年1月1日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 9 頁標題1、 管理職責實施日期：2015年1月1日1.1質量方針和目標1.1.1質量方針：根據(jù)公司“質量為本安全第一、誠信服務優(yōu)質高效”的

12、經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、高效”的服務理念，結合電梯安裝、維修保養(yǎng)的特點，按照保證體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布，公司的質量方針是：質量為本，安全施工，誠信服務，持續(xù)改進。 質量方針的含義是：質量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以誠信的服務才能恒久永遠；特種設備是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要持續(xù)不斷地改進，以追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.1.1質量方針的管理：（1）總經(jīng)

13、理負責發(fā)布質量方針，并采取各種溝通渠道，使全體員工充分理解；（2）各部門負責人應將質量方針傳達貫徹到管理、執(zhí)行、作業(yè)、驗證各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；（3）、總經(jīng)理應每年對質量方針的適宜性靜心評審，必要時予以修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化。1.1.2質量目標 1.1.2.1 總則依據(jù)質量方針，制定質量目標，確保質量保證體系持續(xù)改進。1.1.2.2職責（1）各部門負責人負責制定本部門的質量目標，并對質量目標的實現(xiàn)情況負責；（2）質保工程師負責質量目標的審核，并監(jiān)督與檢查各部門質量目標執(zhí)行情況；*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 10 頁標題1、

14、管理職責實施日期：2015年1月1日（3）總經(jīng)理負責批準質量目標，并為質量的實現(xiàn)提供必要的資源保證。1.1.2.3質量目標的控制：為將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，便于對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，確定本公司的質量目標如下：1、產(chǎn)品安裝維修交驗合格率100%，2、產(chǎn)品安裝一次交驗合作率95%，每年遞增0.5%。3、維修產(chǎn)品交驗一次合格率95%，每年遞增0.5%。4、用戶滿意率95%， 每年遞增0.5%。5、重大安全事故為0。各過程責任人質量目標：（1）、公司各部門應依據(jù)公司的質量方針和質量總目標，結合本部門的管理職責，編制本部門的質量目標，部門目標不得低于公司總目標，報質保

15、工程師審核，總經(jīng)理批準。（2）、質保工程師負責對各部門的質量目標進行匯總，形成公司質量目標分解文件，并據(jù)此，每年至少一次對各部門的質量目標實現(xiàn)情況進行考核評估，評估的結果報總經(jīng)理作為行政、經(jīng)濟的獎懲依據(jù)。（3）、總經(jīng)理負責每年對質量目標的適宜性進行評審，必要時對質量目標進行修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。1.2質量保證體系組織：為了確保質量保證體系充分、有效地實施，根據(jù)本公司實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了完善的組織結構。*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第11 頁標題1、 管理職責實施日期：2015年1月1日1、2、1組織結構總經(jīng)理工程

16、部辦公室技術質量部電器安裝機械安裝*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 12 頁標題1、 管理職責實施日期：2015年1月1日1.2.2質量保證體系控制圖總 經(jīng) 理質保責任人技術責任人安裝調試責任人材料和零部責任人檢驗與實驗責任人焊接責任人安裝調試人員檢驗人員焊接人員作業(yè)人員*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第13頁標題1、 管理職責實施日期：2015年1月1日1.2.3公司質量保證體系要素分配表（主要職能 相關職能）章 節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技術質量營銷部管理職責1.1 質量方針和質量目標1

17、.2質量保證體系組織1.3職責和權限1.4管理評審體系文件2.1質量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質量計劃文件記錄3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5設計控制6材料和零部件控制7作業(yè)控制8檢驗和試驗控制9設備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制11質量改進和服務12人員培訓、考核及其管理執(zhí)行特種設備許可制度*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 14頁標題1、 管理職責實施日期：2015年1月1日1.3職責和權限本公司編制質量保證體系有關人員的管理職責，并通過集中培訓、閱讀文件等形式，讓每位管理者、員工明白自己的職責和權限以及與其他

18、部門（人員）的相互關系，以確保全體員工各司其職、相互配合，有效地開展各項工作，為公司的不斷持續(xù)改進做出貢獻。1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對電梯安裝、維修保養(yǎng)安全質量全面負責；（3）組織制定質量方針和質量目標；（4）批準和頒布公司的質量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權；（7）領導主持質量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質量保證體

19、系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2質量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量策劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；（2）確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進的需求；（4）領導內(nèi)部質量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 15 頁標題1、 管理職責實施日期：2015年1月1日（6）負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)

20、察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術負責人（1）組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)；（2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；（3）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；（4）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；（5）組織開展電梯安裝、維修保養(yǎng)質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝、維修保養(yǎng)質量。1.4管理評審 1.4.1總則：對質量保證體系進行定期評審，以保證其適宜性、充分

21、性和有效性。1.4.2職責：1.4.2.1總經(jīng)理主持管理評審活動；1.4.2.2質量保證工程師組織編制管理評審計劃和管理評審報告，負責管理評審報告中提出的各項改進措施進行監(jiān)督及跟蹤驗證1.4.2.3各相關部門負責人參加管理評審會議，準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。1.4.3控制要求：1.4.3.1管理評審計劃（1）、按策劃的時間間隔開展管理評審，一般12個月不少于一次；（2）、在特定和緊急情況下可適時增加管理評審次數(shù)。 1.4.4 管理評審輸入*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第16頁標題1、 管理

22、職責實施日期：2015年1月1日 管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：（1）、內(nèi)部審核結果，包括內(nèi)外審核，安裝維修質量審核的情況；（2）、用戶的反饋意見，包括用戶滿意度測量、用戶投訴和溝通的結果；（3）、安裝、維修保養(yǎng)過程的業(yè)績和服務的提供；（4）、糾正和預防措施有效性驗證情況，包括內(nèi)審和日常管理工作中糾正和預防措施的驗證情況；（5）、以往管理評審糾正和預防措施的跟蹤驗證情況；（6）、影響質量保證體系運行的內(nèi)外部環(huán)境變化情況； （7）、質量保證體系運行改進的建議，評審質量方針、目標的適宜性、有效性。1.4.5、管理評審會議（1）、 由總經(jīng)理或指定專人主持管理評審會議并作出結論；（2）、各部門

23、負責人提交輸入文件并參加評審。1.4.5、 管理評審輸出 （1）質量管理體系及其過程的有效性的改進，包括對質量方針、目標及過程的改進； （2） 與用戶要求有關的安裝、維修保養(yǎng)和服務提供的改進； （3）為確保質量保證體系運行和滿足用戶要求的資源需求。 1.5、 支持性文件管理評審控制程序 CJWY/CX012014A 質量目標分解、考核制度 CJWY/GL012014A部門、人員職責權限規(guī)定 CJWY/GL022014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 17 頁標題2.質量保證體系文件實施日期：2015年1月1日1總則：為確保質量保障體系的有效運行

24、，本公司按GB/T 190012008質量管理體系 要求、TSG Z004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求及相關法律法規(guī)，建立了文件化的質量保證體系。2文件體系本公司質量保證體系文件包括四個層次：(1)、第一層 質量保證手冊質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，闡述公司的質量方針、目標，概括性、原則性、綱領性地描述質量保證體系。至少應包括以下內(nèi)容：1) 術語和縮寫；2) 體系的使用范圍；3) 質量方針和目標；4) 質量保證體系組織及管理職責；質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。(2)、第二層 程序文件（管理制度）程序文件是質量保證手冊

25、的展開和具體化，使得質量保證手冊中的原則性和綱領性的要求得到展開和落實。它規(guī)定了執(zhí)行質量活動的具體方法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么，誰來做；何時、何地做；如何對活動進行控制和記錄。按GB/T 190012008質量管理體系 要求、TSG Z004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，結合本公司的具體情況，共制定了 個程序文件。(3)、第三層 作業(yè)指導書（如工藝文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、質量計劃）在沒有文件化的規(guī)定就不能保證質量保證體系有效運作的的前提下本公司編制作業(yè)指導書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務。它包括：A：作業(yè)指導書、工藝文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程是描述現(xiàn)場

26、作業(yè)或管理用的詳細工作文件，應符合公司電梯安裝維修保養(yǎng)的特性，滿足安裝、維修保養(yǎng)過程*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 18 頁標題2.質量保證體系文件實施日期：2015年1月1日控制的需求。B：針對特定安裝維修項目或合同編制的質量計劃，應能有效地控制安裝電梯的安全性能，依據(jù)各支流控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點見證點、停止點）滿足電梯安裝維修保養(yǎng)得特性和本單位實際情況，并且包含以下內(nèi)容：、 控制的內(nèi)容、要求；、 過程中實際操作的需要；、 質量控制系統(tǒng)責任人呢元和相關人員簽字確認的規(guī)定。（4)、第四層 質量記錄用以記錄公司質保體系

27、活動的狀態(tài)和所達到的結果，為體系的運行提供查詢和追蹤的依據(jù)。記錄應符合公司的實際，滿足質保體系的控制要求。質量記錄應標準化、文件化。質量記錄的編制、審核、批準、使用執(zhí)行質量記錄控制程序。3支持性文件文件控制程序 CJWY/CX022014A質量記錄控制程序 CJWY/CX032014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 19 頁標題3、文件和記錄控制實施日期：2015年1月1日3.1、文件控制要求：3.1.1總則： 為確保與質保體系有關的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件控制程序。 3.1.2、職責（1）、公司相關職能部門、人員負責責任范圍內(nèi)

28、的文件的編制、審核、批準；（2）、辦公室負是質保體系文件的歸口管理部門，負責文件的發(fā)放和管理；3.1.3、控制要求根據(jù)公司質量保證體系的實際運行情況和質量方針、目標的變化情況，應及修訂質保體系文件，并定期予以評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性；A、確定受控文件的類別，包括質保體系文件、外來文件、其他需要控制的文件；B、文件的編制、會簽、審批、便是、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制應當做具體的收集、購買、接受的規(guī)定；C、確保體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；D、規(guī)定了文件的保管方式、保管實施、保存期限及銷毀3.2、記錄控制控制要求3.2.1總則： 做好與質量有

29、關的各項活動的記錄并妥善的管理和保存，為正式符合要求和質保體系有效運行提供證據(jù)。3.2.2職責（1） 辦公室編制記錄控制程序，對質量保證體系所要求的記錄予以控制，以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當；（2）、各部門負責相關記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理，3.2.3控制要求A、各類記錄的標識、貯存、收集、歸檔、保管、保存期限和處置按記錄控制程序執(zhí)行；B、各類記錄應詳細、準確、內(nèi)容完整、自己清晰、標識明確、易于識別和檢索，具有對相關活動的課追溯性。3.3支持性文件： 文件控制程序 CJWY/CX022014A質量記錄控制程序 CJWY/CX032014A*縣*有限公司質量保證手

30、冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 20 頁標題4. 合同控制實施日期：2015年1月1日4.合同控制4.1總則：識別、確定并評審與合同有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c用戶進行溝通，確認滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權利和義務。4.2職責營銷部負責合同的制定、評審、簽訂、變更和管理。4.3控制要求：（1）、營銷部負責編制并實施合同控制程序并確保：A、合同評審的范圍、內(nèi)容、包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定明確；B、規(guī)定了合同的簽訂、修改、會簽程序C、合同的保存、處置的規(guī)定滿足要求。4.4支持性文件

31、合同控制程序 CJWY/CX042014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 21 頁標題5 設計控制實施日期：2015年1月1日1總則對本公司安裝、維修設計過程予以控制，確保安裝、維修的電梯能夠滿足用戶的需求和設備安全性能要求。2、職責2.1：技術負責人負責領導本公司的設計工作；2.2：技術質量部：A、編制設計控制程序并實施；B、負責安裝、維修過程的策劃，編制質量計劃；C、負責圖樣的審核、作業(yè)指導書、工藝文件的編制；D、負責對品安裝、維修進行技術、質量、安全交底；E、負責安裝、維修的檢驗和試驗2.3：工程部負責電梯安裝、維修的施工組織；2.4：營

32、銷部負責所需原材料、外協(xié)件的采購。3、控制要求3.1、設計輸入的內(nèi)容應包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成設計輸入文件；3.2、設計輸出，應當形成設計文件，設計文件應當滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求；3.3、應包含設計文件修改的規(guī)定；3.4、當設計文件由外單位提供時，按技術資料管理規(guī)定、技術文件會審制度執(zhí)行。4.支持性文件 設計控制程序 CJWY/CX052014A 技術、工藝管理規(guī)定 CJWY/JS012014A 技術文件會審制度 CJWY/JS022014A工藝工作規(guī)程 CJWY/JS032014A *縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-20

33、14A共37 頁 第 22 頁標題6 材料和零部件控制實施日期：2015年1月1日 1、總則：對材料和零部件的采購、驗收、保管、使用過程實施有效的控制，確保材料和零部件質量符合電梯安全性能要求。2、職責：（1）、營銷部負責制定、實施采購控制程序；（2）、技術質量部負責制定并實施采購材料、零部件驗收制度；（3）、技術質量部負責制定實施材料、零部件標識和可追溯性管理規(guī)；（4）、工程部負責制定并實施材料、零部件的代用制度。（5）、材料、零部件庫負責制定并實施材料、零部件儲存管理規(guī)定；3控制要求：3.1采購過程控制要求營銷部應對材料、零部件的采購按其最終產(chǎn)品質量的影響程度進行分級控制，以確保采購的產(chǎn)品

34、符合規(guī)定的要求，對影響產(chǎn)品質量的外包過程也按本條款的原則進行控制。控制方法為：（1） 營銷部應按采購控制程序對分供方的能力進行評價、選擇，應制定選擇、評價和重新評價供方的準則，評價結果及評價的任何必要的措施的記錄應予保持。（2 ）對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可的供方，應當對供方的資格進行確認。（3）材料、零部件采購過程，實施按合格供方名錄內(nèi)的定點采購原則。（4） 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；3）質量管理體系要求等。與分供方溝通前，營銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。3

35、.2 材料、標準件驗收控制要求3.2.1 技術質量部負責對所有與產(chǎn)品質量有關的采購的材料和零部件進行驗*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 23頁標題6 材料和零部件控制實施日期：2015年1月1日證，以確保這些材料和零部件滿足規(guī)定的采購要求； 3.2.2 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。3.2.3當公司或用戶需要到供方處進行驗證時，營銷部應在采購文件中對其驗證的和履行的方法作出規(guī)定。3.2.4所有的材料、零部件的驗收必須由材料和零部件責任人簽字確認。3 .3材料和零部件的標識及可追溯性控制要求技術質量部編制材料、零部件標識和可追溯性

36、管理規(guī)定對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。3.4 材料、零部件的存放與保管控制要求技術質量部編制材料、零部件儲存管理規(guī)定對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定。3.5 材料、零部件入庫、檢驗控制要求3.5.1 材料、零部件進入公司后，由營銷部人員與倉庫辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定辦理交驗及入庫。3.5.2外購的材料、零部件應有制造單位的質量證明資料。3.5.3材料、零部件由檢驗員按相關的檢驗文件進行檢驗，合格后入庫。3.5.4入庫審批：1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后方可入庫。2）檢驗員按規(guī)定對材料、零部件進行

37、編號，并填寫在檢驗記錄上，庫管員負責對產(chǎn)品進行分類存放，并做好標識。檢驗員復核后簽名或蓋章。3）不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做地標記，并填寫“不合格處理單”，將不合格品放在不合格品等待處理。3.5.5 材料、零部件質量證明文件由材料檢驗員歸檔保存，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。3.6材料、零部件領用和發(fā)放控制要求*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 24 頁標題6 材料和零部件控制實施日期：2015年1月1日3.6.1 工程部編制的“領料單”并審核簽發(fā)，倉庫保管員按領料單發(fā)料。3.6.2退回的材料，應按要求進行標識，纏匝材料檢驗員應進行確認。3.7

38、材料代用控制要求3.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術文件要求供貨時，營銷部應按材料、零部件代用管理規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。4支持性文件采購控制程序 CJWY/CX062014A采購材料、零部件驗收制度； CJWY/GL032014A材料、零部件儲存管理規(guī)定 CJWY/GL042014A材料、零部件標識和可追溯性管理規(guī)；。 CJWY/GL052014A材料、零部件的代用制度 CJWY/GL062014A采購物資明細表 CJWY/JS032014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 25 頁標題7 作業(yè)（工藝）控制實施日期：2015年1月

39、1日1、總則：為提高安裝維修質量，應對電梯安裝、維修保養(yǎng)過程、檢驗驗收、交付活動予以嚴格控制。2、職責：（1）、工程部A、負責制定電梯安裝、維修控制程序并組織實施；B、負責實施工藝文件，遵守工藝紀律，確保安裝維修質量；C、負責安裝維修設備、工裝夾具、模具的使用管理。（2）、技術質量部負責制定施工方案、工藝文件并實施工藝監(jiān)督、工序質量控制、實施檢驗驗收。3、控制要求3.3.1工藝文件應明確工藝文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求。工藝文件中還應有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的修改等規(guī)定。3.3.2工藝紀律管理工藝文件應對工藝紀律檢查予以規(guī)定，包括檢查的時

40、間、人員，檢查的工序、檢查的項目、內(nèi)容等，并保持記錄。3.4支持性文件電梯安裝、維修控制程序 CJWY/CX072014A用戶提供物品管理規(guī)定 CJWY/GL072014A現(xiàn)場管理制度 CJWY/GL082014A施工設備及器具管理制度 CJWY/GL092014A產(chǎn)品驗收交付管理規(guī)定 CJWY/GL102014A電梯安裝、維修安全管理制度 CJWY/GL102014A通用施工方案 CJWY/JS052014A作業(yè)指導書 CJWY/JS062014A技術交底制度 CJWY/JS072014A操作規(guī)程 CJWY/JS082014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A

41、共37 頁 第 26 頁標題8 焊接控制實施日期：2015年1月1日1總則：對焊接人員、焊材、工藝、檢驗、驗收全過程予以控制，確保按揭質量滿足電梯安全性能要求。2職責（1）、辦公室負責焊接人員的檔案、培訓、考核記錄及檔案管理；（2）、營銷部負責焊材的采購并對分供方按采購控制程序予以控制；（3）倉庫負責焊材的儲存、發(fā)放、回收管理；（4）、技術質量部A、負責對焊材進貨檢驗及領用后退回的焊材再檢驗；B、制定并實施工藝評定報告；C、制定并監(jiān)督實施焊接工藝指導書；D、負責制定焊接檢驗規(guī)程對焊接質量和焊縫返修后進行檢驗，對焊接質量進行統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析；（5）工程部：A、負責焊接人員的標識管理，對焊接

42、人員進行考核；B、負責按焊接作業(yè)指導書組織施工，執(zhí)行焊接工藝紀律；C、負責焊接設備、工裝夾具、模具的管理；3控制要求：3.1焊接人員的管理應包含：焊接人員培訓、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的標識方法，焊接人員的檔案及其考核記錄等。3.2對焊接材料控制，應包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收全過程。3.3技術質量部所編制的焊接工藝文件、作業(yè)指導書，應包括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存等規(guī)定。焊接工藝評定的項目應覆蓋電梯安裝維修焊接所需要的焊接工藝。3.4對焊接過程的控制，應包括焊接工藝、施焊記錄、焊接設備、

43、焊接質量統(tǒng)*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 27 頁標題8 焊接控制實施日期：2015年1月1日計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析。8.3.5對焊縫返修（母材缺陷補焊）的控制，應包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等要求。8.4支持性文件焊接控制程序 CJWY/CX082014A焊接工藝評定管理制度 CJWY/JS092014A焊接檢驗規(guī)程 CJWY/JS102014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 28 頁標題9檢驗與試驗控制實施日期：2015年1

44、月1日1總則;對安裝維修的電梯質量特性進行檢驗與試驗，以驗證安裝、維修的電梯要求得到滿足，確保安裝維修的電梯質量滿足標準及用戶的要求。2職責技術質量部負責電梯安裝維修的檢驗與試驗。3控制要求3.1技術質量部編制并實施檢驗與試驗控制程序，對本公司的檢驗與試驗過程予以控制，其內(nèi)容應包含：A、編制的檢驗與試驗工藝文件應包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；B、對過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉入下道工序或放行的規(guī)定；C、應對最終檢驗與試驗控制（竣工驗收、調試驗收、試運行驗收等），包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結

45、論滿足安全技術規(guī)范、標準的予以規(guī)定；D、對檢驗與試驗條件控制，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質、設備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等予以規(guī)定； E、對檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識實施有效控制；F、應對檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等予以規(guī)定。4、支持性文件檢驗與試驗控制程序 CJWY/CX092014A采購材料、零部件驗收制度； CJWY/GL032014A*縣*有限公司質量保證手冊文件編號：CJWY/ZBSC-2014A共37 頁 第 29頁標題

46、10.設備和檢驗與試驗裝置控制實施日期：2015年1月1日1、總則對設備和檢驗與試驗裝置進行有效控制，使設備能夠滿足公司安裝維修的需要、檢驗與試驗裝置能夠確保檢測結果的有效性。2、職責2.1:總經(jīng)理負責批準設備和檢驗與試驗裝置的配置、報廢；2.2:營銷部負責設備和檢驗與試驗裝置的采購；2.3、技術質量部負責設備和檢驗與試驗裝置的驗收，制定檢驗與試驗裝置控制程序實施對檢驗與試驗裝置的送檢（校準）、調整、使用和管理；2.4、工程部負責制定設備使用管理制度對設備進行控制，建立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修理及設備事故分析、處理等管理工作；2.5、 各部門負責按規(guī)定的要求對設備和檢驗與試驗裝置的使用、維修保養(yǎng)及內(nèi)部流轉管理。3、控制要求對設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容應滿足如下要求：A、對設備和檢驗與試驗裝置的控制，應包括采購、驗收、操作、維護、使