銷售業(yè)務(wù)流程控制

1、銷售業(yè)務(wù)流程限制為了標(biāo)準(zhǔn)公司銷售業(yè)務(wù)行為,增強(qiáng)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部限制,預(yù)防銷售過程中的過失和舞弊行為,實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部部門和崗位之間相互監(jiān)督、互為審核,保證提供銷售數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確,加快資金回籠.根據(jù)?企業(yè)內(nèi)部限制標(biāo)準(zhǔn)?的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂本公司銷售內(nèi)部限制流程,本流程明確了公司從產(chǎn)品由庫到開具銷售發(fā)票、確認(rèn)應(yīng)收賬款和回收貨款的過程中的治理要求和操作標(biāo)準(zhǔn).一、部門責(zé)任分工及崗位設(shè)置1、銷售部：銷售合同簽訂、保管；登記銷售臺賬；向物控部催收客戶簽字的發(fā)貨單回單；編制?產(chǎn)品銷售日報表?,經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理；月底向總經(jīng)理報送?銷售合同履行一覽表?；向財務(wù)報送?開票通知單?；審核運(yùn)費(fèi)發(fā)票.設(shè)銷售內(nèi)勤

2、崗位,具體工作事項(xiàng)見?銷售內(nèi)勤崗位責(zé)任?.2、物流部：對成品庫開具?發(fā)貨通知單?；確認(rèn)成品庫開具?產(chǎn)品送貨單?上相關(guān)要素齊全,與所發(fā)實(shí)物相符；按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定正確傳遞?產(chǎn)品送貨單?相關(guān)聯(lián)；登記產(chǎn)品發(fā)貨流水賬；保證產(chǎn)品平安、及時送達(dá)客戶；及時向銷售部交客戶簽收的?產(chǎn)品送貨單?回單或客戶開具的收貨單據(jù)；及時結(jié)算運(yùn)費(fèi).3、成品庫：按物流部?發(fā)貨通知單?要求發(fā)生貨物,并填制?產(chǎn)品由庫單?和?產(chǎn)品送貨單?,保證二單要求齊全,與發(fā)運(yùn)實(shí)物相符；根據(jù)?產(chǎn)品由庫單?登記?產(chǎn)品收發(fā)存明細(xì)賬?；及時將?產(chǎn)品由庫單?傳遞至銷售部.設(shè)成品保管員崗位,具體工作事項(xiàng)見?成品保管員崗位責(zé)任?.4、財務(wù)部：根據(jù)門衛(wèi)返回的?產(chǎn)品由

3、庫單?登記?客戶往來臺賬?；對銷售部的?產(chǎn)品銷售日報表?進(jìn)行審核簽字；根據(jù)銷售部的?開票通知單?審核后開具銷售發(fā)票,并登記?客戶往來臺賬?；統(tǒng)計銷售回款并登記?客戶往來臺賬?；向總經(jīng)理報送?客戶往來日統(tǒng)計表?.財務(wù)部設(shè)銷售會計崗位,由財務(wù)部記賬會計兼任.5、門房：門衛(wèi)對運(yùn)由公司的產(chǎn)品收取?產(chǎn)品由庫單?財務(wù)聯(lián),并與運(yùn)送實(shí)物核對后放行；應(yīng)及時將收取的?產(chǎn)品由庫單?移交財務(wù)部,并辦好移交手續(xù).二、銷售與發(fā)貨的限制銷售部訂立合同物流部發(fā)貨通知單財務(wù)存查存根聯(lián)客尸留存物流部客戶簽字保管員登記收發(fā)存賬銷售部登記銷售臺賬門衛(wèi)返財務(wù)T登記往來賬財務(wù)聯(lián)填制出庫單統(tǒng)計聯(lián)成品庫發(fā)貨回單聯(lián)填制送貨單存根聯(lián)物流部登記發(fā)

4、貨流水賬*填寫開票通知單財務(wù)部審核開票銷售合同履行一覽表銷售部編制銷售日報表財務(wù)部審核簽字_.一一銷售部業(yè)務(wù)員交客戶財務(wù)聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)物流部發(fā)票后附貨運(yùn)聯(lián)銷售部審核財務(wù)部記往來或付款,總經(jīng)理客戶往來日統(tǒng)計表銷售部貨款回收一、銷售合同：銷售經(jīng)審批簽訂生效后,合同簽訂人員應(yīng)及時將銷售合同交與銷售內(nèi)勤,銷售內(nèi)勤應(yīng)在?產(chǎn)品銷售臺賬?上登記銷售合同主要事項(xiàng)：客戶名稱、銷售數(shù)量、銷售單價、交貨地點(diǎn)、交貨期限、交貨方式、結(jié)算方式、聯(lián)系人等.同時將合同復(fù)印件報財務(wù)部銷售會計,作為財務(wù)開票審核依據(jù).二、組織銷售：物流部根據(jù)客戶對貨物到達(dá)時間要求及公司生產(chǎn)情況,確定發(fā)貨時間和數(shù)量,填制?發(fā)貨通知單?,?發(fā)貨通知單?應(yīng)載

5、明：客戶名稱、發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)往地點(diǎn)、運(yùn)輸方式自運(yùn)或托運(yùn)并注明車牌號、制單人、審批人等.三、組織發(fā)貨：成品庫保管員接到?發(fā)貨通知單?后,應(yīng)對?發(fā)貨通知單?進(jìn)行審核,嚴(yán)格根據(jù)?發(fā)貨通知單?所列工程發(fā)貨,并在現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)貨.裝車完畢后,保管員按清點(diǎn)裝貨數(shù)量或過磅數(shù)量填制?產(chǎn)品由庫單?一式三聯(lián)和?產(chǎn)品送貨單?一式四聯(lián),?產(chǎn)品由庫單?和?產(chǎn)品送貨單?應(yīng)載明：客戶名稱、發(fā)貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)往地點(diǎn)、運(yùn)輸方式自運(yùn)或托運(yùn)并注明車牌號發(fā)貨人、提貨人等.物流部人員應(yīng)按?產(chǎn)品由庫單?和?產(chǎn)品送貨單?與實(shí)物認(rèn)真核對無誤后簽字確認(rèn),持?產(chǎn)品由庫單?財務(wù)聯(lián)交門房由門.成品庫保

6、管員在?發(fā)貨通知單?上加蓋“已發(fā)貨印章,并附于?產(chǎn)品由庫單?存根聯(lián)后留存.四單據(jù)傳遞及登記賬簿：物流部開具?發(fā)貨通知單?通知成品庫保管員發(fā)貨,保管員填制?產(chǎn)品由庫單?一式三聯(lián)和?產(chǎn)品送貨單?式四聯(lián).?產(chǎn)品由庫單?：保管員依據(jù)存根聯(lián)登記?產(chǎn)品收發(fā)存賬?；統(tǒng)計聯(lián)交與銷售部,銷售部登記?產(chǎn)品銷售臺賬?；財務(wù)聯(lián)由物流部或司機(jī)作為由門憑證交與門衛(wèi),門衛(wèi)交與財務(wù)部,財務(wù)部登記?客戶往來臺賬?,并根據(jù)?客戶往來臺賬?編制?客戶往來日統(tǒng)計表?,報總經(jīng)理.?產(chǎn)品送貨單?：存根聯(lián)交由物流部登記?產(chǎn)品發(fā)貨流水賬?；統(tǒng)計聯(lián)和回單聯(lián)隨貨同行,統(tǒng)計聯(lián)交由客戶,回單聯(lián)由客戶簽字后物流部交與銷售部如客戶不在?產(chǎn)品送貨單?回單

7、聯(lián)上簽字,那么應(yīng)取得客戶開具的收貨憑證,并附?產(chǎn)品送貨單?回單聯(lián)后,銷售部據(jù)此登記?產(chǎn)品銷售臺賬?,每日根據(jù)?產(chǎn)品銷售臺賬?編制?產(chǎn)品銷售日報表?一式三份,銷售部留底、財務(wù)部、總經(jīng)理經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)理,每月結(jié)賬日后根據(jù)?產(chǎn)品銷售臺賬?編制?銷售合同履行一覽表?報總經(jīng)理,根據(jù)?產(chǎn)品銷售臺賬?填制?開票通知單?一式二份通知財務(wù)開具發(fā)票,銷售部通知財務(wù)開票時,應(yīng)將客戶簽字后的?產(chǎn)品送貨單?回單聯(lián)或客戶的收貨憑證附于?開票通知單?后,開票后應(yīng)在?產(chǎn)品送貨單?回單聯(lián)和客戶的收貨憑證上加蓋“已開票印章,發(fā)票財務(wù)記賬后附?開票通知單?入賬,?產(chǎn)品送貨單?回單聯(lián)和客戶收貨憑證附發(fā)票客戶聯(lián)后向客戶結(jié)算,另一

8、份?開票通知單?填寫開票信息后返回銷售部；?產(chǎn)品送貨單?財務(wù)聯(lián)由物流部保存或交由司機(jī),作為運(yùn)費(fèi)結(jié)算的憑證,附于運(yùn)費(fèi)發(fā)票后結(jié)賬,財務(wù)審核后應(yīng)在?產(chǎn)品送貨單?財務(wù)聯(lián)上加蓋“注銷印章.五、監(jiān)督與審核1、保管員應(yīng)做到?產(chǎn)品收發(fā)存賬?余額與實(shí)物相符,財務(wù)部每月結(jié)賬日后應(yīng)對實(shí)物盤點(diǎn)檢查是否相符,編制?產(chǎn)品盤存報告表?.2、銷售部編制的?產(chǎn)品銷售日報表?,先由財務(wù)部將其與?客戶往來臺賬?中的銷售數(shù)量核對簽字后報總經(jīng)理.財務(wù)部應(yīng)對銷售部門的?開票通知單?的客戶名稱、開票數(shù)量、開票價格進(jìn)行核對,核對依據(jù)為?客戶往來臺賬?和產(chǎn)品銷售合同.3、運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)賬前應(yīng)先交由銷售部審核,銷售部根據(jù)?產(chǎn)品銷售臺賬?審核后在運(yùn)費(fèi)

9、發(fā)票上簽字確認(rèn),并在?產(chǎn)品銷售臺賬?上登記.三、銷售退回發(fā)生產(chǎn)品銷售退回的,物流部人員應(yīng)及時通知成品庫保管員辦理貨物移交手續(xù),成品庫保管員按清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量填制?銷售退回產(chǎn)品入庫單?,注明客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、退回數(shù)量、退回原因,?發(fā)貨通知單?的時間、編號、是否已開具發(fā)票等,并及時交與相關(guān)部門.?銷售退回產(chǎn)品入庫單?一式四聯(lián),成品庫一聯(lián)留底登記?產(chǎn)品收發(fā)存賬?物流部一聯(lián)登記?產(chǎn)品收發(fā)流水賬?,銷售部一聯(lián)登記?產(chǎn)品銷售臺賬?,財務(wù)部一聯(lián)登記?客戶往來臺賬?.如有客戶開據(jù)的退貨憑證,應(yīng)將該憑證附于銷售部的?銷售退回產(chǎn)品入庫單?后,銷售部通知財務(wù)部開票時附后.該退回產(chǎn)品未開票的,銷售部通知財務(wù)部在給客戶開票時扣減退回數(shù)量即可.該退回產(chǎn)品已開票,銷售部與客戶協(xié)商后可通知財務(wù)部在下批產(chǎn)品開票時扣減該數(shù)量或直接開具紅字發(fā)