華夏幸福計劃運營管控體系分享只是分享

1、CFLD華夏幸福計劃運營管控體系分享CFLD華夏幸福華夏幸福簡介銷售頷億元1,5221營業(yè)收入億元596.4華夏幸福（股票代碼：600340）創(chuàng)立于1998年，是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)新城運營商。截止2017年底,公司總資產(chǎn)超375（）億元。華夏幸福致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者，堅持“以產(chǎn)興城、以城帶產(chǎn)、產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體”的理念，確立以產(chǎn)業(yè)新城為核心產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式。圍繞三大國家戰(zhàn)賂重點區(qū)域，公司夯實鞏固京津冀區(qū)域，積極布局長江經(jīng)濟帶，謀劃卡位“一帶一路”。華夏幸福致力于成為全球產(chǎn)業(yè)新城的引領(lǐng)者，十幾年來，依托市場化運作模式，成就了新常態(tài)下創(chuàng)新驅(qū)動和新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展樣本與價值理念。2015年7月20

2、0,固安縣政府與華夏幸福共同探索的PPP（政府和社會資本合作）模式，作為創(chuàng)造性典型經(jīng)驗，被國務(wù)院辦公廳通報表揚。財務(wù)數(shù)據(jù)總資產(chǎn)億元3,973.93/5872.499.0_III201620172018.092目錄第一部分運營工作管理日歷計劃運營管理概述CFLD華夏幸福運營管理走義運營管理是對運營過程的計劃、組織.實施和控制,是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項管理工作的總稱現(xiàn)代運營管理范圍現(xiàn)代運營管理涵蓋的范圍越來越大，已經(jīng)把運營戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、采購供應(yīng)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品配送直至售后服務(wù)看作一個完整的"價值鏈"”對其逬行集成管理CFLD華夏幸福華夏幸福計劃運營管理

3、計劃運營是圍繞TOPK開展的業(yè)績管理工作。通過對計劃執(zhí)行過程進行主動控制、主動評價、主動糾偏，實現(xiàn)公司所有工作的“精確咬合”和“準點到站”保障公司戰(zhàn)略落地促逬整體業(yè)績目標達成目標-具體來說，是對各事業(yè)部、區(qū)域及業(yè)務(wù)集團的目標.任氛計劃.業(yè)績執(zhí)行及考核評價的管理-分層管：總部、本部、事業(yè)部、區(qū)域、業(yè)務(wù)集團分層逐級管理特點全程管：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)價值鏈全鏈條管理，以終為始業(yè)財結(jié)合管：業(yè)務(wù)財務(wù)結(jié)合管理，不僅注重財務(wù)結(jié)果，更注重業(yè)務(wù)實現(xiàn)過程的管理NS-TOPK體系定義"一接三管"CFLD華夏幸福-“接”戰(zhàn)略(S-Strategy):落實戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司發(fā)展方向、中長期目標和重大戰(zhàn)略舉措，

4、形成執(zhí)行策略和戰(zhàn)略任務(wù) “管”目標(T0TeamObjects):承接戰(zhàn)略，制定團隊業(yè)績目標，包括財務(wù)目標和任務(wù)目標，分解到各業(yè)務(wù)單元，并相應(yīng)制定目標達成策略 “管”業(yè)績(PPlanning&Performing):保障業(yè)務(wù)按照預定計劃開展，并確保期末業(yè)績目標達成的完整工作機制，包括季度目標下達、計劃監(jiān)控、執(zhí)行推動、業(yè)務(wù)干預、戰(zhàn)略任務(wù)管理等“管”考核(K-KPI&KQA)：對一定周期內(nèi)業(yè)績目標完成情況從數(shù)量、質(zhì)量和效率等方面進行評價。通過考核方案制定、考核指標設(shè)定、績效確認、績效應(yīng)用，建立有效的業(yè)績考核機制，推動各級經(jīng)營單元業(yè)績目標達成，打造企業(yè)業(yè)績文化TOPKg行邏輯CFLD

5、華夏幸福在TOPK運行過程中，通過財務(wù)與業(yè)務(wù)相融合,最終達成公司戰(zhàn)戰(zhàn)略達成O"T0計劃、執(zhí)行、監(jiān)控p公司戰(zhàn)略財務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃投資策略<->開發(fā)策略J投資策略與開發(fā)策略相匹J預算方稟經(jīng)營計劃考核CFLD華夏幸福圍繞TOPK開展的計劃運營工作主要工作周期/頻次年度目標（TOPK系統(tǒng)）經(jīng)營計劃三年目標規(guī)劃年度/半年年度/半年2次（4月、8月）季度目標業(yè)績預估總結(jié)分析報表體系（15張例行報表）會議體系績效驗收嚴格業(yè)績獎懲清單季度每季度7次月、季、年日、周、月、季、年日、周、月、季、年月、季、年季、半年、年工作節(jié)奏清晰,每季度各有側(cè)重CFLD華夏幸福一季度開復工一季度業(yè)績沖剌四季度

6、確定次年土地資源計劃二季度季度目標下達及考核三季度年度業(yè)績達成季度目標下達及考核落實下年資源計劃編制下一年度經(jīng)營計劃并獲批年度考核-TOPK年會戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，進行未來三年目季度目標下達及下年資源夯實/下考核年度目標模擬開復工（含項目立項）各單位夯實/區(qū)域經(jīng)營計劃獲批-半年度TOPK各項戰(zhàn)略任務(wù)推進專題解決業(yè)績難點卡點人員評估，激勵兌現(xiàn)本部計劃運營年度管理日歷季度月份第丄周年會簽約業(yè)績合同收尾工作（掃描、下發(fā)）2016年績效考核結(jié)果確認1季度目標編制1季度目標簽批下發(fā)TOPK工作收尾（確認節(jié)點計劃1月月度報告模板及分工確走等）1月績效考核月度驗收卩季度業(yè)績預估（第1次）1月月度會2月月度會萍敷歸

7、taT聊疥!"|2月月度報告模板及分工確定2月績效考核月度驗收2月月康報告編制及走稿存酌屬躺7鄭疥）J1季度季度驗收啟動爭唐扌游愎松電卩季度業(yè)績預估（第6次）琴度業(yè)績獎懲清單舗冊-1季度完成情況確認1季度報告編制及走稿2季度目標編制俸険遙勵7薪妁-2季度4月季度衫暮E名公榜（確走實際考核值）5月4曰曰匡會三年目標規(guī)劃走稿6月5月月度會半年TOPK系統(tǒng)一上2季度業(yè)績預估（第4次）気官滿廁頜良藥、建P4月月度報告模板及分工確走4月績效考核月度驗收賈、資源、產(chǎn)業(yè)等）12季度目標簽批下發(fā)4月康報告編制及走稿1二標規(guī)劃初稿豐年TDPK膠份公司內(nèi)部啟動會.2季度業(yè)績預估（第1次）|半年TOPK股

8、份公司內(nèi)部準備主半年TOPK啟動會（一下）成開發(fā)策略、經(jīng)營計劃修走啟動2季度業(yè)績預估（第2次）5月月度報告模板及分工確走半年TOPK系統(tǒng)二下上半年總結(jié)模板及分工確走2季度業(yè)績預估（第5次）半年TOP系統(tǒng)K二上上半年總結(jié)初稿2季度業(yè)績踉進/績效考核季度驗收啟動2季度報告模板及分工確走上半年業(yè)績獎懲清單編制2季度業(yè)績預估（第6次）5月績效考核月度驗收5月度報告編制及走稿2季度業(yè)績預估（第3次）半年TOPK目標確走上半年總結(jié)走稿3季度目標編制2季度業(yè)績預估（第7次）本部計劃運營年度管理日歷季度月份第1周第2周第調(diào)第4周7月開發(fā)策賂、經(jīng)營計劃修走完成上半年元成情況疋稿業(yè)績合同走稿半年TOPK大會半年考

9、核排名公榜（確走實際考核值）半年會簽約業(yè)績合同收尾工作（掃描、下發(fā)）3季度目標編制簽批下發(fā)7月月度報告模板及分工確定7月績效考核月度驗收7月月度報告編制及走稿3季度業(yè)績預估（第次）3季度8月7月月度會IE年目標規(guī)劃啟動（簽約、回輙、資源、產(chǎn)業(yè)等）第2矢）_-8月月度報告模板及分工確走18月績效考核月度驗收8月月度報告編制及定稿3季度業(yè)績預估（第3次）9月8月月度會3季度業(yè)績預估（第4次）三年目標規(guī)劃初稿3季度業(yè)績預估（第5次）3季度業(yè)績踉曲績效考核季度驗收啟動3季度報告模板及分工確定|Tepw股份么同內(nèi)部嗣j會-1琴康業(yè)績獎懲淸單編制"3季度業(yè)績預估（第6次）3季度完成情況確認3季度

10、報告編制及走稿4季度目標編制3季度業(yè)績預估（第7次）10月3季TO晁股份公刁內(nèi)部準備主成三年目標蹴U走稿TOPK啟動會TOPK系統(tǒng)一下開發(fā)策略修訂、經(jīng)營計劃編制啟動4季度目標簽批下發(fā)10月月度報告模板及分工確走10月績效考核月度驗收10月月度報告編制及走稿4季度業(yè)績預估（第次）11月11月月度會TOPK系統(tǒng)一上經(jīng)營計劃編制啟動TOPK系統(tǒng)二下4季度業(yè)績預估（第2次）TOPK系統(tǒng)上年度經(jīng)看菇f報告模板及分工確走11月績效考核月度驗收11月月度報告編制及走稿經(jīng)營計劃各職能審核4季度業(yè)績預估（第3次）12月12月月度會年度經(jīng)營分析報告初稿4季度業(yè)績預估（第4次）年度績效考核季度驗收啟動4季度業(yè)績預估

11、（第5次）開發(fā)策略修訂完成診折扌強走電-r1經(jīng)營計劃走稿1業(yè)績合同走稿嗨mk績燒?4季度業(yè)績預估（第6次）2018年TOPICS年度考核S賂公榜4季度業(yè)績預估（第7次）CFLD華夏幸福管理日歷其他不在日歷中體現(xiàn)的例行工作說明如下:1. 每周定期舉行業(yè)績推動會（含資源）2. 專題會.現(xiàn)場會根據(jù)需要安排3. 誓師大會，具體時間由區(qū)域自行安排（一般在春節(jié)過后，一季度內(nèi)）4. 集中簽約儀式，區(qū)域周年慶?；顒拥雀鶕?jù)區(qū)域?qū)嶋H情況安排CFLD華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城本部計劃部業(yè)務(wù)管理架構(gòu)圖負責人：*負責人：*負責人:*負責人：*CFLD華夏幸福第二部分目錄計劃運營報表體系14計劃運營報表體系熒體系分為例行報表（15

12、獻）.專項報表（4張）兩大類z共計19張報表類別報表名稱周期旳問輸入單位是否已信皀化計劃上線時問逬度類報表（7個）業(yè)績重點關(guān)注事項進展周報周每周四下午6點前區(qū)域否2月季度關(guān)鍵就銅倉航清況周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部拓展情況周報周每周五下午6點前拓展中心否-資源取得情況周報（域內(nèi).域外）周每周四下午6點前區(qū)域、事業(yè)部是房源情況進展周報（拆遷.手續(xù)辦理）周每周四下午6點前區(qū)域否2月住宅在途資金統(tǒng)計表周每周四下午6點前地產(chǎn)集團是交房情況進展周報周每周四下午6點前地產(chǎn)集團否例行臺T5個）（15個）重點事項日報日每天下午6點前計劃部對接人否資源管理臺賬周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部是新拓區(qū)域工作臺賬（

13、框架協(xié)議一ppp采購TS資紀律）周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部否3月各單位周會議安排計劃及會議紀要（業(yè)績、資源）周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部否3月區(qū)域管理臺賬雙周/月每踴周五下午6點前區(qū)域莒理中心否-完成情況類報表（3個）事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績完成情況周掃昭表周每周一中午12點前區(qū)域、事業(yè)部否2月各單位月度指標完成情況表月每月汨前區(qū)域、事業(yè)部是各單位季度指標完成情況表季每季度首月3日前區(qū)域、事業(yè)部是目標規(guī)劃類報表（2個）第一月月末1次,第二月月中業(yè)績預估表每季度7次角末各一次第蘭屛周五二區(qū)域、事業(yè)部是（模板需更新）2月完成模板調(diào)整次嚴招業(yè)績獎懲清單每季度最后1月15日開始每2天更新一次對接人否3月

14、初計劃運營報表體系熒體系分為例行報表（15獻）.專項報表（4張）兩大類z共計19張報表類別報表名稱周期旳問輸入單位是否已信亙化計劃上線時問逬度類報表（7個）eN業(yè)績重點關(guān)注事項進展周報1周每周四下午6點前區(qū)域否2月季度關(guān)鍵晞晦倉航清況周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部資源取得情況周報（域內(nèi)、域外）周每周四下午6點前區(qū)域、事業(yè)部是2房源情況進展周報（拆遷、手續(xù)辦理）1周每周四下午6點前區(qū)域否2月例行（15個）臺賬類報表（5個）資源管理臺賬周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部是新拓區(qū)域工作臺賬（框架協(xié)議一ppp采購TS資紀律）周每周五下午6點前區(qū)域、事業(yè)部否3月完成情況類報表（3個）.事業(yè)部，區(qū)域業(yè)績完成情

15、況周排名表1周每周一中午12點前區(qū)域、事業(yè)部否2月月每月3日前區(qū)域、事業(yè)部是各單位季度指標就情癖季每季度首月3日前區(qū)域、事業(yè)部是目標規(guī)劃類報表（2個）三年目標規(guī)劃表（簽約、回款.產(chǎn)服收入、資源）每年7月底9月臟工偉體安排區(qū)域、事業(yè)部否6月TOPK上報情況分析表1每年56月、10J2月系統(tǒng)”一上/第二天完成區(qū)域、事業(yè)部是設(shè)、業(yè)績跟蹤類報表（2個）第一月月末1次，第二月月中、業(yè)績預估表1每季度7次月末各一次，第三月每周五一區(qū)域、事業(yè)部星（模板烹更新）2月完成模板調(diào)霍次CFLD華夏幸福報表1:業(yè)績重點關(guān)注事項進展周報2017年1季度業(yè)績達成重點關(guān)注事頂進展周報綜述：1季皮至點關(guān)注豐頂項，本周項豐項取

16、馮突破性逬展（KJ望R8述）項豐項晰目前展存在錢大滯后鳳臉，影響1季底釜約冋款取地至點砲豐項:1手頤億元門百埶億元門馳（畝51、詳細描述重點事項本周進展情況，避免“正常推進”之類的籠統(tǒng)說法2、根據(jù)口前進展，得出情況：預計可按時解決/按時完成存在極大風險等里參主幀如重點事項存在極大風險，為保障業(yè)績U標達成，區(qū)域、事業(yè)部需主動提出其他替代或業(yè)績彌補方案。本周進展：持續(xù)推進/正常推進暫無進展本周進展：本周完成拆遷XX戶，簽訂拆遷協(xié)議XX戶，剩余X戶，預計X月X日項目整體達到進場條件；征地補償?shù)轿蛔C明已出具，正協(xié)調(diào)政府掛牌，預計X月X日公告X|報表2:房源情況進展周報（拆遷）_1CFLD華夏幸福XX區(qū)

17、域/區(qū)域爭業(yè)咅噸目逬場（折遷）信思統(tǒng)計表（匯總表）0尹字me關(guān)國秸蘭ili類PMnScw>4U書M2-l5asraBAP3t®tUI1011121S4截至口前，存在拆遷進場的所有項口II匯總表中數(shù)據(jù)與項口表中數(shù)據(jù)需保持一致II項LI關(guān)鍵節(jié)點應(yīng)填寫簽字版年度U標（如有季度調(diào)i整版口標）時間II日期填寫格式采用-xxxx/xx/xx%已完成節(jié)點需填ii寫實際完成時間，并標注綠色，同時將計劃完成ii時間進行批注，未到期節(jié)點填寫計劃完成時間ii如本項目不含列舉節(jié)點，節(jié)點處標“一報表2:房源情況進展周報（拆遷）2CFLD華夏幸福XXI頁目信亙表窖賽®BSff-占堆齢圭&

18、PS.-»«億元-ttmasra123X1XXXXzX5CXX3丄9a«込）759AP3C®wT1(E.1213項U信息表中數(shù)據(jù)與匯總表中數(shù)據(jù)需保持一致J拆遷類節(jié)點應(yīng)根據(jù)項I情況!增加詳細節(jié)點報表X房源情逛逬展周報（拆遷）-3CFLD華夏幸福xx頂目地塊圖及進度跟進表地塊圖應(yīng)在圖中標明地上物位置、范圉，體現(xiàn)擬建項I范圍，如已確定樓座位置對地上物進行顏色標記，已完成采用綠色覆蓋，已談判未拆遷采用黃色覆蓋，未談判采用紅色覆蓋拆村種類包括并不限于，廠房處理、填坑、民房拆除、樹木拆除、農(nóng)田處理、道路拆除；(SS.CTK)CFLD華夏幸福報表3:TOPK±

19、;報情況分析表2017年TOPIC上調(diào)整分析表20i7ff-T:2017<±JQw'>«vP2017年±1壟異JQ1AIEQ舐jQBAlt龍舐KB"工W5衢送疔GDP&iw年療財政is收總讓iikiiEtssi入戸飲產(chǎn)業(yè)集群儲莖綻醱注亞轎誠/話色不面締同侍亞煌吾術(shù)右同不藪尹亞輛瞬於數(shù)翔翅祐験不數(shù)'戢;邂瞬亞部不藪（購片殉郵燙暢淳T孩亞浜觀住它取購祀譽取ifij產(chǎn)業(yè)供地mm><»產(chǎn)業(yè)服努收入（時浬口徑）簽幼睡'i鬧CFLD華夏幸福一季度二季度三季度四季度簽約季度增:長率：IIII簽約占比：I

20、IIII回款占比季度簽約額相對前一年'度對應(yīng)季度簽約額增長;季度簽約占比二季度簽約額/年度總簽約額季度去化率;季度回款占比二季度回;款額/年度總回款額季度去化率二季度簽約;額/季度總可售房源ICFLD華夏幸福上報目標分布典型案例前松后緊型衰退型斷頓型60.050.040.030.020.0W.00Q01Q2Q304§(S5HWss-we蠶譽88S8Srrt-g8gv蛙I§(胃曾鎰)崟雜鑒回徐占兇翅曆蚤on曇皈浪囂二-慶雪將飼帝雪曹醫(yī)胃囂K雪會雪療50霍雪醫(yī)芒雪爍飼領(lǐng)ii»®雪曹聶雪曹黑8His®wSSS%00L譽義雪會曲跟%0參雪Hh聞

21、逞§老雪監(jiān)兇口強%0糞S雪MbJS頁強進z蛙BS1程譽雪會煤氐8養(yǎng)£0雪IHh聞袈畀IWM霽cnzlo報表5:業(yè)績預估表J£比2I豳我估表J回款預估表/產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入預估表r平臺回款進度表/一季度住宅新開盤項目梳理表/住宅取地預估表簽村流轉(zhuǎn)預估表/抵目標預佔立成HW5完*88（鮒日妹）利余冃標|羽余耐完成一級住老Ait-IS住老一級Itt=fe耳中:己隹來曰中:11仝®R去化曰中:股鈕公司1季度簽約預估表掙創(chuàng)日勵2017/02/：永潔區(qū)誡宗南區(qū)域區(qū)域爭業(yè)部固宜區(qū)域廊坊區(qū)域區(qū)昨業(yè)33武酒區(qū)域.大音區(qū)域?qū)彉I(yè)部事業(yè)部、區(qū)域各項業(yè)績指標完成實際數(shù)均取自P系統(tǒng)，區(qū)域

22、需及時將已發(fā)生的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確錄入系統(tǒng)事業(yè)部/區(qū)域填報時，僅需填寫表頭為黃色部分，其余單元格中的數(shù)值/公式不得修改大廠區(qū)域吞河區(qū)域廣陽區(qū)城空箔區(qū)域開灰區(qū)區(qū)域安次區(qū)域琵他區(qū)誡任丘區(qū)城瀕州區(qū)域報表5:業(yè)績預估表2CFLD華夏幸福簽約預估表/回款預估表亞服務(wù)收入預估刻平臺回款進度表/一季度住宅新開盤項目梳理表/住宅取地預估表，簽村流轉(zhuǎn)預估表r一季度產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入預估表編斗日軀20仍02網(wǎng)XX區(qū)域XX區(qū)域XX區(qū)域XX區(qū)域土地使用權(quán)、商標、專利技術(shù)等均屬于無形資產(chǎn)，在實際操作中，在建工程采取評估報告方式，也屬于無形資產(chǎn)，填報時，需準確填寫預估產(chǎn)服收入中的無形資產(chǎn)占比；制造業(yè)項th無形資產(chǎn)一般不高于

23、項目的30%,超出此比例，會有以下風險：1、項目不實，不利于區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群打造2、政府不滿，不利于產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入結(jié)算報表5:業(yè)績預估表4CFLD華夏幸福簽約預估表/回款預估表/產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入預估表丄平臺回款進度表'一季度住宅新開盤項目梳理表/住宅取地預估表，簽村流轉(zhuǎn)預估表X一季度平臺回款進度表編制日期：2017M2/呻項目F度目標已完成季度預估完1成（預估目標）計劃完成時間實際完成時間/預計完成時何頂目趣1XX區(qū)域事業(yè)部XX區(qū)域土牠出讓金回款XX項目稅收回款平臺具他回款1、根據(jù)實際情況，詳細描述項LI進展（處于項LI整體節(jié)點計劃中的xx環(huán)節(jié)，預訃本環(huán)節(jié)何時完成，剩余x個環(huán)節(jié)）2、如項目存在卡

24、點，需詳細描述卡點事項，及解決方案3、如進度中涉及與政府溝通，需說明就何種事項與政府哪個部門溝通，及預計完成時間本周進展：項LI進度：持續(xù)推動中，暫無進展與政府溝通中預計無法完成X月X日已掛牌，預計X月汨簽訂成交確認書與財政局核算返款數(shù)據(jù)，無風險，預計X月X日完成地上物存在糾紛，尚不能確定掛牌時間，預計本季度無法實現(xiàn)回款，計劃通過XX項口替代，該項口已掛牌，預計X月X日摘牌N報表5:業(yè)績預估表-4CFLD華夏幸福簽約預估表/回款預估表/產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入預估表/平臺回款進度表I季度住宅新開盤項目梳理表住宅取地預估表，簽村流轉(zhuǎn)預估表唄目項目信息預住證冊十”盤R4問開盤祈卡點問題面枳貨值計劃時間預計時問

25、1TTlQUjra公司二二rz1i一季度住宅新開盤項目梳理表（從預估日至1季度底）第甸日羽；251V02/1SXX區(qū)域XX項巨X«目i1、根據(jù)實際情況，詳細描述項目進展（處于項H整體節(jié)點計劃中的XX環(huán)節(jié)，預計本環(huán)節(jié)何時完成，剩余x個環(huán)節(jié)）i2.如項目存在卡點，需詳細描述卡點事項，及解決方案3、如進度中涉及與政府溝通，需說明就何種事項與政府哪個部門溝通，及預計完成時間ICFLD華夏幸福29目錄業(yè)績管理之"天龍八步"業(yè)績管理之”天龍八步"CFLD華夏幸福列淸單、找卡點招式一：列淸單、找卡點（1/2）CFLD華夏幸福工作思路：淸草全面，問題聚焦，對癥下藥，走期

26、跟進。發(fā)現(xiàn)問題，楝理聚焦 梳理出支持當期業(yè)績的項目清單。一級和住宅簽約回款目標分解至項目層級。 尋找關(guān)鍵項目卡點問題，評估影響當季簽約/回款金額?？c問題包括但不限于：土地獲取、拆遷進場、規(guī)劃審批、預售形象。鳥目仙：占規(guī)3欽（由）（億元）（億無）XX區(qū)變住宅拍堆幸震一級簽約回款分解頂目清單埃目1埃目2頂目3頂目4頂目5頂目6宦他業(yè)勞BW2冏業(yè)貝“取f土1破價、.方說反還.大外込吳世）占筑“民1（«）（*）閥an幟（萬M2）（億元）2初去孫細8花內(nèi)（億元）2手靈pare（億5t）XXBM李度住宅簽約回款分解頂目清單WB1攻目2壤目3攻目4攻旦5m=6頂目11602®§

27、;4®SS攻且6策略一：列淸單、找卡點（2/2）CFLD華夏幸福"析問題，對癥下藥.對卡點問題進行夕條入分析，找出制約項目正常推進的關(guān)鍵資源.人員等因素。 針對制約因素，制定相應(yīng)解決措施，列出待辦任務(wù)，明確完成時間，落實到人，形成解決卡點問題任務(wù)清單。解決問題，定期跟進.監(jiān)督任務(wù)執(zhí)行情況，微信群每日播報任務(wù)進展。 每周對逾期未完成任務(wù)的單位進行通報。季度解決業(yè)績卡點問題任雋清單更新時間X月X日區(qū)域頂目名稱賞®/房源彩響2季度簽約彩回款卡卡點問題詳逹擁人亦時問今曰昨青總部協(xié)凋問懸11（億元）（億元）（億元）1招式二：盯節(jié)點、勤巡檢CFLD華夏幸福目的：通過毎日過程監(jiān)

28、控，及時暴露問題，持續(xù)推動各單位達成業(yè)績目標內(nèi)容： 回款、簽約銷售完成情況 關(guān)鍵任務(wù)完成情況 重點品艮盯卡點問題及影響業(yè)績達成的關(guān)鍵節(jié)點（備案清單） 公司在會議上布置的關(guān)鍵任務(wù)對滯后節(jié)點需列明后換兜成日期及解決皓施方式 日監(jiān)控，罔總結(jié)！ 業(yè)績跟進微信群提報目的：通過輪流現(xiàn)場辦公巡檢，了解項目進度與卡點，推動問題的解決，保障區(qū)域達成業(yè)績；方式：現(xiàn)場巡檢及現(xiàn)場辦公會的方式，現(xiàn)場問題解決不過夜！巡檢人員：產(chǎn)業(yè)新城本部領(lǐng)導/事業(yè)部負責人/區(qū)域負責人巡檢波程： 巡檢前:事業(yè)部準備項目巡檢動線圖，項目區(qū)位圖，出具相應(yīng)的業(yè)績推動方案 巡檢中：溝通業(yè)績指標達成情況及卡點問題進展，實地了解項目建設(shè)進度與質(zhì)量；

29、巡檢后：出具巡檢報吿，相關(guān)責任人簽責任狀，明確責任人與完成時間招式三：估風險、做預案（3/4）CFLD華夏幸福據(jù)梳理的卡點及巡檢發(fā)現(xiàn)的問題f評估業(yè)績影響大小f并提前謀劃業(yè)績替補預案。風險預估：工作根據(jù)開展時間不同可分為實時評估和周期性評估兩種。一.實時評估：根據(jù)日常業(yè)績卡點、節(jié)點進展情況跟蹤，對事業(yè)部、區(qū)域業(yè)績風險進行實時預警提醒。h責任人：產(chǎn)業(yè)新城本部計劃運營中心事業(yè)部對接人是實時業(yè)績預警第一責任人；2.工作內(nèi)容：當業(yè)績風險出現(xiàn)時，對接人第一時間評估影響情況,并將相關(guān)信息上報產(chǎn)業(yè)新城本部計劃運營中心負責人同時與事業(yè)部溝通,制定解方案及工作計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行直至風險解除；CFLD華夏幸福二周期

30、性評估:定期梳理業(yè)績工作推進情況并預估業(yè)績完成情況h頻次：每季度周期性進行業(yè)績預估工作7次,分別為季度第一月30日,季度第二月15日,30日z季度第三月7日、14日、21日、28日（15日后根據(jù)領(lǐng)導需求可適當增加預估頻率）2.職責分工：根據(jù)工作內(nèi)容不同，業(yè)績預估工作分為統(tǒng)籌崗,檢查崗，填報崗三個崗位崗位崗位職責統(tǒng)籌崗產(chǎn)業(yè)新城本部計劃運營中心設(shè)置專職統(tǒng)籌人,負責對業(yè)績預估文件進行整體把關(guān)。將預估結(jié)果上報本部領(lǐng)導,抄送總部計劃運營中心,并參與制定公司業(yè)績達成預案檢查崗產(chǎn)業(yè)新城本部計劃運營中心各事業(yè)部對接人負責對事業(yè)部上報文件質(zhì)量進行把關(guān),事業(yè)部業(yè)績預估存在缺口的進行再次確認并了解具體情況，幫助事業(yè)

31、咅醍出業(yè)績補充方案填報崗事業(yè)咅8運呂負更人（或由其扌曰疋專人）填報業(yè)纟貝預估文件/統(tǒng)籌并填報事業(yè)部所轄各區(qū)域業(yè)纟責預估數(shù)據(jù)/對預估數(shù)據(jù)準確性負責,可通過調(diào)劑事業(yè)部內(nèi)各區(qū)域業(yè)績預估數(shù),達到事業(yè)部總體業(yè)績目標完成招式三：估風險、做預案(5/4)CFLD華夏幸福CFLD3.工作內(nèi)容：根據(jù)季度目標完成情況，梳理剩余目標組成。預估時主要考華夏幸福慮以下因素：平臺方面主要考慮土地掛牌、摘牌工作進展情況地產(chǎn)方面主要考慮在途資金回款率、剩余房源去化率、季度剩余時間新開盤項目排卡蓄客情況等因素。4.模板（示例）：二乘度簽約預估表UM1I11己弋皿劇余曰休CM<&H9)曰計et<5Bit-w|

32、KMn公E卜jb坊開:越約rzzzzdzigBsr適約=1Z=J4.±JggCC-sSmt-85區(qū)斗爭業(yè)郵任丘邑瞬5. 工具:業(yè)績預估表（已實現(xiàn)信息化z填報人員可在線上進行數(shù)據(jù)填報及匯總）級別適用情況制定預案：根據(jù)制定者、使用層級不同可分為區(qū)域級預案、事業(yè)部級預案、公司級預案三種。舉例方式區(qū)域級預案當區(qū)域業(yè)績存在缺口事業(yè)部級預案公司級預案當事業(yè)部業(yè)績存在缺口,且無法通過自身調(diào)劑達成業(yè)績目標1、尋找替補項目，保瞳業(yè)務(wù)板塊業(yè)績達成。2、調(diào)整業(yè)務(wù)板塊間業(yè)績完成目標保障區(qū)域業(yè)績總目標達成。當單區(qū)域業(yè)事業(yè)部可發(fā)掘潛力區(qū)域,通過調(diào)績?nèi)笨跓o法整所轄區(qū)域間業(yè)績完成分布，保彌補障事業(yè)部業(yè)績目艇成。1、

33、挖掘潛力事業(yè)部,通過調(diào)整事業(yè)部間業(yè)績完成分布，保障公司業(yè)績目標達成。2、采取股份公司層級相關(guān)措施,解決業(yè)績?nèi)笨凇Ｆ脚_回款通過増加稅收返還彌補某地塊未按時掛牌造成的土地出讓金回款減少通過漲價、增加去化率,增加首付等方式提高區(qū)域地產(chǎn)板塊簽約、回款，彌補因土地未按時掛牌造成的土地出讓金回款減少。A事業(yè)部可通過要求區(qū)域1超額完成業(yè)績以彌補區(qū)域2業(yè)績?nèi)笨凇北Ｍ獳事業(yè)部整體達成業(yè)績目標要求A事業(yè)部超額完成業(yè)績目標彌補B事業(yè)部業(yè)績?nèi)笨?。通過增加安置房簽約、產(chǎn)業(yè)收入口徑調(diào)整等方式解決簽約缺口,通過資產(chǎn)證券化等方式解決回款缺口。招式四：曬成蛾、做通報（4/3）CFLD華夏幸福1、曬成績哪里曬：服份公司業(yè)績實現(xiàn)群

34、fM薛業(yè)績鶯理小組、事吸部和氏域及分公四相關(guān)責任人丿曬什么：周簽約、回款的前三名和后三名區(qū)域；季度簽約、回款完成率區(qū)域排名哪里曬：服份公司業(yè)績實現(xiàn)群fM薛業(yè)績鶯理小組、事吸薛和氏域及分公四相關(guān)責任人丿曬什么：區(qū)域簽約、回款、土地資源完成率以及價格環(huán)比増長率、開盤去化率的前三名和后三名區(qū)域。哪里曬：股份公四吸纟責實現(xiàn)群CM部業(yè)績営理小組.事業(yè)邰和區(qū)域及分公司相關(guān)責任人丿曬什么：簽約、回款、產(chǎn)服收入、開發(fā)用地、產(chǎn)業(yè)供地、大項目招商、新增創(chuàng)新企業(yè)個數(shù)、土地資源的完成值和完成率的區(qū)域大排名。示例：季皮回款完成車前三名及后三名眩域（第XX周）X季度區(qū)域回款主成率前三名及后三名（截止X月X曰）B區(qū)域1區(qū)城2區(qū)域3區(qū)域4區(qū)域5區(qū)域6X季度區(qū)域簽約完成率前三名及后三名（截止X月X日）2、做通