2021年不合格獸藥管理制度

1、2021年不合格獸藥管理制度1、獸藥是用于防病治病的特殊商品，其質(zhì)量與人體的健康密切相關(guān)。為嚴(yán)格不合格獸藥的控制管理，嚴(yán)防不合格獸藥進入或流出本中心，確保消費者用藥安全，特制定本制度。2、質(zhì)量管理部是中心負(fù)責(zé)對不合格獸藥實行有效控制管理的機構(gòu)；3、質(zhì)量不合格的獸藥不得采購、入庫和銷售。凡與法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定不符的獸藥，均屬不合格獸藥，包括：3.1 定量檢測（即含量測定）結(jié)果不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的獸藥；3.2 定性檢測（即理化鑒別）結(jié)果不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的獸藥；3.3 細(xì)菌檢測（即微生物測定）結(jié)果不符合國家有關(guān)規(guī)定的獸藥；3.4 獸藥包裝、標(biāo)簽及說明書不符合國家有關(guān)規(guī)定的獸藥。

2、4、在獸藥入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥，應(yīng)存放于不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志，報質(zhì)量管理部門，同時填寫有關(guān)單據(jù)，通知財務(wù)部門拒付貨款，并及時通知供貨方，確定退貨或報廢銷毀等處理方法。5、質(zhì)量管理部門在檢查獸藥的過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥，應(yīng)出具獸藥質(zhì)量報告書或不合格獸藥停銷通知單，及時通知業(yè)務(wù)經(jīng)營部門立即停止出庫和銷售。同時，按銷售記錄追回已銷出的不合格品。并將不合格獸藥移放于不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志。6、獸藥養(yǎng)護過程或出庫復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥，應(yīng)立即停止銷售和發(fā)運。同時，按銷售記錄追回已銷出的不合格獸藥。并將不合格獸藥移放于不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志。7、上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定

3、為不合格品時，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格品時，中心應(yīng)立即停止銷售。同時，按銷售記錄追回銷出的不合格品，并將不合格品移入不合格獸藥庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志，等待處理。8、不合格品應(yīng)按規(guī)定進行報廢和銷毀。8.1不合格獸藥的報損、銷毀由業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提出申請，填報不合格獸藥報損表及審批表等；8.2不合格獸藥銷毀時，應(yīng)在質(zhì)量管理部和其他相關(guān)部門的監(jiān)督下進行。并填寫“報損獸藥銷毀記錄”。9、對質(zhì)量不合格的獸藥，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時制定與采取糾正/預(yù)防措施。10、明確為不合格獸藥仍繼續(xù)發(fā)貨、銷售的，應(yīng)按質(zhì)量責(zé)任制的規(guī)定予以處理；造成嚴(yán)重后果的，依法予以處罰。11、中心驗收、養(yǎng)護、

4、出庫復(fù)核員對不合格獸藥的情況，應(yīng)按中心質(zhì)量信息反饋制定的規(guī)定按季向中心質(zhì)量管理部報告，重大不合格獸藥事件應(yīng)隨時上報。12、應(yīng)按中心“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定，認(rèn)真、及時、規(guī)范地做好不合格獸藥的處理、報損和銷毀記錄，記錄妥善保存三年。13、不合格獸藥管理的具體程序按中心“不合格獸藥控制處理程序”的規(guī)定執(zhí)行。2021年不合格品召回制度1目的為有效召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全，根據(jù)食品安全法等法律法規(guī)，特制定本程序。2范圍適用于本廠生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全產(chǎn)品的召回。包括：2.1 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健

5、康造成危害甚至死亡的食品；2.2 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；2.3 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；2.4 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。3職責(zé)3.1 質(zhì)管科3.1.1 負(fù)責(zé)收集召回產(chǎn)品的信息，召回產(chǎn)品的信息來源包括：a）各個與質(zhì)量有關(guān)的部門通過內(nèi)部的控制程序，自己發(fā)現(xiàn)；b）顧客的信息反饋及投訴；c）國家法律法規(guī)的變化；d）政府部門發(fā)布的召回要求。各個部門收集到的有關(guān)的召回產(chǎn)品的信息都要在第一時間傳到質(zhì)管科。3.1.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定不安全產(chǎn)品的召回計劃，負(fù)責(zé)協(xié)助召回計劃的實施，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回后

6、的跟蹤監(jiān)督。3.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)召回計劃的實施。3.3 供銷科負(fù)責(zé)實施召回計劃。3.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對召回的產(chǎn)品進行處理。4定義描述產(chǎn)品召回。產(chǎn)品召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。5召回5.1 獲知本廠生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到所在地的質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，質(zhì)量管理科要立即進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估并做出危害調(diào)查、評估報告。5.2 食品安全危害調(diào)查、評估報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理科應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交調(diào)查、評估報告。5.3 經(jīng)食品安全

7、危害調(diào)查和評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)確定召回級別，實施召回。根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分為三級：5.3.1 一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；5.3.2 二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；5.3.3 三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本規(guī)定第三條第（三）項規(guī)定的不安全食品的召回。5.4 確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，生

8、產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)不安全食品，銷售科不到繼續(xù)銷售不安全食品。5.5 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在一日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。5.6 公司需要向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，質(zhì)量管理科寫出報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢_有關(guān)規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。經(jīng)省級以上質(zhì)監(jiān)部門批準(zhǔn)，通過媒體發(fā)出警示公告，并在產(chǎn)品召回計劃表頭注明“緊急召回”。5.7 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)在日內(nèi)，二級召回應(yīng)在日內(nèi)，三級召回應(yīng)在日內(nèi)，公司質(zhì)檢科制定產(chǎn)品召回計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過所在地的

9、市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃。食品召回計劃主要內(nèi)容包括：5.7.1 召回產(chǎn)品- 擬召回產(chǎn)品的名稱、批次、生產(chǎn)日期及代碼；一一擬召回產(chǎn)品的數(shù)量；一一產(chǎn)品召回的原因；一一召回的等級；- 召回食品后的處理措施。- 產(chǎn)品召回的起始日期及預(yù)計產(chǎn)品召回的結(jié)束日期-召回實施5.6.2召回措施- -停止生產(chǎn)不安全食品的情況；- -通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；- -通知消費者停止消費不安全食品的情況；- -食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度;- -召回的預(yù)期效果；5.8 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將產(chǎn)品召回計劃立即轉(zhuǎn)交供銷科，并要求馬上實施。5.9 產(chǎn)品召回計劃的實施5.

10、9.1 供銷科接到產(chǎn)品召回計劃后，立即通過已有的聯(lián)絡(luò)方式（如電話、傳真、e-mail等），通知所有相關(guān)的銷售商和消費者，并告知關(guān)于產(chǎn)品召回的具體情況，并要求立即停止銷售和使用。5.9.2 執(zhí)行召回計劃時應(yīng)確保：每一個有可能被同種危害影響的顧客都能得到產(chǎn)品召回的具體信息；從計劃開始實施起，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成所有相關(guān)銷售商和消費者通知工作；一一產(chǎn)品召回要徹底。5.8.3供銷科將召回計劃執(zhí)行的情況隨時向總經(jīng)理匯報，并通過內(nèi)部溝通使所有與召回產(chǎn)品有關(guān)的員工可以得到相關(guān)信息。5.9自召回實施之日起，一級召回每一日，二級召回每一日，三級召回每日，向質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。對召回計劃有變更的，應(yīng)

11、當(dāng)在食品召回階段性進展報告中說明。6召回評估與監(jiān)督6.1 公司總經(jīng)理召集供銷、質(zhì)管、生產(chǎn)、辦公室有關(guān)人員對召回情況進行總結(jié)，對召回效果進行評估，評估認(rèn)為召回未達(dá)到預(yù)期效果的，繼續(xù)_進行召回。6.2 質(zhì)量管理科應(yīng)當(dāng)在食品召回時限期滿日內(nèi)對召回工作進行總結(jié)并寫出總結(jié)報告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交所在地的省級質(zhì)監(jiān)部門。7召回產(chǎn)品的處理生產(chǎn)科根據(jù)召回產(chǎn)品的具體情況及時對不安全食品進行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時予以銷毀。生產(chǎn)科對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄。8召回記錄供銷科負(fù)責(zé)建立和保存對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；

12、對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向和縣級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。9接受監(jiān)督要求9.1 各部門要按照要求建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案和相關(guān)管理制度，準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識等信息，保存消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾紛信息等檔案。9.2 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)向所在地質(zhì)監(jiān)部門報告相關(guān)的食品安全危害信息，包括消費者投訴、食品安全危害事件等，不得隱瞞或虛報其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實。9.3 公司各部門要配合質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查，不得以食品已通過任何符合性為由拒絕。9.4 本

13、廠開展的不安全食品召回工作接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督。第二篇：不合格品召回制度不合格品召回制度cmcbz-zag08一、目的為了使發(fā)出的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能得到及時的處理，確保給客戶造成的影響減小到最低程度，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于對已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，需要進行召回的相關(guān)工作。三、職責(zé)1.市場中心已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，負(fù)責(zé)與客戶、公司內(nèi)部進行溝通處理。9.5 發(fā)中心、注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)生的原因進行分析并制定糾正與預(yù)防措施。四、工作程序1 .客戶對收到的產(chǎn)品進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)存在明顯的質(zhì)量問題或認(rèn)為未達(dá)到雙方共同確定的標(biāo)準(zhǔn)，并將存在的質(zhì)量問題向我司反饋時，市場中

14、心應(yīng)將相關(guān)質(zhì)量情況了解清楚并以書面形式反饋給研發(fā)中心、注塑制造中心/制造中心。2 .研發(fā)中心在產(chǎn)品的后續(xù)檢驗中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在明顯的質(zhì)量問題，且部分產(chǎn)品已發(fā)給客戶（客戶還不知情），經(jīng)分析認(rèn)為對客戶影響較大時，研發(fā)中心應(yīng)及時以書面形式通知市場中心。3 .能夠到客戶現(xiàn)場的，應(yīng)及時到客戶現(xiàn)場與客戶對存在的質(zhì)量問題進行溝通。如不能到客戶現(xiàn)場，市場中心應(yīng)以其它方式與客戶溝通，設(shè)法得到不合格的樣品，同時對我司所留樣品進行檢驗，以便分析查找產(chǎn)生不合格的原因，并與客戶溝通協(xié)商處理。4 .產(chǎn)品確未達(dá)到雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)，給客戶造成了明顯的影響，經(jīng)公司同意召回的，市場中心應(yīng)及時以書面形式通知客戶，我司將不合格的產(chǎn)品進

15、行召回，并確認(rèn)我司召回產(chǎn)品的具體時間和方法。5 .產(chǎn)品召回后，由研發(fā)中心_生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗、設(shè)備等有關(guān)人員查1看產(chǎn)品，共同分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正與預(yù)防措施，明確整改期限和責(zé)任人，并跟蹤驗證糾正與預(yù)防措施的整改進度和效果，如未達(dá)到明顯的效果，則應(yīng)重新制定糾正與預(yù)防措施，直至達(dá)到明顯的效果為止。6 .對召回產(chǎn)品按如式進行處理：6.1 全檢如召回產(chǎn)品中有較大比例的合格品，則應(yīng)由質(zhì)控人員牽頭，注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心人員全部進行挑選，對挑選出并經(jīng)質(zhì)控人員檢驗合格的產(chǎn)品，進行打包并入成品庫；6.2 返修如召回產(chǎn)品經(jīng)返修能夠達(dá)到合格的，由注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心進行返修；6.3 報廢如召回產(chǎn)品

16、無法返修或無全檢價值的，研發(fā)中心提出報廢的報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按廢品進行處理；構(gòu)成質(zhì)量事故的，按事故處罰條例進行處理。五、實施日期文件自批準(zhǔn)之日起生效。編制：審核：批準(zhǔn)：第三篇：不合格品管理制度營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)張兄弟酒業(yè)有限公司不合格品管理制度目的。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付適用范圍。適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)：1 .品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2 .公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。3 .生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。4 .其他相關(guān)部門配合控制

17、?？刂瞥绦颍? .不合格品的分類：1.1 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；1.2 一般不合格。個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2 .進貨不合格的識別和處理2.1 對品控部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)內(nèi)，檢驗員將進貨驗證記錄報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。2.2 一般不合格品需做讓步接收時，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。2.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。3 .不合格半成品、成品的識別和處理3.1 檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要

18、求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。需報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。3.2 檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報告交主管副總經(jīng)理處置決定。4 .交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。第四篇：不合格品管理制度不合格品的控制與管理1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量達(dá)不到合格要求時，

19、該分項或分部即為不合格品。上級質(zhì)量監(jiān)督部門在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量不合格，該分項或分部即為不合格品。采購物資的進貨檢驗和試驗報告中，任一項經(jīng)確定不合格的，均應(yīng)認(rèn)為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標(biāo)識、評審和處理進場的物資經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購人員負(fù)責(zé)在材料物資驗收報告單上作好記錄，并按檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定，對該批物資掛“不合格”標(biāo)識牌，嚴(yán)禁投入使用。對判定為不合格的物資，由項目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)處理，原則上一小時內(nèi)撤離現(xiàn)場，降級使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)。根據(jù)處置意

20、見，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商不良記錄表，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對供應(yīng)商作出處理，嚴(yán)重的取消供應(yīng)商對本項目的供貨資格。3、不合格品的標(biāo)識、評審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目質(zhì)檢工程師進行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師_相關(guān)人員和作業(yè)隊負(fù)責(zé)人進行評審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項目總工程師應(yīng)確認(rèn)；糾正措施_實施后，質(zhì)檢工程師重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。較大不合格品，由項目總工程師相關(guān)部門進行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，經(jīng)項目總工程師明確后，對糾正措施_實施落實，并按照

21、規(guī)定程序重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。按返修、返工處置的不合格品應(yīng)有重新檢驗的書面記錄。第五篇：不合格品控制制度不合格品控制制度第一章總則第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責(zé)第三條主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。第六條采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)對進廠原料、燃料、輔助材料不

22、合格品的評審和處置。第七條品控部負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。（一）輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。（二）一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。（三）嚴(yán)重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。第九條不合格品的評審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限（一）輕微

23、不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門技術(shù)人員進行評審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。（二）一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。（三）嚴(yán)重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條不合格品的處置-返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。二、降級不合格的產(chǎn)成品不能進行返工

24、，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。三、讓步接收進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標(biāo)不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。五、報廢不具有使用價值的原輔材料、備

25、品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），可作報廢處理，并做好相應(yīng)記錄。第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對不合格品進行標(biāo)識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。（一）對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識、并做好記錄，以便追溯。（二）對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對生產(chǎn)