某公司質(zhì)量手冊及程序文件之持續(xù)改進(jìn)工作程序

1、XXXXt限公司持續(xù)改進(jìn)工作程序文件編號：SJ/QP-006文件版本：B生效日期：發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX持續(xù)改進(jìn)流程圖責(zé)任單位流程描述備注總經(jīng)理各部門各部門總經(jīng)理管理者代表各部門各部門一舞林各部門各部門各部門1目的為確保本公司的未來，使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度，使相關(guān)方受益。2范圍適用于本公司的過程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程）、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。3職責(zé)各部門主管負(fù)責(zé)本部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報(bào)，并營造本部門人員積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)文化。總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)部門相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù)的匯總和分析

2、，確定重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)。公司各部門各級人員均有對相關(guān)方面提出改進(jìn)建議或進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利和義務(wù)。質(zhì)量部為各部門各種改進(jìn)建議的匯總立項(xiàng)歸口管理部門。相關(guān)部門或人員有協(xié)同管理部確認(rèn)改進(jìn)意見及實(shí)施方案的責(zé)任。質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目登記、監(jiān)控。相關(guān)部門負(fù)責(zé)改進(jìn)過程的實(shí)施、評價和結(jié)果的利用。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)改進(jìn)經(jīng)濟(jì)效果測算。4程序持續(xù)改進(jìn)文化創(chuàng)立本公司各級管理者應(yīng)創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會。為使本公司的人員積極參與，本公司最高管理層應(yīng)分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，從而識別本公司業(yè)績改進(jìn)的機(jī)會?？赏ㄟ^下述活動做到這一點(diǎn)：1）確定人員、項(xiàng)目和本公司的目

3、標(biāo)，見業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序；2）與競爭對手的業(yè)績和最佳做法進(jìn)行水平對比，見信息溝通管理程序；3）對改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎勵，合理化建議和改進(jìn)管理辦法；4）開展合理化建議活動，包括各級管理者對改進(jìn)建議及時做出的反應(yīng)。持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域（方向）產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過程以及各項(xiàng)活動：1）提高有效性（如滿足要求的輸出），如：減少報(bào)廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程等，見不合格品管理程序和生產(chǎn)過程管理程序；2）提高效率（如每單位時間和金錢所用的資源），如：減少計(jì)劃外停機(jī)時問，減少設(shè)備安裝、模具更換和機(jī)器調(diào)整時間，減少非增值使用的場地空間，減少人力和材料的浪費(fèi)，減少庫存和資金占用等，具體見設(shè)備管理程序；3）減少

4、外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的影響SWOT分析中的法律法規(guī)影響；4）加強(qiáng)對潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）控制，如：減少過大的變差，提高低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力，減少過程均值與目標(biāo)值的差異等，見產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序的生產(chǎn)和過程確認(rèn)結(jié)果管理；5）使用更好方法的機(jī)會，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運(yùn)和儲存等；6）加強(qiáng)對已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔(dān)心和憂慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸周期等，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，PP胸計(jì)結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗(yàn)和分析結(jié)果，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，顧客的需求和反饋；7）加強(qiáng)對已策劃的收益

5、的測量，如：提高競爭力，增加利潤，降低不良質(zhì)量成本。持續(xù)改進(jìn)的信息來源1）確認(rèn)的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認(rèn)和過程確認(rèn)的結(jié)果，見產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序；2）生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)備能力；3）產(chǎn)品和過程試驗(yàn)數(shù)據(jù)；4）自我評價的數(shù)據(jù)；5）相關(guān)方明示的要求和反饋；6）本公司的人員的經(jīng)驗(yàn)；7）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；8）產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；9）服務(wù)提供數(shù)據(jù)。持續(xù)改進(jìn)分類4.4.1 重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)：對現(xiàn)有過程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^程；它們通常由日常運(yùn)作之外的跨職能的小組來實(shí)施；重大戰(zhàn)略項(xiàng)目通常包含對現(xiàn)有過程進(jìn)行重大的再設(shè)計(jì)，重大戰(zhàn)略項(xiàng)目應(yīng)以有效和高效的方式按照項(xiàng)目管理方法來管理。更改完成之后，新的過程計(jì)劃應(yīng)

6、為過程的持續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。4.4.2 一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)：本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來源，并通常參加工作組本公司應(yīng)對漸進(jìn)的持續(xù)的過程改進(jìn)活動進(jìn)行控制，以便了解它們的作用。參與改進(jìn)的本公司的人員應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限、并應(yīng)得到與改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。改進(jìn)過程應(yīng)重復(fù)用于遺留問題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過程制定目標(biāo)和解決辦法。為使本公司的人員積極參與改進(jìn)活動并提高他們的意識，各級管理者應(yīng)考慮以下活動：a）成立小組并由組員選出組長；b）允許本公司的人員對他們的工作場所進(jìn)行控制和改進(jìn)；c）將培養(yǎng)本公司的人員的知識、經(jīng)驗(yàn)和技能作為本公司整個質(zhì)量管理活動的組成部分。持續(xù)改進(jìn)流程重大改進(jìn)項(xiàng)

7、目的持續(xù)改進(jìn)流程：1）確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架；2）對現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會；3）確定并策劃過程改進(jìn)；4）實(shí)施改進(jìn)；5）對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)；6）對已完成的改進(jìn)做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；7）獎勵。序號流程職責(zé)依據(jù)文件表單1確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序2對現(xiàn)有的過程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會管理者代表質(zhì)量策劃管理程序質(zhì)量計(jì)劃控制表3確定并策劃過程改進(jìn)4實(shí)施改進(jìn)按計(jì)劃5對過程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)按計(jì)劃6對已完成的改進(jìn)做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)管理者代表7獎勵財(cái)務(wù)部合理化建議和改進(jìn)管理辦法獎懲單般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程:1）改進(jìn)的動機(jī)：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄

8、改進(jìn)的原因；2）目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo)；3）分析：識別并驗(yàn)證問題的根本原因；4）確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；5）評價效果：確認(rèn)問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；6）實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；7）針對已完成的改進(jìn)措施，評價過程的有效性和效率：對改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率作出評價，并考慮是否在本公司的其它地方

9、使用這種解決辦法；8）獎勵序號流程名稱要求職責(zé)依據(jù)文件表單1改進(jìn)的動機(jī)：識別過程中存在的問題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；新立每位員工合理化建議書2目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進(jìn)目標(biāo)；建議者3分析：識別并驗(yàn)證問題的根本原因；建議者或小組4確定口能解決問題的方法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5評價效果：確認(rèn)問題及具產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表6實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項(xiàng)目要求、職能安排、人員7針對已完成的改進(jìn)措施，評價過程的有效性和效率：對改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率做出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面：生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)方面：技術(shù)部經(jīng)理其余方面：管理者代表8獎勵。財(cái)務(wù)部獎懲單持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的管理：管理者應(yīng)確保產(chǎn)品或過程的更改得到批準(zhǔn)、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關(guān)方的要求并避免超出本公司的能力。5相關(guān)文件業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序