質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行辦法

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行管理辦法第一章總則第一條為了使公司“三標(biāo)一體”管理體系持續(xù)有效地運行，并不斷實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。第二條貫徹實施IS09000-2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14000-2004環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000-2007職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)，是加強企業(yè)全面建設(shè)，提升企業(yè)品位，提高企業(yè)知名度，增強企業(yè)綜合競爭能力的重要途徑，也是適應(yīng)國際國內(nèi)建筑市場的需要。第二章管理體系的建立第三條公司、項目部分別成立“三標(biāo)一體”管理體系運行工作領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急指揮中心，由行政主管領(lǐng)導(dǎo)分別任組長和主任，負(fù)責(zé)本單位管理

2、體系運行的組織領(lǐng)導(dǎo)和緊急事故、事件的處置工作。第四條公司、項目部分別成立物資采購、外部勞務(wù)、機械設(shè)備和合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由一名分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，負(fù)責(zé)本單位工程的物資采購、儲存管理、發(fā)放使用和外部勞務(wù)的選擇評價、使用管理、機械設(shè)備的購置調(diào)配、維修使用及工程合同的簽訂修改、履約兌現(xiàn)工作。第五條公司確定一名公司副職領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理者代表，管理者代表應(yīng)有足夠的精力和時間策劃領(lǐng)導(dǎo)和組織管理體系運行工作。第六條項目部分工項目總工程師具體負(fù)責(zé)本項目的管理體系策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和運行工作，并對所屬職能部室管理體系運行工作進(jìn)行督促、檢查和落實。第七條公司、項目部配置足夠的資源（如人力、財力、物力，包括監(jiān)視和測量儀器

3、），確保管理體系正常運行。第三章管理體系文件的編制、修改及發(fā)放和管理第八條公司安質(zhì)環(huán)保部牽頭組織公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編制、修改和換版。安質(zhì)環(huán)保部每年按時編制年度內(nèi)部審核計劃、年度管理評審計劃和內(nèi)部審核綜合報告、管理評審報告。第九條公司各職能部門制定或修改本部門業(yè)務(wù)工作管理辦法或管理規(guī)定，如工程質(zhì)量管理辦法、工程技術(shù)管理辦法、安全生產(chǎn)管理辦法、物資管理辦法、試驗/測量工作管理辦法、外部勞務(wù)管理辦法、合同管理辦法等，并負(fù)責(zé)督促貫徹與實施。第十條項目部由總工程師牽頭負(fù)責(zé)在項目開工前（圖紙未到等客觀原因除外）編制實施性施工組織設(shè)計，并根據(jù)界定的特殊過程在其開工前編寫作業(yè)指導(dǎo)書，凡使用

4、鋼材的工程項目必須編制鋼筋焊接作業(yè)指導(dǎo)書。第十一條項目部各職能部門根據(jù)公司下發(fā)的各類管理辦法或規(guī)定，結(jié)合項目實際，在工程開工之前制定本部門業(yè)務(wù)工作管理辦法或細(xì)則，如工程質(zhì)量/技術(shù)管理辦法、安全生產(chǎn)管理實施細(xì)則、物資采購管理實施細(xì)則、測試工作管理實施細(xì)則及技術(shù)交底書等。第十二條公司安質(zhì)環(huán)保部每年初組織機關(guān)有關(guān)部門對公司危險源和環(huán)境因素重新進(jìn)行識別和評價，如發(fā)現(xiàn)新的危險源和環(huán)境因素，應(yīng)對原危險源清單、重大危險源清單、環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單予以更新并發(fā)布。項目安質(zhì)部門根據(jù)公司上述四個清單和結(jié)合本項目的實際，識別和評價出本項目的危險源、重大危險源和環(huán)境因素、重要環(huán)境因素，同時建立和發(fā)布項目危險

5、源清單、項目重大危險源清單和項目環(huán)境因素清單、項目重要環(huán)境因素清單。第十三條公司安質(zhì)環(huán)保部根據(jù)公司管理目標(biāo)，項目安質(zhì)部門根據(jù)本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，分別制定公司和項目環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，并對方案的執(zhí)行落實情況定期進(jìn)行檢查和記錄第十四條公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊通過OA發(fā)至公司所有員工、長城質(zhì)量保證中心，以及總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他人員。第十五條各類管理辦法或規(guī)定發(fā)至職能部門以上領(lǐng)導(dǎo)和所屬工程隊；作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底書發(fā)至職能部門、相關(guān)的工程隊、技術(shù)室和相關(guān)的作業(yè)班組。第十六條管理體系文件的管理執(zhí)行公司文件和資料控制程序。項目部所制發(fā)的管理體系文件在項目收尾后由綜合部按文件

6、和資料控制程序規(guī)定處理。第四章管理體系文件的宣貫第十七條宣貫的內(nèi)容1、GB/T19001-2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；4、其它支持性文件。第十八條宣貫的范圍宣貫必須覆蓋所屬單位的全員（項目部含所屬工程隊）。第十九條宣貫的形式宣貫分別以公司機關(guān)部門和項目部為單位組織實施，并填寫管理活動簽到表。第二十條宣貫的深度每年宣貫的時間不能少于20小時。通過宣貫，全員對管理體系運行重要性的認(rèn)識不

7、斷深化，對“三個標(biāo)準(zhǔn)一個規(guī)范”的內(nèi)涵了解透徹，熟知并理解企業(yè)的管理方針和管理目標(biāo)；對管理體系運行相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)基本掌握，各級管理人員明確自己的職責(zé)、目標(biāo)、權(quán)力和義務(wù)，業(yè)務(wù)熟練。第五章管理體系運行第二十一條管理體系運行嚴(yán)格按管理手冊的規(guī)定執(zhí)行，過程控制的記錄必須清晰、真實、充分、有效。第二十二條內(nèi)部審核內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對管理體系運行效果的自我檢查和自我評價。每次審核，公司機關(guān)、項目部主管4個以下程序的職能部門出現(xiàn)的一般不合格項或一般不符合項不得超出1個。主管4個以上程序的部門出現(xiàn)的一般不合格項或一般不符合項不得超出3個；任何部門不得出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項或嚴(yán)重不符合項。第二十三條監(jiān)

8、督審核和再認(rèn)證換證審核監(jiān)督審核和再認(rèn)證審核是第三方對公司管理體系運行有效性的考查和評價。每次審核，機關(guān)和項目部主管4個以下程序的部門不得出現(xiàn)一般不合格項或一般不符合項，主管4個以上程序的部門出現(xiàn)的一般不合格項或不符合項不得超出2個；任何部門不得出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項或嚴(yán)重不符合項。第二十四條內(nèi)部管理體系審核員（簡稱內(nèi)審員）的管理1、內(nèi)審員是公司管理體系運行的指導(dǎo)員、監(jiān)督員、檢查員，對管理體系運行起舉足輕重的作用。公司必須確保持證、在職、勝任審核工作的內(nèi)審員12名以上，不足12名時，公司應(yīng)派員培訓(xùn)。2、內(nèi)審員必須善于學(xué)習(xí)，勤于思考，熱愛本職，熟悉“三標(biāo)”內(nèi)容，了解體系文件，精通審核業(yè)務(wù)，應(yīng)出具的審核材

9、料必須清晰、規(guī)范、及時。3、內(nèi)審員必須思想素質(zhì)好，作風(fēng)正派，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠公正、公平的執(zhí)行審核任務(wù)，客觀地反映受審核單位/部門的實際情況。4、工作需要時，內(nèi)審員必須服從公司的統(tǒng)一調(diào)遣，無特殊情況，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)顧全大局，積極支持審核工作，不得以“工作忙走不開”為由而影響審核工作的開展。第二十五條管理評審管理評審是組織對管理體系運行實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的重要手段之一，根據(jù)管理評審計劃和管理評審?fù)ㄖ?，凡是?yīng)該參加管理評審會議的各級領(lǐng)導(dǎo)必須按時參加會議。參加會議的部門/單位應(yīng)按要求準(zhǔn)備好會議材料。閉會后，公司安質(zhì)環(huán)保部在規(guī)定的時間內(nèi)編發(fā)管理評審報告。各單位/部門應(yīng)該按時向安質(zhì)環(huán)保部報送落實管理評審報告的

10、書面材料。第二十六條糾正和預(yù)防各單位對每年度內(nèi)部審核和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合項、觀察項和管理評審會議中提出的問題應(yīng)及時召開專題會議分析原因、制定糾正措施，按時實施糾正，按時向公司安質(zhì)環(huán)保部報送糾正證據(jù)材料，并制定預(yù)防措施。第六章檢查與考核第二十七條管理體系運行過程中公司安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)隨時對各單位/部門管理體系運行情況進(jìn)行檢查，并填寫管理活動檢查記錄表。公司機關(guān)職能部門對基層對口業(yè)務(wù)部門管理體系運行情況應(yīng)隨時以電話、傳真等形式進(jìn)行督促檢查，同時每年至少進(jìn)行一次面對面的幫助和指導(dǎo)，并填寫管理活動檢查記錄表。第二十八條公司以“管理體系運行持續(xù)有效，管理方針和管理目標(biāo)實現(xiàn)，確保內(nèi)外審核順利通過”為標(biāo)

11、準(zhǔn)，納入各單位責(zé)任目標(biāo)管理，與年度績效考核一并進(jìn)行考核檢查。第七章獎勵與處罰第二十九條無論內(nèi)審?fù)鈱?，若機關(guān)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項或嚴(yán)重不符合項時，罰部門領(lǐng)導(dǎo)和程序主管人員各500元；若項目部出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項或嚴(yán)重不符合項時，罰單位2000元，罰項目經(jīng)理、項目書記、項目總工、部室負(fù)責(zé)人各500元。第三十條如公司順利通過監(jiān)督審核和再認(rèn)證換證審核，公司機關(guān)主管一個程序的部室領(lǐng)導(dǎo)獎勵500元，每增加一個程序獎勵增加200元。機關(guān)各部負(fù)責(zé)程序運行的業(yè)務(wù)人員的獎勵依據(jù)程序多少計算，即每個程序獎勵500元。第三十一條對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，出色完成任務(wù)的內(nèi)部審核員每人獎勵800元，審核組長獎勵1000元。第三十二條對順利通過監(jiān)督審核和再認(rèn)證換證審核的項目部獎勵20000元，對項目經(jīng)理、項目書記、項目總工各獎勵2000元。第三十三條依據(jù)上述規(guī)定，公司安質(zhì)環(huán)保部于每年的2月底前對各單位/部門開具上一年度的管理體系運行獎懲通知書交公司財務(wù)部，