建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查表

1、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查表檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱：屬地：河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳20XX年月曰說(shuō)明一、檢查表內(nèi)容檢查項(xiàng)目分四個(gè)單項(xiàng)，66個(gè)子項(xiàng)，滿分400分。檢查項(xiàng)目中用黑體字標(biāo)注的，為應(yīng)予行政處罰的項(xiàng)目。二、檢查結(jié)果確定（得分與總分只計(jì)算涉及到的項(xiàng)目）。1、單項(xiàng)得分高于該項(xiàng)總分的80%（含）時(shí)，該單項(xiàng)結(jié)果評(píng)定為好。單項(xiàng)得分為該項(xiàng)總分的60%-80%時(shí)，該單項(xiàng)結(jié)果評(píng)定為中。單項(xiàng)得分低于該項(xiàng)總分的60%時(shí)，該單項(xiàng)結(jié)果評(píng)定為差。目.潤(rùn)屬釤瘞歌櫪廡賴賃.臊。2、檢測(cè)機(jī)構(gòu)最終檢查結(jié)果分為好、中、差。四個(gè)單項(xiàng)結(jié)果全部評(píng)定為好時(shí)，檢查結(jié)果評(píng)為好。四個(gè)單項(xiàng)評(píng)定中有中時(shí)，檢查結(jié)果評(píng)為中。四個(gè)單項(xiàng)評(píng)定中有差時(shí)，檢查結(jié)果評(píng)為

2、差。.勾.金富愛(ài)氌譴凈禍測(cè)帆nnnmniiiiiiiiiiiimiimmiiiiimiim3、檢查組發(fā)出整改通知書(shū)的，問(wèn)題所屬的單項(xiàng)評(píng)定為中、差。檢查組發(fā)出行政處罰建議書(shū)的，問(wèn)題所屬的單項(xiàng)評(píng)定為差。殘鷲樓菽三、處理措施1、檢查結(jié)果評(píng)定為中的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，并報(bào)市、省直管縣建設(shè)主管部門(mén)。2、對(duì)檢查結(jié)果評(píng)定為差的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢查組應(yīng)向檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)出整改通知書(shū)。3、對(duì)出現(xiàn)涉及應(yīng)予行政處罰子項(xiàng)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，檢查組應(yīng)向檢測(cè)機(jī)構(gòu)所在的設(shè)區(qū)市、省直管縣住建局（建設(shè)局）發(fā)出行政處罰建議書(shū)。釅蛹鎮(zhèn)檜豬夬錐.直葒鈀。建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本情況單位名稱地址聯(lián)系人電話單位性質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)注冊(cè)資金資質(zhì)證

3、書(shū)編號(hào)資質(zhì)范圍 見(jiàn)證取樣（）使用功能（） 地基基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)建筑門(mén)窗口室內(nèi)環(huán)境 鋼結(jié)構(gòu)建筑節(jié)能口建筑智能化口建筑幕墻法定代表人技術(shù)人員數(shù)量技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱技術(shù)負(fù)責(zé)人年齡從事本專業(yè)年限房屋面積恒溫室面積計(jì)量認(rèn)證證書(shū)編號(hào)證書(shū)有效期注冊(cè)人員信息（姓名、注冊(cè)編號(hào)、注冊(cè)專業(yè)）備注建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查表檢查項(xiàng)目分值檢查方法計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況（一）資質(zhì)條件（滿分125）1組織機(jī)構(gòu)和人員1）法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人有任命文件。技術(shù)負(fù)責(zé)人滿足任職資格要求。5檢查相關(guān)文件、證書(shū)、資料是否齊全。缺1項(xiàng)扣2分2）內(nèi)部各部門(mén)的功能、負(fù)責(zé)人姓名及各部門(mén)間的相互關(guān)系明確（組織機(jī)構(gòu)框圖）。53）檢測(cè)人員數(shù)量符合要

4、求。10缺1個(gè)檢測(cè)人員扣2分4）注冊(cè)人員符合要求。10注冊(cè)人員不滿足要求扣10分5）公司注冊(cè)資金滿足要求。26）檢測(cè)人員熟悉本崗位責(zé)任制度。5抽取部分人員進(jìn)行問(wèn)詢。2規(guī)1）有質(zhì)量管理制度。5檢查項(xiàng)目分值檢查方法計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況*早制度2）有各崗位人員的崗位責(zé)任制。33）有儀器設(shè)備檢定、使用及維護(hù)制度。3制度齊全得2分，有相應(yīng)記錄得1分4）有樣品管理制度。35）制度內(nèi)容符合法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定。56）制度內(nèi)容科學(xué)、合理，可操作性強(qiáng)。53儀器設(shè)備1）儀器設(shè)備的精度、量程及準(zhǔn)確度符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的規(guī)定。51處不符合扣2分2）儀器設(shè)備的配備數(shù)量應(yīng)能滿足業(yè)務(wù)檢測(cè)需要。10結(jié)合附表所列清單逐一

5、核對(duì)。1處不符合扣1分3）所有儀器設(shè)備應(yīng)得到正常維護(hù)，重要儀器設(shè)備應(yīng)有齊全的使用記錄。54）儀器設(shè)備有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，有缺陷或有懷疑的應(yīng)停用，直至修復(fù)為止。25）有儀器檢定計(jì)劃表，且內(nèi)容齊全。26）儀器設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)。（重要儀器設(shè)備超出檢定有效期仍在使用的要對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以行政處罰）10抽取部分檢測(cè)報(bào)告，查驗(yàn)所用計(jì)量器具的檢定狀態(tài)。（檢定或校準(zhǔn)要覆蓋儀器設(shè)備的常陣程。）1處不符合扣3分7）重要儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程。21處不符合扣1分8）建有儀器檔案，內(nèi)容齊全。54環(huán)境條件1）試驗(yàn)場(chǎng)所應(yīng)布局合理、清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作人員安全操作。51處不符合扣1分2）室內(nèi)管道和電氣線路布

6、置整齊，并有相應(yīng)的安全管理措施。51處不符合扣1分3）試驗(yàn)場(chǎng)所溫濕度應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，應(yīng)有必要的監(jiān)控設(shè)備。51處不符合扣2分檢查項(xiàng)目分值檢查方法計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況4）有毒有害及危險(xiǎn)崗位應(yīng)有通風(fēng)及安全防護(hù)設(shè)施。25）與檢驗(yàn)工作無(wú)關(guān)的物品不得帶入試驗(yàn)場(chǎng)所。36）辦公試驗(yàn)場(chǎng)所有產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同。3（二）檢測(cè)市場(chǎng)行為（滿分90）1工作業(yè)績(jī)1）本年度檢測(cè)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，出具檢測(cè)報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確。10抽取臺(tái)賬，檢查業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，抽取部分報(bào)告和委托單，檢查強(qiáng)條執(zhí)行情況。1處不符合扣1分2）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵守國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。101處不符合扣2分3）本年度無(wú)檢測(cè)質(zhì)量事故。5參考

7、當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)意見(jiàn)，結(jié)合投訴、整改等情況評(píng)定。1處不符合扣5分4）建立不合格臺(tái)賬，并及時(shí)通知相關(guān)單位。5無(wú)臺(tái)賬扣5分，其它1處不符合合扣1分5）按照有關(guān)規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為和檢測(cè)不合格事項(xiàng)。10未按規(guī)定上報(bào)檢測(cè)不合格事項(xiàng)扣10分2具體市場(chǎng)行為1）超資質(zhì)或無(wú)資質(zhì)從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)。10抽取臺(tái)賬、合同、報(bào)告，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門(mén)意見(jiàn)做出評(píng)定。有此現(xiàn)象扣10分2）涂改、偽造、倒賣(mài)、出借、出租或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書(shū)。5有此現(xiàn)象扣5分3）嚴(yán)禁其他單位或者個(gè)人以本單位名義承攬業(yè)務(wù)，或以其他單位名義承攬業(yè)務(wù)，或轉(zhuǎn)包檢測(cè)業(yè)務(wù)。5有此現(xiàn)象扣5分4）無(wú)不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，與檢測(cè)項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)

8、理等單位無(wú)隸屬關(guān)系或者其他利害的關(guān)系。5有此現(xiàn)象扣5分5）未取得資格證書(shū)的檢測(cè)人員不得從事檢測(cè)工作，出具檢測(cè)報(bào)告。5有此現(xiàn)象扣5分6）偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具虛假檢測(cè)報(bào)告或鑒定結(jié)論。10有此現(xiàn)象扣10分檢查項(xiàng)目分值檢查方法計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況7）設(shè)備和人員配置與工作量相適應(yīng)。（重點(diǎn)檢查鋼筋力學(xué)性能、砼強(qiáng)度、砼抗?jié)B）10根據(jù)試驗(yàn)臺(tái)賬與設(shè)備、人員情況對(duì)照。超出合理范圍扣10分（三）檢測(cè)工作質(zhì)量（滿分120）1質(zhì)量記錄1）質(zhì)量記錄填寫(xiě)準(zhǔn)確、清晰、真實(shí)，不得任意涂改。5每項(xiàng)資皿取5份原始記錄和臺(tái)賬進(jìn)行核查。1處不符合扣1分2）原始記錄與設(shè)備使用記錄、臺(tái)帳應(yīng)相互對(duì)應(yīng)。51處不符合扣1分3）質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)處理符

9、合標(biāo)準(zhǔn)要求，術(shù)語(yǔ)規(guī)范，使用法定計(jì)量單位。51處不符合扣1分4）原始記錄有檢驗(yàn)人和審核人簽字。51處不符合扣1分5）檔案資料管理規(guī)范，原始記錄能夠完整溯源整個(gè)檢測(cè)過(guò)程。101處不符合扣2分2檢測(cè)報(bào)告1）檢測(cè)內(nèi)容與委托或合同要求相符。5抽取部分檢測(cè)報(bào)告、委托書(shū)、合同進(jìn)行核查。（每項(xiàng)資質(zhì)5份）1處不符合扣1分2）檢測(cè)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地在檢測(cè)報(bào)告中表述。51處不符合扣1分3）檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按年度統(tǒng)一編號(hào)。51處不符合扣1分4）檢測(cè)報(bào)告的檢測(cè)信息完整。101處不符合扣1分5）使用全省統(tǒng)一的檢測(cè)報(bào)告格式。51類不符合扣1分6）檢測(cè)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。51處不符合扣2分7）檢測(cè)報(bào)告有檢測(cè)人、審核人、

10、批準(zhǔn)人簽字，并加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章或檢測(cè)專用章。51處不符合扣2分3質(zhì)量控制1）配備必要的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。5檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所列項(xiàng)目的各項(xiàng)條件要求。1處不符合扣1分2）原始記錄、臺(tái)帳等質(zhì)量記錄按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、歸檔。51處不符合扣1分3）歸檔技術(shù)資料有專人管理，保存期限符合有關(guān)要求。51處不符合扣1分檢查項(xiàng)目分值檢查方法計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況4）存樣室由專人負(fù)責(zé)，樣品分類擺放整齊，樣品標(biāo)識(shí)齊全清晰。55）試件的留置符合有關(guān)技術(shù)管理規(guī)定。留置時(shí)間無(wú)明確要求的，留置時(shí)間不應(yīng)少于72h。51處不符合扣2分6）在單位工程主體驗(yàn)收前出具單位工程檢測(cè)報(bào)告匯總表。51個(gè)單位工程不符扣1分4現(xiàn)場(chǎng)考核根據(jù)開(kāi)展項(xiàng)目抽一至二

11、項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，考查試驗(yàn)準(zhǔn)備工作、試樣處理情況、儀器操作過(guò)程、試驗(yàn)步驟、試驗(yàn)記錄等。10現(xiàn)場(chǎng)抽取部分試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行見(jiàn)證試驗(yàn)或問(wèn)詢。出現(xiàn)1項(xiàng)嚴(yán)重失誤扣2分，累加計(jì)算。5專項(xiàng)檢查抽查鋼筋力學(xué)性能、混凝土強(qiáng)度檢測(cè)10各抽查5份20XX年以來(lái)的鋼筋力學(xué)性能、混凝土強(qiáng)度檢測(cè)，調(diào)閱檢測(cè)報(bào)告及對(duì)應(yīng)的P-S（T）曲線，查看加荷速度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)過(guò)程是否完整。1處不符合扣2分（四）信息化應(yīng)用（滿分65）1系統(tǒng)應(yīng)用及相關(guān)事項(xiàng)1）按要求使用檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)，且符合監(jiān)管要求。10不符合要求扣10分2）檢測(cè)機(jī)構(gòu)電子存檔信息與紙質(zhì)記錄信息一致。10抽取部分檢測(cè)報(bào)告（每項(xiàng)資質(zhì)5份）1處不符合扣2分3）按要求上傳檢測(cè)數(shù)據(jù)。

12、10抽取部分檢測(cè)報(bào)告（每項(xiàng)資質(zhì)5份）1處不符合扣1分4）檢測(cè)合同基本信息錄入檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)。10抽取5分檢測(cè)合同1處不符合扣2分5）檢測(cè)設(shè)備按要求錄入檢測(cè)監(jiān)管信息系統(tǒng)。51處不符合扣1分6）對(duì)采集上傳數(shù)據(jù)及報(bào)告的修改應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定，并有審批程序記錄。10查驗(yàn)有關(guān)修改記錄，對(duì)照系統(tǒng)中信息評(píng)定。1處不符合扣2分7）檢測(cè)人員應(yīng)按權(quán)限熟練使用檢測(cè)試驗(yàn)信息管理系統(tǒng)。58）有負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員。5檢查項(xiàng)目分值檢查方法計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況（五）存在的其它問(wèn)題：項(xiàng)目.二三四合計(jì)評(píng)定123412123451分值得分建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果檢查組意見(jiàn)存在的主要問(wèn)題：檢查組成員：年月日處理意見(jiàn)：組長(zhǎng)：年月日受檢單位意見(jiàn)受檢單位法定代表人簽字：年月日建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查記錄表（場(chǎng)地、設(shè)備、人員）檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果.檢測(cè)場(chǎng)地見(jiàn)證取樣辦公場(chǎng)地（2120m?）試驗(yàn)場(chǎng)地佇300m?）恒溫室（50m）使用功能辦公場(chǎng)地（120m）試驗(yàn)場(chǎng)地（300m）地基基礎(chǔ)辦公場(chǎng)地（120m）庫(kù)房（150m）主體結(jié)構(gòu)辦公場(chǎng)地（120m）試驗(yàn)場(chǎng)地（150m）鋼結(jié)構(gòu)辦公場(chǎng)地（120m）試驗(yàn)場(chǎng)地（180m）室內(nèi)環(huán)境辦公場(chǎng)地（100m）試驗(yàn)場(chǎng)地（19