JX0004-2011 石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康(QHSE)管理體系基本要求

1、石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范JX0004-2011石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康（QHSE）管理體系基本要求BasicRequirementsoftheQualitySafetyEnvironmentHealthyManagementSystemforPetrochemicalPlantInspectionandMaintenanceEnterprises（試行）中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院頒布2011年10月18日目錄第一章總則第二章石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要求第三章石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要求第四章附則附件1石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要素附件2石油化工

2、檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范JX00042011第一章總則第一條為規(guī)范石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理體系（以下簡(jiǎn)稱“QHSE”）的建立和實(shí)施，保證石油化工裝置及設(shè)備檢維修質(zhì)量得到有效控制，消除和降低安全、環(huán)境和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理，特制定本要求。第二條本要求適用于申請(qǐng)石油化工檢維修資質(zhì)證書的檢維修單位QHSE管理體系的建立和實(shí)施。第二章石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要求第三條石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量管理體系，并且得到有效實(shí)施：（一）符合國(guó)家

3、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；（二）能夠?qū)κ突ぱb置及設(shè)備檢維修質(zhì)量實(shí)施有效控制；（三）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)滿足檢維修工程項(xiàng)目要求且符合本單位實(shí)際情況；（四）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員能夠獨(dú)立行使職責(zé)；（五）質(zhì)量管理體系責(zé)任人員（質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作銜接點(diǎn)明確；（六）質(zhì)量管理體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容記錄齊全；（七）質(zhì)量管理體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全。第四條石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系責(zé)任人員的要求如下：（一）石油化工檢維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是其質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)在管

4、理層中任命一名質(zhì)量管理工程師，協(xié)助最高管理者對(duì)檢維修質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)裝置和設(shè)備檢維修過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（二）質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是石油化工檢維修單位聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，與檢維修單位簽訂有勞動(dòng)合同，且不得同時(shí)受聘于兩個(gè)及以上單位；（三）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。第五條石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序性文件、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)、頒布。（注：質(zhì)量管理手冊(cè)可與安全、

5、環(huán)境與健康管理手冊(cè)合并編制，分別作為QHSE管理手冊(cè)的質(zhì)量篇與安全、環(huán)境與健康篇）第六條石油化工檢維修單位可以根據(jù)所申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要設(shè)置質(zhì)量管理體系基本要素。至少應(yīng)包括管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系文件、資源管理、文件和記錄控制、合同控制、分包項(xiàng)目質(zhì)量控制、設(shè)計(jì)技術(shù)文件控制、施工方案控制、施工技術(shù)交底控制、材料與備件控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格項(xiàng)控制、質(zhì)量改進(jìn)、其他過(guò)程控制等質(zhì)量管理體系基本要素。對(duì)于法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和規(guī)定允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容，檢維修單位存在分包情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量管理程序文件，

6、包括分包商資格審核與評(píng)價(jià)、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、質(zhì)量記錄、報(bào)告的審核與確認(rèn)等要求。第七條石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，并且做好評(píng)審紀(jì)錄。第八條質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行再版。第三章石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要求第九條石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立安全、環(huán)境與健康管理體系：（一）符合國(guó)家法律、法規(guī)，安全、技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；（二）能夠?qū)κ突ぱb置或設(shè)備檢維修的施工安全、環(huán)境保護(hù)、作業(yè)人員及相關(guān)人員職業(yè)健康實(shí)施有效控制和管理；（三）安全、環(huán)境與健康管理

7、機(jī)構(gòu)健全，人員能夠獨(dú)立行使職責(zé)，各級(jí)責(zé)任人員的職責(zé)范圍和分工明5石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范確；（四）安全、環(huán)境與健康管理體系文件規(guī)范、系統(tǒng)，基本要素設(shè)置合理，范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全。第十條石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系責(zé)任人員的要求如下：（一）石油化工設(shè)備檢維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是企業(yè)安全、環(huán)境與健康管理的第一責(zé)任人。法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）可以任命一名管理者代表作為安全、環(huán)境與健康工作的具體負(fù)責(zé)人，代表其在安全、環(huán)境與健康管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)中行使職責(zé)；任命安全、環(huán)境與健康管理體系各級(jí)責(zé)任人員，對(duì)安全、環(huán)境與健康管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行

8、監(jiān)督管理。（二）安全、環(huán)境與健康管理體系各級(jí)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是石油化工檢維修單位聘用的專職管理人員，與檢維修單位簽訂有固定的勞動(dòng)合同,且不得在兩個(gè)及以上單位兼職。第十一條石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)編制安全、環(huán)境與健康管理體系文件，包括安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)，程序文件、作業(yè)文件和各種記錄等。安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)、頒布。（注：安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)可與質(zhì)量管理手冊(cè)合并編制，分別作為QHSE管理手冊(cè)的安全、環(huán)境與健康篇與質(zhì)量篇）第十二條石油化工檢維修單位可以根據(jù)其申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性以及安全、環(huán)保與職業(yè)健康管理的實(shí)際需要，設(shè)置安全、環(huán)境與健康管理體系

9、基本要素。至少應(yīng)包括承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制，安全、環(huán)境與健康管理體系文件，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理，檢維修施工管理，職業(yè)健康管理，環(huán)境保護(hù)管理，變更和應(yīng)急管理，檢查和監(jiān)督，事敀處理和預(yù)防以及審核、評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)等基本要素。第十三條安全、環(huán)境與健康管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂管理體系文件，必要時(shí)對(duì)安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)進(jìn)行再版。第四章附則第十四條本要求由中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院負(fù)責(zé)解釋。第十五條本要求自2011年10月18日起施行。附件1石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要素一、管理職責(zé)（一）質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的代理人）

10、批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：1、符合本單位實(shí)際情況和申請(qǐng)的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性，滿足石油化工檢維修工程項(xiàng)目在質(zhì)量管理方面的要求；2、質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)石油化工檢維修項(xiàng)目施工質(zhì)量及其持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和質(zhì)量目標(biāo)；3、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。（二）質(zhì)量管理體系組織根據(jù)檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的質(zhì)量管理體系組織。（三）職責(zé)與權(quán)限規(guī)定法定代表人對(duì)石油化工檢維修作業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量管理工程師應(yīng)為在職管理層成

11、員且具有與所申請(qǐng)資質(zhì)項(xiàng)目相適應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員獨(dú)立行使保證檢維修質(zhì)量的職責(zé)與權(quán)限，各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量管理工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作銜接控制和協(xié)調(diào)措施。（四）管理評(píng)審每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存管理評(píng)審記錄。二、質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）等。（一）質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量

12、管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：1、術(shù)語(yǔ)和定義；2、體系的適用范圍；3、質(zhì)量方針和目標(biāo)；4、質(zhì)量管理體系組織及管理職責(zé)；5、質(zhì)量管理體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。（二）程序文件程序文件是手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)滿足質(zhì)量管理手冊(cè)基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。（三）作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)文件（通用或者專用）和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合檢維修項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（四）質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制裝置或設(shè)備檢維修過(guò)程中以

13、及過(guò)程后的質(zhì)量、性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足檢維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、控制內(nèi)容、要求；2、過(guò)程中的實(shí)際操作要求；3、對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。三、資源管理（一）資源環(huán)境、設(shè)施企業(yè)管理層負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目資源的配置，任命具有相應(yīng)權(quán)限的管理者負(fù)責(zé)資源環(huán)境設(shè)施的配置與管理，以保證檢維修工程項(xiàng)目的有效實(shí)施及質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。（二）人員建立并保持人員管理程序，確保人員的資質(zhì)、數(shù)量、能力、技術(shù)水平能夠符合檢維修工作的要求。對(duì)人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、考核，建檔管理。1、編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、實(shí)施過(guò)程及有效性評(píng)價(jià)等提出

14、要求；2、建立資質(zhì)項(xiàng)目所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；3、明確對(duì)相關(guān)人員的管理要求，包括聘用、調(diào)入、調(diào)出的管理。（三）儀器設(shè)備建立并保持設(shè)備管理程序，要求用于維修、檢驗(yàn)、檢測(cè)的儀器設(shè)備符合相應(yīng)的規(guī)范要求，保證儀器設(shè)備的精度和適用性能夠符合檢維修工程項(xiàng)目需要。檢維修中使用的各類儀器設(shè)備應(yīng)確保滿足以下要求：1、對(duì)檢維修結(jié)果有重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值，應(yīng)當(dāng)制定校準(zhǔn)計(jì)劃。對(duì)結(jié)果有影響的每一臺(tái)設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)；2、具有安全處置、運(yùn)輸、存放、使用和有計(jì)劃維護(hù)儀器設(shè)備的管理程序，以確保其功能正常并防止性能退化；3、儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作。設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說(shuō)明書（包括

15、設(shè)備制造商提供的有關(guān)石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范手冊(cè)）應(yīng)便于檢維修人員取用。（四）工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施建立檢維修工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序，確定基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容，明確基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、使用、維護(hù)和保管程序，確保工作環(huán)境滿足質(zhì)量管理要求和其它要求。四、文件和記錄檢維修單位應(yīng)針對(duì)其管理體系的所有文件、記錄建立文件管理程序并保持該程序有效執(zhí)行。（一）文件控制1、受控文件的類別確定，包括質(zhì)量管理體系文件、外來(lái)文件、其他需要控制的文件等；（注：外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、圖紙、軟件，分包項(xiàng)目的質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。）2、文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和保存

16、作為管理體系組成部分的文件應(yīng)有授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)后，發(fā)布使用。應(yīng)建立識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效的文件管理程序并使之易于獲得，以防止使用無(wú)效和/或作廢的文件。應(yīng)有質(zhì)量管理體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀方式。3、文件的更改文件的更改應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。若由被指定的人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，該人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改或更新后，應(yīng)及時(shí)公告且撤離舊文件，防止混用。（二）記錄控制1、檢維修作業(yè)過(guò)程應(yīng)形成質(zhì)量記錄，規(guī)定質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求，并

17、制定專門人員對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理。2、記錄的有效版本和保管應(yīng)有質(zhì)量管理體系實(shí)施部門、專門人員及場(chǎng)所管理和使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定記錄的保管和保存期限等要求。3、記錄的更改當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一處錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，并將正確值填寫在其旁邊。對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名及更改日期。對(duì)甴子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或任意改動(dòng)。五、合同控制建立合同評(píng)審與管理程序?？刂频姆秶?、內(nèi)容如下：（一）檢維修合同評(píng)審，包括對(duì)檢維修工程項(xiàng)目的要求能否得到滿足和對(duì)自身或分包商是否具有承擔(dān)檢維修工程項(xiàng)目的資質(zhì)、能力進(jìn)行評(píng)審；（二）檢維修合同簽訂，包括與委托方簽訂檢維修

18、工程項(xiàng)目合同和與分包商簽訂檢維修工程項(xiàng)目合同的文本、內(nèi)容、用章和附加技術(shù)要求、特殊條款的審核與確認(rèn)；（三）合同的補(bǔ)充、修訂和變更，包括因委托方原因和客觀條件變化造成的，工作內(nèi)容與工作量偏離原合同規(guī)定，需要補(bǔ)充、修訂和變更合同內(nèi)容的審核、會(huì)簽及確認(rèn)等。（四）合同存檔與調(diào)閱管理。六、分包項(xiàng)目質(zhì)量控制通常情況下，檢維修單位應(yīng)當(dāng)獨(dú)立完成檢維修任務(wù)。如果因?yàn)槿肆?、設(shè)備等資源安排等因素，或在一些特殊領(lǐng)域缺少專門的技術(shù)或裝備，需將部分任務(wù)分包時(shí)，檢維修單位應(yīng)建立分包項(xiàng)目的質(zhì)量管理程序，對(duì)分包的控制原則、分包商資質(zhì)準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)、分包項(xiàng)目審核與合同控制及分包項(xiàng)目施工質(zhì)量控制等進(jìn)行規(guī)定。（一）分包控制原則1、檢維修

19、單位對(duì)于法律法規(guī)和合同規(guī)定允許分包的檢維修內(nèi)容或?qū)ｍ?xiàng)服務(wù)，可通過(guò)長(zhǎng)期固定合同或特殊協(xié)議等方式將工作分包，但不允許將檢維修工程主體項(xiàng)目進(jìn)行分包；2、分包商應(yīng)具備與所承擔(dān)的檢維修作業(yè)相對(duì)應(yīng)的石油化工檢維修資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和能力3、檢維修單位應(yīng)對(duì)分包項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（由委托方或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包商除外）；4、有特殊要求的項(xiàng)目，檢維修單位應(yīng)事先將分包安排以書面形式通知委托方，征得委托方準(zhǔn)許。（二）分包商資質(zhì)準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)建立分包商檔案，制定分包商準(zhǔn)入規(guī)則，對(duì)分包商的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力、資信水平、履約能力等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和定期評(píng)估，確保其具有完成分包工作的能力；（三）分包項(xiàng)目審核與合同控制制定對(duì)分包

20、項(xiàng)目的審核、確認(rèn)程序，對(duì)分包合同的編制、會(huì)簽、審批和結(jié)算予以明確規(guī)定。（四）分包施工質(zhì)量控制制定分包項(xiàng)目施工質(zhì)量管理程序，對(duì)分包項(xiàng)目人員資質(zhì)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等不得低于檢維修主體項(xiàng)目提出明確要求，分包項(xiàng)目施工過(guò)程與工程交付的技術(shù)文件和資料，也應(yīng)符合檢維修主體項(xiàng)目與合同要求。七、設(shè)計(jì)技術(shù)文件控制建立設(shè)計(jì)技術(shù)文件的管理程序。控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）外來(lái)設(shè)計(jì)技術(shù)文件的接收、保管與交付；（二）用于施工的設(shè)計(jì)技術(shù)文件有效性和完整性審查確認(rèn)程序、記錄要求；（三）由于施工原因和施工條件限制、原材料采購(gòu)原因等，修改、變更設(shè)計(jì)文件程序與變更記錄等要求。八、施工方案控制建立檢維修施工技術(shù)方案編制與審核確認(rèn)程序。控

21、制的范圍、內(nèi)容如下：（一）檢維修施工技術(shù)方案編制的一般要求，施工技術(shù)方案應(yīng)根據(jù)法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和檢維修工程項(xiàng)目的實(shí)際情況制定，應(yīng)做到項(xiàng)目?jī)?nèi)容充分、任務(wù)具體、責(zé)任明確、措施有力、預(yù)案有效；（二）檢維修施工技術(shù)方案的內(nèi)容，包括檢維修項(xiàng)目名稱、概況，應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理程序文件，施工工序、方法、技術(shù)措施、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)，人員配備及相關(guān)資質(zhì)要求，施工機(jī)具及檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配備要求，施工進(jìn)度計(jì)劃、施工平面布置、質(zhì)量技術(shù)措施，工作危險(xiǎn)性分析及相應(yīng)的安全技術(shù)措施，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等；（三）檢維修施工技術(shù)方案的審核、批準(zhǔn)、會(huì)簽程序，施工技術(shù)方案歸檔管理；（四）檢維修施工技術(shù)方

22、案變更的審核、確認(rèn)程序，變更技術(shù)文件歸檔管理。九、施工技術(shù)交底控制建立施工技術(shù)交底管理程序，控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）施工技術(shù)方案交底，包括就施工內(nèi)容、施工方法、步驟、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等向作業(yè)人員進(jìn)行交底；（二）施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括到施工現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)設(shè)備位置、狀況，施工機(jī)具的擺放、大型起重機(jī)械吊裝站位，腳手架的搭設(shè)與安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急通道的設(shè)置等；（三）施工工序的銜接，包括現(xiàn)場(chǎng)每道工序各工種交叉作業(yè)的時(shí)間與人員安排，通知、聯(lián)絡(luò)方式，問(wèn)題的反饋與協(xié)調(diào)程序等。十、材料與備件控制建立設(shè)備、材料及備件到貨驗(yàn)收管理程序?？刂频姆秶?、內(nèi)容如下：（一）甲方提供設(shè)備、材料及備件的到貨驗(yàn)收，包括參與人員確認(rèn)、

23、驗(yàn)收記錄、隨機(jī)文件接收等；（二）自供原材料、輔料、試劑、耗材的到貨驗(yàn)收，包括驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫(kù)保管及發(fā)放等；（三）設(shè)備、材料及備件到貨后的質(zhì)量抽查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括質(zhì)量抽查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、步驟內(nèi)容、結(jié)果的確認(rèn)等。十一、焊接控制建立焊接質(zhì)量管理程序。焊接控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；（二）焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；（三）焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢

24、測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；（四）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；（五）焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；（六）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等。十二、熱處理控制建立熱處理質(zhì)量管理程序。熱處理控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）熱處理工藝基本要求；（二）熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；（三）熱處理由分包商承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包商熱處理質(zhì)量控制，包括對(duì)分包商的評(píng)價(jià)和

25、選擇，分包商熱處理工藝控制，分包商熱處理報(bào)告、記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。十三、無(wú)損檢測(cè)控制建立無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量管理程序。無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；（二）無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；（三）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；（四）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；（五）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；（六）無(wú)損檢測(cè)工作由分包商承

26、擔(dān)時(shí)，對(duì)分包商無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包商資質(zhì)、范圍及人員資質(zhì)的確認(rèn)，對(duì)分包商的評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包商的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查和確認(rèn)等。十四、裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制建立裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序。裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；（二）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)的過(guò)程檢查控制，包括前道工序未經(jīng)測(cè)量、檢查合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；（三）最終檢查與試驗(yàn)控制，包括施工驗(yàn)收、單臺(tái)和系統(tǒng)的調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等；（四）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)條件控制，包括裝配與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、調(diào)試試驗(yàn)

27、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；（五）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；（六）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，記錄、報(bào)告收集、歸檔、保管的要求等。十五、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置管理程序。設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制范圍、內(nèi)容如下：（一）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；（二）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；（

28、三）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范JX00042011十六、不合格項(xiàng)控制建立檢維修過(guò)程中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)管理程序。不合格項(xiàng)控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）不合格項(xiàng)的控制范圍1、不符合技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、備件和設(shè)備；2、不符合設(shè)計(jì)技術(shù)要求和施工驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工序過(guò)程或檢維修項(xiàng)目；3、工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不符合技術(shù)要求的工程缺陷或不合格部件。（二）不合格項(xiàng)的控制內(nèi)容1、不合格項(xiàng)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、處置（隑離）、糾正效果確認(rèn)等；2、不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因分析，處置及處置后的檢驗(yàn)、確認(rèn)等；3、所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟

29、蹤驗(yàn)證等。十七、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)建立質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)管理程序。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制的范圍、內(nèi)容如下：（一）質(zhì)量信息控制，包括質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、反饋、處理等；（二）規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；（三）對(duì)檢維修項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率和返工率定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施及程序等；（四）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃（滿意度調(diào)查）、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。十八、其他過(guò)程控制結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性，針對(duì)其他過(guò)程控制單獨(dú)編制控制要素。（一）明確對(duì)石油化工檢維修質(zhì)量有重要影響的其他過(guò)程；（二）任命其他過(guò)程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限

30、；（三）其他過(guò)程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過(guò)程記錄和報(bào)告。附件2石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素一、承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任企業(yè)最高管理者對(duì)實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境與職業(yè)健康（以下簡(jiǎn)稱HSE）有明確的承諾，并形成文件化的方針目標(biāo)。HSE方針目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)，形成正式文件，并且滿足以下要求：（一）符合本單位的實(shí)際情況和檢維修工程項(xiàng)目特性，滿足石油化工檢維修工作在HSE管理方面的要求；（二）體現(xiàn)企業(yè)對(duì)石油化工檢維修項(xiàng)目在安全性能、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面持續(xù)改進(jìn)的意愿，指明本單位在HSE管理方面所追求的目標(biāo)；（三）企業(yè)將HSE目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到管理體系相

31、關(guān)部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行考核。二、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制（一）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1、建立HSE管理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門及各級(jí)人員的職責(zé)。各部門按照HSE管理體系的要求，制定本部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃，并分解、落實(shí)到人。2、管理者代表組織對(duì)各部門、各級(jí)責(zé)任人員及管理者自身HSE目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查、考核。（二）資源管理根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和HSE管理體系文件規(guī)定以及檢維修施工需要，配置必要的人員、資金、設(shè)備設(shè)施，確保HSE管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。1、人員建立并保持人員管理程序，使其符合HSE工作要求（1）配備足夠數(shù)量的HSE工程師和專職的HSE監(jiān)督員，HSE

32、監(jiān)督員應(yīng)具備相應(yīng)的HSE管理技能和經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。（2）編制人員HSE培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、實(shí)施過(guò)程及有效性評(píng)價(jià)等提出要求，建立人員的培訓(xùn)、考核檔案。2、資金提供足夠的資金用于改善職業(yè)健康和安全防護(hù)，有效控制和減少施工對(duì)人身和環(huán)境造成的影響。資金的提取和使用按國(guó)家和地方政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證資金的合理支出、足額投入和?？顚Ｓ谩?、設(shè)備設(shè)施為HSE管理人員提供合適的辦公場(chǎng)所、辦公用品，并配備必要的監(jiān)測(cè)儀器、防護(hù)用品、通信器材和車輛等，以滿足HSE管理體系正常運(yùn)行的需要。（三）文件、記錄管理針對(duì)HSE管理體系的所有文件、記錄建立文件、記錄管理程序并保持該程序有效執(zhí)行。1、

33、文件管理（1）受控文件的類別確定，包括HSE管理體系文件、外來(lái)文件和其他需要控制的文件（如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，HSE管理考核與獎(jiǎng)懲記錄、培訓(xùn)記錄，承包商、供應(yīng)商評(píng)估材料，內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告，應(yīng)急預(yù)案）等；（2）文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、保存和更改作為管理體系組成部分的文件應(yīng)由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)后，發(fā)布使用并保存。文件的更改應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。若由被指定的人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，該人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改或更新后，應(yīng)及時(shí)公告且撤離舊文件，防止混用。2、記錄管理（1）檢維修作業(yè)過(guò)程應(yīng)形成HSE記錄，規(guī)定HSE記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求，并指定專門人員對(duì)體系

34、運(yùn)行記錄進(jìn)行管理。（2）記錄的有效版本和保管應(yīng)有HSE體系管理部門、專門人員及場(chǎng)所管理和使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定記錄的保管和保存期限等要求。（3）記錄的更改當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，并將正確值填寫在其旁邊。對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫。對(duì)甴子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。三、HSE管理體系文件HSE管理體系文件包括HSE管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和HSE記錄等。（一）HSE管理手冊(cè)HSE管理手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述HSE管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：1、術(shù)語(yǔ)和定義；2、體系的適用范圍；3、HSE方

35、針和目標(biāo)；4、HSE管理體系組織及管理職責(zé)；5、HSE管理體系基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。（二）程序文件程序文件是手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)滿足HSE管理手冊(cè)基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。（三）作業(yè)指導(dǎo)文件和HSE記錄作業(yè)文件（通用或者專用）和HSE記錄應(yīng)當(dāng)滿足HSE管理體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理（一）危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序，定期組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與檢維修活動(dòng)有關(guān)的危害和隱患，通過(guò)科學(xué)分析確定最大的危害程度和可能影響的最大范圍，采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低或

36、控制在可以承受的程度。包括提出危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的原則和時(shí)機(jī)，明確對(duì)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)組織管理的要求，規(guī)定識(shí)別與評(píng)價(jià)的范圍、對(duì)象和方法等。1、對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別其實(shí)際的和潛在的危害，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件以及管理缺陷，并充分考慮發(fā)生危害的根源、性質(zhì)和由此產(chǎn)生的后果；2、根據(jù)所識(shí)別危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，判斷其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否為可以容許的風(fēng)險(xiǎn)；3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行控制策劃，在施工技術(shù)文件中明確控制措施并組織實(shí)施。4、發(fā)生以下情況，應(yīng)重新進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新出臺(tái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)；（2）工藝改變時(shí)；

37、（3）新增檢維修項(xiàng)目時(shí)；（4）重大及不可容許的安全、環(huán)保與職業(yè)健康事敀發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)。（二）合規(guī)性評(píng)價(jià)建立法律法規(guī)合規(guī)性管理程序，明確法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、交流、保存、合規(guī)性評(píng)審及更新管理要求，保證檢維修工作符合相關(guān)法律法規(guī)。（三）隱患治理建立隱患治理管理程序，規(guī)定隱患治理的范圍和要求。1、隱患治理的范圍（1）危及安全施工或環(huán)境保護(hù)的因素；（2）可能導(dǎo)致人身傷害或環(huán)境破壞的設(shè)備設(shè)施隱患；（3）可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境；2、隱患治理的要求應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分類，對(duì)涉及面較大、整改時(shí)間較長(zhǎng)、資金投入較多的事敀隱患與檢維修作業(yè)中存在的一般性隱患，分別提出有針對(duì)性的治理方案、

38、程序和管理要求。一、檢維修施工管理（一）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理建立現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理程序，對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中危險(xiǎn)因素分析、事敀預(yù)防措施制定、現(xiàn)場(chǎng)資源配置等予以規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)HSE管理包括：1、組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前的HSE培訓(xùn)和接受委托方的HSE培訓(xùn)，獲取相關(guān)的HSE資料，編制應(yīng)急預(yù)案2、在危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，進(jìn)行HSE管理交底；3、對(duì)施工作業(yè)人員從事專項(xiàng)作業(yè)能力及身體狀況進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)還應(yīng)對(duì)特殊作業(yè)人員組織健康體檢；4、配備符合HSE要求的施工設(shè)備設(shè)施；5、辦理作業(yè)許可證，為施工人員配備符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品；6、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制場(chǎng)地、辦公室、休息室進(jìn)行合理布置，滿足HSE管理要求；7、提供現(xiàn)場(chǎng)

39、救護(hù)所必備的設(shè)施、器材、車輛和人員；8、施工過(guò)程中定期或隨機(jī)組織HSE檢查，對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。9石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范JX00042011石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范（二）施工設(shè)備設(shè)施管理建立施工設(shè)備設(shè)施管理程序，對(duì)各類施工用設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、報(bào)廢和更新予以規(guī)定，確保其性能完好，滿足施工需要和HSE管理要求。（三）分包項(xiàng)目管理建立分包項(xiàng)目HSE管理程序，將建立并實(shí)施HSE管理體系，作為分包商資質(zhì)準(zhǔn)入、分包合同審批、年度審核等的基本條件。對(duì)分包項(xiàng)目HSE管理標(biāo)準(zhǔn)不得低于檢維修主體項(xiàng)目提出明確要求，明確檢維修單位對(duì)分包項(xiàng)目的安全、環(huán)境與健康管理負(fù)有的主體責(zé)任。六、職業(yè)健康管理建立職業(yè)健

40、康管理程序，識(shí)別和確定職業(yè)危害因素，制定相應(yīng)的控制措施，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保護(hù)員工的身體健康。（一）識(shí)別和確定職業(yè)危害因素通過(guò)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、HSE檢查、職業(yè)病理學(xué)調(diào)查、職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)等確定職業(yè)危害因素。（二）制定職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生管理計(jì)劃針對(duì)職業(yè)危害因素，制定職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生管理計(jì)劃。包括職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)性健康體檢計(jì)劃、有毒有害崗位監(jiān)測(cè)計(jì)劃及職業(yè)衛(wèi)生隱患治理計(jì)劃等。（三）提出預(yù)防、控制職業(yè)危害的具體措施要求至少包括：1、組織與職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)、急救知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)；2、根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要，為作業(yè)人員配備必要的個(gè)體防護(hù)用品；3、對(duì)塵、毒、射線、噪聲等職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)和告知，對(duì)塵、毒、射線、噪聲等防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)；4、針對(duì)職業(yè)危害事敀的現(xiàn)場(chǎng)急救，制定應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展培訓(xùn)和演練等。七、環(huán)境保護(hù)管理建立環(huán)境保護(hù)管理程序，對(duì)環(huán)境保護(hù)管理內(nèi)容、管理措施、控制計(jì)劃與實(shí)施步驟予以規(guī)定。根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果，