2017地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目

1、2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況桃江縣國土資源局是國家行政機關(guān)，位于桃江縣桃花江鎮(zhèn)芙蓉路，統(tǒng)一社會信用代碼：11430922006490266N,職責(zé)和宗旨：代表縣人民政府負(fù)責(zé)全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理、合理利用和測繪事業(yè)，現(xiàn)任法人代表林龍飛。內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、政策法規(guī)股、建設(shè)用地股、規(guī)劃股、地產(chǎn)管理股、耕地保護(hù)股、地籍測繪股、礦產(chǎn)儲量開發(fā)股、地環(huán)地勘股、財務(wù)審計股、政務(wù)服務(wù)股等16個職能股室,下轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所、1個開發(fā)區(qū)國土分局和執(zhí)法監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記中心、國土資源交易拍賣中心、土地開發(fā)整理中心、征地服務(wù)所、土地

2、儲備中心、地籍測繪隊、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、國土資源信息中心等九個二級機構(gòu)。目前,國土系統(tǒng)共有在職人員269人,其中：公務(wù)員及參公人員47人,全額撥款編制人員93人,自收自支編制人員129人。自收自支的二級機構(gòu)為國土資源交易拍賣中心、土地開發(fā)整理中心、征地服務(wù)所、地籍測繪隊、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站。參公的二級機構(gòu)為執(zhí)法監(jiān)察大隊。全額撥款的二級機構(gòu)為不動產(chǎn)登記中心、土地儲備中心、國土資源信息中心。（二）項目基本情況為避免和減輕地質(zhì)災(zāi)害造成的危害和損失,根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害防治條例（國務(wù)院第394號令）、國家突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案（國辦發(fā)200537號）的精神和省政府、市政府、縣政府工作部署,我局深入貫徹以人為本、預(yù)防為

3、主的原則,做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作?？h國土資源局根據(jù)縣域范圍的地質(zhì)災(zāi)害隱患點和汛期突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的輕重緩急情況，報請縣人民政府同意，對桃江縣2017年5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個隱患點地質(zhì)災(zāi)害進(jìn)行應(yīng)急治理，并對實施責(zé)任主體、治理措施、補助資金等方面進(jìn)行明確。項目基本性質(zhì)是防治地質(zhì)災(zāi)害，排除險情，保證生命財產(chǎn)安全。項目資金全部為財政撥款，績效指標(biāo)為300萬元，項目資金支出用途為具體工程項目和相關(guān)工作經(jīng)費。項目資金支出主要內(nèi)容及范圍：具體工程支出和設(shè)計費。立項審批：國家政策規(guī)定和經(jīng)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批的桃國土資字（2017）45號文件等。本項目包括5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個隱患點應(yīng)急治理及設(shè)計費，具體項目為：馬跡塘鎮(zhèn)京華村鄧家灣組滑坡應(yīng)急

4、治理工程80萬元；馬跡塘鎮(zhèn)鸕鶿灣村鸕鶿組滑坡應(yīng)急治理工程40萬元；武潭鎮(zhèn)八家村涼爽村組滑坡應(yīng)急治理工程40萬元；武潭鎮(zhèn)八家村花門樓組滑坡應(yīng)急治理工程10萬元；灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應(yīng)急治理工程30萬元；灰山港鎮(zhèn)灰山港二水廠滑坡應(yīng)急治理工程10萬元；灰山港鎮(zhèn)汪家沖村賀馬侖組滑坡應(yīng)急治理配套工程10萬元；三堂街鎮(zhèn)龍牙坪曹家侖組等滑坡應(yīng)急治理工程20萬元；浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應(yīng)急治理工程20萬元；應(yīng)急治理設(shè)計費40萬元。（三）項目績效目標(biāo)設(shè)立情況2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目資金預(yù)算績效目標(biāo)為300萬元，該項目制定了總目標(biāo)和具體目標(biāo)，總目標(biāo)：完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個隱患點應(yīng)急治理工程，消除地

5、質(zhì)災(zāi)害隱患，有效保護(hù)工程下方人民群眾的生命財產(chǎn)安全。具體績效目標(biāo)：（1）2017年7月底前，完成9個隱患點地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工圖設(shè)計預(yù)算書編制，完成項目投資評審。（2）按批復(fù)的工程設(shè)計和簽定的建筑合同施工，在約定的工期內(nèi)完成9個隱患點地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工，完成率達(dá)100%，質(zhì)量合格率達(dá)100%，結(jié)算造價不超過預(yù)算，群眾滿意。預(yù)期的經(jīng)濟、政治、社會效益：預(yù)防及治理地災(zāi)隱患點，保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全，保護(hù)村級公路，保護(hù)農(nóng)田，防治水土流失，改善生活環(huán)境，維護(hù)社會穩(wěn)定。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排、到位、落實，總投入等情況及分析2017年地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目預(yù)算資金為300萬元，全部

6、為財政資金，已由桃江縣財政局安排落實及時撥付到位，無預(yù)算資金調(diào)整，該項目無自籌資金計劃及相關(guān)資料，項目資金預(yù)計總投入為300萬元。（二）項目資金實際使用情況及分析項目資金嚴(yán)格按計劃使用，全部用于突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險、除險治理工程，除灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應(yīng)急治理工程30萬元項目正在實施沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應(yīng)急治理工程20萬元已完工沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)外，其他項目已完工工程款已付清，累計已付款250萬元，（包括工程項目7個210萬元和湖南省隧道工程總公司設(shè)計費40萬元），預(yù)計不會超出資金計劃。具體情況如下：序號項目名稱預(yù)算（萬元）支付金額（萬元）備注1馬跡塘鎮(zhèn)京華村鄧家灣

7、組滑坡應(yīng)急治理工程80802馬跡塘鎮(zhèn)鸕鶿灣村鸕鶿組滑坡應(yīng)急治理工程40403武潭鎮(zhèn)八家村涼爽村組滑坡應(yīng)急治理工程40404武潭鎮(zhèn)八家村花門樓組滑坡應(yīng)急治理工程10105灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應(yīng)急治理工程300正在施工6灰山港鎮(zhèn)灰山港二水廠滑坡應(yīng)急治理工程10107灰山港鎮(zhèn)汪家沖村賀馬侖組滑坡應(yīng)急治理配套工程10108三堂街鎮(zhèn)龍牙坪曹家侖組等滑坡應(yīng)急治理工程20209浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應(yīng)急治理工程200已完工10應(yīng)急治理設(shè)計費4040合計300250三）項目資金管理情況分析為加強地質(zhì)災(zāi)害防治項目和資金的管理，我縣及我局制定了桃江縣財政專項資金管理辦法桃財辦【2017】244號、桃

8、江縣國土資源局財務(wù)審批暫行辦法（試行）桃國土資發(fā)（2017）38號，桃江縣國土資源局專項資金管理制度等文件，項目實施和資金管理嚴(yán)格按湖南省地質(zhì)環(huán)境項目管理暫行辦法（湘國土資辦發(fā)201036號）、湖南省地質(zhì)環(huán)境項目資金管理暫行辦法（湘國土資發(fā)20108號）、湖南省礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)專項資金管理辦法（湘財建201597號）執(zhí)行，項目采取資金先撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)每個子項目完成情況進(jìn)而再撥付具體的工程項目實施單位。做到了專帳管理、專款專用。財務(wù)上由局財務(wù)審計股負(fù)責(zé)管理，業(yè)務(wù)執(zhí)行情況好，財務(wù)執(zhí)行情況好，項目資金管理到位。三、項目組織實施情況（一）項目組織實施情況及分析2017年度地

9、質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目主管部門為桃江縣國土局，項目實施單位為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、合同施工單位，地質(zhì)災(zāi)害的勘查設(shè)計和治理工程嚴(yán)格按要求通過政府采購，投資評審，依法確定承擔(dān)單位，做到了公開、公平、公正，同時保證了地質(zhì)災(zāi)害防治對專業(yè)隊伍資質(zhì)和能力的要求。制定了嚴(yán)格的施工管理制度和質(zhì)量管理體系。采取施工單位質(zhì)量管理、委托施工監(jiān)理、縣國土資源局指定專人全程管理等措施確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度和施工安全。施工單位和監(jiān)理單位每天做好施工（安全）日志和監(jiān)理日志，質(zhì)量檢查組定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。變更施工設(shè)計，需經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位和縣國土資源局現(xiàn)場勘查，如確有必要，則嚴(yán)格按變更設(shè)計的相關(guān)要求和程序?qū)彶閷徟?。大的項目（馬跡塘項目）經(jīng)過

10、社會中介審計和縣審計局審計，控制造價節(jié)約成本。在地災(zāi)隱患點和高陡邊坡點邊樹立警示標(biāo)志牌，有效提醒了過往車輛和行人注意避讓。加固除險工程驗收合格，村民很滿意。除灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應(yīng)急治理工程30萬元項目正在實施外，其他完工項目實施情況好。二）項目管理情況及分析我局2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目在項目實施過程中，成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組及項目工作小組，做到分工明確，職責(zé)分明。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工等，編制了立項申請書，進(jìn)行了工程設(shè)計，編制了工程預(yù)算，進(jìn)行了財政局投資評審中心評審確定了工程造價，確定施工單位簽訂合同。為保證工程質(zhì)量，聘請了工程監(jiān)理公司。嚴(yán)格按照基本建設(shè)和各項制度，加

11、強制度建設(shè)及執(zhí)行，制定了工程建設(shè)計劃，嚴(yán)格按照合同、工程監(jiān)理大綱和相關(guān)法律法規(guī)，對工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工過程實施全方位的監(jiān)督管理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和桃江縣國土局進(jìn)行了日常監(jiān)督管理，執(zhí)行情況好。四、項目績效情況通過地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置和治理，地質(zhì)險情得到了有效控制，最大限度的保護(hù)了35棟房屋、1棟辦公房、112人的生命財產(chǎn)安全，避免經(jīng)濟財產(chǎn)損失1750余萬元，同時確保馬跡塘鎮(zhèn)京華村周邊3個行政村社區(qū)5000人的交通出行安全，村民十分滿意。通過實施地質(zhì)災(zāi)害工程治理，可有效避免由于重大地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生而造成的損害。有效改善了當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)環(huán)境條件，減少了地質(zhì)災(zāi)害的危害，減少由于崩塌和滑坡造成的林地?fù)p失、

12、農(nóng)田毀壞或土壤肥力降低造成的損失，對保護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣暮椭C穩(wěn)定與發(fā)展和人民群眾的安居樂業(yè)均起到積極的作用。為當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展創(chuàng)造有利的條件，經(jīng)濟也得到了一定程度地發(fā)展。產(chǎn)生良好經(jīng)濟效益和社會效益及環(huán)境效益。五、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的為進(jìn)一步規(guī)范和加強專項資金的管理，提高資金使用效益，根據(jù)新預(yù)算法、國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定、財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預(yù)2011285號）、湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見（湘政發(fā)201233號）、桃江縣人民政府關(guān)于推進(jìn)全縣預(yù)算績效管理的實施意見（桃政發(fā)201325號）、桃江縣財政局桃財績（2018）116號文件，以及預(yù)算績

13、效管理工作的要求我局開展2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目績效評價工作。通過對2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目進(jìn)行績效評價，了解財政專項資金的使用情況、管理情況、項目完成情況、資金使用效益情況，查找資金在使用過程中存在的問題，規(guī)范財政資金管理，為上級部門決策和下年度資金安排提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作過程1、具體實施時間（1）前期準(zhǔn)備階段。在2018年7月31日前，根據(jù)2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目實施情況，醞釀績效評價工作方案，在反復(fù)征求意見和經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審查的基礎(chǔ)上，形成2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目績效評價方案及工作步驟。（2）工作實施階段。在2018年8月1日至2018年8月15日進(jìn)

14、行現(xiàn)場評價工作，2018年8月20日前匯總、出具評價報告初稿，待局領(lǐng)導(dǎo)審查后出具正式報告。2、評價工作的組織實施評價的組織方式采取“成立專門評價小組，進(jìn)行現(xiàn)場評價”方式進(jìn)行評價。（1）評價工作的組織。地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目專項資金績效評價工作由我局牽頭、相關(guān)股室及二級機構(gòu)和項目地組織配合、益陽方正會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱方正公司）現(xiàn)場評價工作小組負(fù)責(zé)具體工作。（2）評價工作的職責(zé)分工?，F(xiàn)場評價小組由方正公司和相關(guān)股室人員組成，負(fù)責(zé)財政資金收入支出情況財務(wù)審查，查閱相關(guān)文件、申報審批、驗收、成果等資料，調(diào)查詢問相關(guān)人員核實相關(guān)情況，小組人員相互之間工作配合和及時溝通，形成現(xiàn)場記錄。（3）評價

15、工作的原則。地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目專項資金績效評價工作堅持價值中立、公平、公開、公正和利害回避的原則，一般評價與重點評價相結(jié)合原則，定量分析與定性分析相結(jié)合原則。3、績效評價的內(nèi)容圍繞制定的績效目標(biāo)，對項目資金的決策、運行、完成及管理情況，按投入目標(biāo)、管理目標(biāo)、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)進(jìn)行綜合評價，具體如下：（1）項目目標(biāo)設(shè)定情況；（2）資金分配、使用情況；（3）資金管理情況；（4）制定的制度和措施情況（5）目標(biāo)完成和資金效益情況。4、評價分析的內(nèi)容和方法A、評價分析的方法：（1）主要采用成本效益分析法；（2）定量分析與定性分析相結(jié)合；（3）自查自評與現(xiàn)場再評價相結(jié)合；（4）抽查與綜合評價相結(jié)合。（5

16、）比較法與因素分析法B、評價分析的內(nèi)容：（1）查詢我局以及縣財政局的預(yù)算、國庫等業(yè)務(wù)部門專項資金計劃、下?lián)?、運行、管理等情況。（2）調(diào)查詢問相關(guān)部門對本次項目評價是否有重評、非當(dāng)年項目等情況。（3）取得一套該項目專項資金績效評價報表、報告等資料。（4）對本次審查的項目，聽取相關(guān)情況介紹，核對我局與專帳項目收入支出情況，審查憑證、賬本、報表、文件，了解項目情況、項目時間、申報數(shù)據(jù)、預(yù)算、決算，是否為其他部門項目或以前年度項目，形成工作底稿。（5）對本次取得的資料現(xiàn)場項目評價。（6）根據(jù)現(xiàn)場評價情況和相關(guān)資料，對評價項目進(jìn)行績效評分，核對現(xiàn)場評價項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，形成績效評價初步意見，對溝通及反饋意

17、見進(jìn)行匯總報局領(lǐng)導(dǎo)審查后形成項目績效評價報告，包含電子版、紙質(zhì)材料及附件。5、2017年度地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項目績效評價評價指標(biāo)表評分情況：評價等級優(yōu)秀，評價分?jǐn)?shù)98.5分。（績效評價指標(biāo)表附后）六、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃完成正在施工的項目，及時驗收、結(jié)算、資料歸檔。（二）主要經(jīng)驗及做法，存在問題和建議1、主要經(jīng)驗及做法：1.1、認(rèn)真組織地災(zāi)隱患點排查巡查復(fù)查工作,全年組織開展汛前地災(zāi)大排查，對每處地災(zāi)明確了問題清單和應(yīng)急措施，對新出現(xiàn)的地質(zhì)災(zāi)害隱患點及時發(fā)現(xiàn)、及時制定應(yīng)急預(yù)案、及時納入防治工作體系，實現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)一處，監(jiān)測一處，出現(xiàn)一處，處險一處的工作目標(biāo)；開展地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳教育活

18、動,以地質(zhì)災(zāi)害防治條例宣傳教育為重點，向各級地質(zhì)災(zāi)害責(zé)任人、鄉(xiāng)村干部、群眾發(fā)放宣傳資料、圖冊（冊）；開展“以村為主”的地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練，地災(zāi)應(yīng)急防治工作由過去寫在墻上、記在本中變成烙在心里、化成行動?！耙源鍨橹鳌钡牡刭|(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練成效初現(xiàn)；組建了國土局為技術(shù)支撐的地災(zāi)防治專業(yè)應(yīng)急處置隊伍，確定了年度防治方案和快速應(yīng)急聯(lián)動機制。1.2、切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加大資金的投入。高度重視地質(zhì)災(zāi)害防治工作，維護(hù)廣大人民生命財產(chǎn)安全，將災(zāi)害造成的損失降到最低限度為目標(biāo)。1.3、進(jìn)一步落實責(zé)任，加強監(jiān)測值守、盯死看牢。發(fā)現(xiàn)隱患要及時落實監(jiān)測責(zé)任主體和監(jiān)測責(zé)任人，并配備相應(yīng)的監(jiān)測工具。及時更新地質(zhì)災(zāi)害隱患點數(shù)據(jù)庫

19、，確保數(shù)據(jù)庫的真實性和現(xiàn)勢性。1.4、以預(yù)防為主，實施地質(zhì)災(zāi)害防治。在地災(zāi)隱患點和高陡邊坡點警示標(biāo)志牌，加強地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練和防治知識宣傳教育。對地災(zāi)點進(jìn)行加固工程，通過有效的地質(zhì)工程手段，改變這些地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的過程，以達(dá)到減輕或防止災(zāi)害發(fā)生的目的，提高可持續(xù)性。通過各項應(yīng)急排險項目，對自然災(zāi)害的預(yù)防和降低損害起到了積極作用，直接或間接避免了受災(zāi)區(qū)域的人民生命財產(chǎn)安全的損失。1.5、項目實施控制管理到位。該項目在施工前做了大量準(zhǔn)備工作，結(jié)合地質(zhì)勘探資料對設(shè)計方案及圖紙進(jìn)行認(rèn)真地自審和會審。通過多種方案的技術(shù)、經(jīng)濟比較和慎重選擇，確定科學(xué)、經(jīng)濟、合理、可行的建設(shè)和施工方案。工程預(yù)算進(jìn)行了嚴(yán)格地財

20、政評審，對項目成本的事前控制比較到位。在施工階段，總體上依據(jù)設(shè)計和具體的施工圖進(jìn)行施工，需變更的按實際情況事前提出，履行審批程序，也一定程度地控制了建設(shè)成本。項目完工后按預(yù)算預(yù)留了一定款項，待審定結(jié)算后再按實際造價撥付到位，防止了“超付”現(xiàn)象。1.6、項目資金管理到位。為加強項目資金管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，最大限度的發(fā)揮項目資金效益，建立健全了專項資金管理制度，完善了專項資金管理流程，遵循專人負(fù)責(zé)、?？顚Ｓ谩Ｙ~核算，嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度進(jìn)行會計核算和財務(wù)處理，做到財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。項目資金納入國庫集中支付管理，項目單位嚴(yán)把審批關(guān)，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金

21、的情況發(fā)生，確保項目資金安全有效。2、面臨的困難和存在的問題：2.1、個別項目在實施過程中，受天氣、設(shè)計變更、村民阻工等因素影響，導(dǎo)致項目進(jìn)度滯后。如灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應(yīng)急治理工程30萬元項目正在實施資金沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應(yīng)急治理工程20萬元已完工資金沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.2、后期管理制度和措施有待加強。包括監(jiān)測人員的監(jiān)測責(zé)任制度、監(jiān)測設(shè)備的管理制度、后期工程的日常維護(hù)制度等等，亟須制定，亟須落實。2.3、隱患險情多，地質(zhì)災(zāi)害治理資金不足。我縣丘陵山地多，屬地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)和多發(fā)區(qū)，財政安排地質(zhì)災(zāi)害防治資金較少，難以全面開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理，隱患險情難以在短時間消除。2.4、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報的預(yù)警缺乏高科技手段，目前預(yù)測預(yù)報準(zhǔn)確度不高。2.5、有地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理資質(zhì)的單位少，選擇監(jiān)理單位難度大。2.6、應(yīng)急處置資金單筆支出金額較小，但點多面廣，監(jiān)督