主要工作流程及控制要點

1、主要工作流程及控制要點1、簽證審批流程是返還工程部分發(fā)5、工程部或公司簽章流程要點：1、工程部必須在規(guī)定的時限內(nèi)，簽署完意見。2、站點負責人必須建立項目簽證臺帳并及時填寫。在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄，簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并成本部作為結(jié)算依據(jù)。3、工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部負責人后存檔。原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。4、在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。5、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，并完善轉(zhuǎn)扣手

2、續(xù)。6、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要申報簽證單，不及時申報的，視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。2、工程委托辦理、審批流程(1)造價在3萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程流程要點：(1)工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程。(2)工程部不得將同一工程項目肢解委托。(3)委托手續(xù)完備后方可施工。(4)工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。(2)造價在3萬元以上(含3萬元)10萬元以下的零星工程委托流程要點：(1)工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，

3、給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。(2)委托手續(xù)完備后方可施工。(3)工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。(4)所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。流程要點：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在48小時內(nèi)經(jīng)工程師、站點負責人、工程部負責人審批完畢并發(fā)出。2、成本部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復(fù)意見后，成本部須在4小時內(nèi)核算完畢。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度

4、款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢。4、審核進度款，應(yīng)認真核對申報內(nèi)容是否和現(xiàn)場實際進度相符，并提出當月應(yīng)扣款項明細清單。3、結(jié)算審批流程是7、財務(wù)部審核，并按審批權(quán)限逐級報批流程要點：1、工程部須在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后半個月內(nèi)完成審核，并一次性提交成本2、成本部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)補齊完善后重新提交。5、施工樣板審批流程流程要點：1、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝

5、面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。2、未作樣板或樣板未經(jīng)批準，不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。6、三層會驗工作流程流程要點：1、每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體,在墻地面上以色筆標出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。2、會驗時，總工室須確保圖紙下發(fā)齊全。3、因三層會驗質(zhì)量不高，明顯問題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問責。4、材料驗收流程1、材料進場，工程師第一時間通知站點負責人，對進場材料進行驗收2、確板類材

6、料:現(xiàn)場對板驗收3、合同要求采購的材料：現(xiàn)場對板驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)4、乙供類材料:檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求5、需做見證送檢的材料：按材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復(fù)試6、將該部分材料做上標志；即刻清退出場是7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證流程要點：1、所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。2、工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，設(shè)計部于48小時內(nèi)反饋確板意見。5、現(xiàn)場驗收內(nèi)容：審查材料清單；驗收材質(zhì)證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)是否符合合同與設(shè)計要求。5、隱

7、蔽工程驗收流程流程要點：1、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。2、必要時，站點負責人需安排工程師對隱蔽工程進行旁站。流程要點：1、檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認、存檔。2、重大問題及時向站點負責人匯報。7、分部分項工程驗收流程圖流程要點：1、驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時向工程部經(jīng)理匯報。12、零星材料定價流程流程要點：1、2萬元以上（含上浮價）的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。2、工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。3、零星材料確定價格后，應(yīng)及時登入零星材料臺帳。

8、13、集團甲供材材料計劃申報流程(1)三月材料計劃申報流程：2、月度實際用料計劃申報流程:14、電梯工程流程15、乙供材料確板流程流程要點：1、確板需及時。2、對工期緊的工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。16、招標立項流程流程要點：1、立項要及時，至少在施工單位進場前兩個月，工程部應(yīng)進行立項。2、立項要求：按集團工程管理系統(tǒng)下發(fā)的工程部臺帳表格合同立項審批表（GC-27）要求進行如實填寫。17、安全文明檢查流程審查承包人的安全資質(zhì)安全監(jiān)理程序施工準備階段施工階段18、質(zhì)量事故處理流程19、交樓期間維修、服務(wù)流程流程要點：1 .維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分

9、隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成2 .交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。3 .根據(jù)分戶驗收情況，維修大隊必須適當備足材料，以便交樓期間維修。4 .維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。20、大型土石方工程管理流程4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心

10、、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、當?shù)赝馕O(shè)計院的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設(shè)計方案，形成初步意見5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計方案6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批21流程要點：1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數(shù)據(jù)進行測量，并報集團預(yù)決算審計部預(yù)決算審計部在收到通知后，2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽查復(fù)測工作。上述工作完成后方可進行土方動工。2、土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預(yù)決算審計部，進行地貌測量的抽查、復(fù)核，上述工作完成后，方可進行后續(xù)施工。3、根據(jù)當期及后期施工方案，合理制

11、定土方平衡方案，杜絕土方多次倒運現(xiàn)象。2、在施工過程中，項目經(jīng)理實時收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案流程要點：1、三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。2、三天以上（含三天）的工期延期報地區(qū)公司董事長審批。22、乙方提出的費用索賠審批流程流程要點：1、嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償。2、地區(qū)公司將審核后的補償意見報集團合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標的副總裁審批。3、地區(qū)公司工程部每周進行索賠風(fēng)險分析并填寫臺賬，及時通報合同管理部。23、鋁合金窗管理流程流程要點：1、鋁合金施工圖需及時下發(fā)，最遲在收到單體施工圖后一個月內(nèi)須下發(fā)。2、鋁合金生產(chǎn)尺寸制定應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場測量情況，生產(chǎn)尺寸不能太多，同規(guī)格、同部位的鋁合金門窗尺寸控制在三個以內(nèi)。3、在三層會驗時，鋁合金安裝單位必須參加，進一步復(fù)核鋁合金施工圖的正確性，以及專業(yè)之間的配叁性。4、加強鋁合金門窗安裝過程中塞縫的隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗的滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水試驗，查看滲漏點并及時整改。24