江西煤礦搶險(xiǎn)排水站概況

1、第一部分江西煤礦搶險(xiǎn)排水站概況一、部門主要職責(zé)單位成立于上世紀(jì)80年代，現(xiàn)為財(cái)政撥款事業(yè)單位，原隸屬煤炭工業(yè)部，現(xiàn)歸江西煤礦安全監(jiān)察局管轄。自成立以來(lái)，一直承擔(dān)江南數(shù)省煤礦水患搶險(xiǎn)、救災(zāi)及設(shè)備調(diào)劑工作，排水救災(zāi)成功率達(dá)到95%以上，得到受災(zāi)單位高度評(píng)價(jià)，為受災(zāi)企業(yè)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。二、部門基本情況2018年江西煤礦搶險(xiǎn)排水站共有預(yù)算單位1個(gè),包括江西煤礦搶險(xiǎn)排水站本級(jí),編制人數(shù)小計(jì)15人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)15人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)15人,其中：在職人數(shù)小計(jì)7人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人,退休人數(shù)小計(jì)8人,其中：第二部分江西煤礦搶險(xiǎn)排水站2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

2、一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2018年江西煤礦搶險(xiǎn)排水站收入預(yù)算總額為231.28萬(wàn)元,較上年增加24.17萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算撥款收入104.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.1萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)126.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.27萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2018年江西煤礦搶險(xiǎn)排水站支出預(yù)算總額為231.28萬(wàn)元,其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出197.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.39萬(wàn)元,包括：工資福利支出144.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加33.56萬(wàn)元

3、,其中：商品和服務(wù)支出33.56萬(wàn)元,按支出功能科目劃分:2150607煤炭安全225.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.21萬(wàn)元;2210203購(gòu)房補(bǔ)貼5.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加096萬(wàn)元;資源勘探信息等支出225.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.21萬(wàn)元；按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出144.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.74萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出56.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.26萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.83萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2018年江西煤礦搶險(xiǎn)排水站財(cái)政撥款支出預(yù)算總額104.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11萬(wàn)元。按

4、支出功能分類劃分:資源勘探信息等支出101.6萬(wàn)元,住房保障支出3.2萬(wàn)元,。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出104.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11萬(wàn)元,包括:工資福利支出75.4萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出13.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11萬(wàn)元,包括:工資福利支出較上年增加9.28萬(wàn)元，商品服務(wù)支出較上年減少1.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年減少880萬(wàn)元（四）政府性基金情況我單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明無(wú)（六）政府采購(gòu)情況我單位2018年未作政府采購(gòu)安排。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一

5、般公務(wù)用車2輛,資產(chǎn)情況匯總上報(bào)給主管部門江西煤礦安全監(jiān)察局，故在此不做申報(bào)。（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況我單位2018年部門預(yù)算項(xiàng)目金額均未超200萬(wàn)元，無(wú)需進(jìn)行績(jī)效評(píng)審。二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2018年江西煤礦搶險(xiǎn)排水站"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.24萬(wàn)元,其中:比上年增2.06萬(wàn)元,主要原因是：車輛運(yùn)維費(fèi)比往年增力口198萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)158萬(wàn)元，無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬(wàn)元，比上年增1.98萬(wàn)元,主要原因是：車輛使用超十年，已經(jīng)入高維修高保養(yǎng)階段。第三部分江西煤礦搶險(xiǎn)排水站2018年部門預(yù)算表一收支預(yù)算總表二部門收入總表三部門支出總表四財(cái)政撥款收支總表五一般公共預(yù)算支出表六一般公共預(yù)算基本支出表七一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。本單位為公益一類事業(yè)單位，無(wú)其他收入，財(cái)政撥款收入即