銷售出庫流程及制度

1、 銷售出庫流程及制度一、 銷售出庫流程圖1.1從香港貨倉出貨給客戶流程寫明客戶名稱、出貨信息、以及提貨人信息，郵件發(fā)與財(cái)務(wù)，抄送香港同事以及部門經(jīng)理。 銷售申請(qǐng)人提出銷售出庫申請(qǐng) 流程發(fā)起 郵件形式 財(cái)務(wù)部門審核：客戶貨款足額可以出貨若可以出貨，發(fā)送郵件給香港同事，抄送銷售出庫申請(qǐng)人、銷售部門經(jīng)理，附件客戶提貨人信息郵件形式發(fā)貨完畢，郵件回復(fù)財(cái)務(wù)和銷售申請(qǐng)人實(shí)際發(fā)貨（數(shù)量），抄送銷售部門經(jīng)理。并將客戶簽收單據(jù)（packing list）歸檔，月中和月末傳遞給財(cái)務(wù)部門。香港同事接財(cái)務(wù)部門郵件指令安排發(fā)貨駐廠代筆郵件形式銷售出庫申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況后補(bǔ)銷售出庫申請(qǐng)單，走單據(jù)審批流程。審批完畢，交

2、予銷售制單員系統(tǒng)制單申請(qǐng)人按照標(biāo)準(zhǔn)銷售出庫申請(qǐng)單的要求填寫單據(jù)，并按照銷售出庫申請(qǐng)單標(biāo)明的順序走審批流程。單據(jù)形式銷售制單員根據(jù)銷售出庫申請(qǐng)單系統(tǒng)錄制銷售出庫單，完畢交予財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門系統(tǒng)審核銷售出庫單，流程結(jié)束。流程結(jié)束 1.2從國內(nèi)工廠發(fā)貨到客戶方香港貨倉流程寫明客戶名稱、出貨信息、以及客戶方香港貨倉地址，郵件發(fā)與財(cái)務(wù)，抄送銷售助理以及部門經(jīng)理。 銷售申請(qǐng)人提出銷售出庫申請(qǐng) 流程發(fā)起 郵件形式 財(cái)務(wù)部門審核：客戶貨款足額可以出貨。若可以出貨，發(fā)送郵件給銷售助理，抄送銷售出庫申請(qǐng)人、銷售部門經(jīng)理，附件客戶方香港貨倉地址信息郵件形式通知工廠安排出貨，郵件抄送財(cái)務(wù)部門、駐廠代表和銷售申請(qǐng)

3、人、銷售部門經(jīng)理。工廠發(fā)貨完畢如遇實(shí)際出貨數(shù)量與銷售申請(qǐng)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)郵件知會(huì)相關(guān)人員。銷售助理接財(cái)務(wù)部門郵件指令安排工廠出貨駐廠代筆郵件形式銷售出庫申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況后補(bǔ)銷售出庫申請(qǐng)單，走單據(jù)審批流程。審批完畢，交予銷售制單員系統(tǒng)制單申請(qǐng)人按照標(biāo)準(zhǔn)銷售出庫申請(qǐng)單的要求填寫單據(jù)，并按照銷售出庫申請(qǐng)單標(biāo)明的順序走審批流程。單據(jù)形式銷售制單員根據(jù)銷售出庫申請(qǐng)單系統(tǒng)錄制銷售出庫單。完畢交予財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門系統(tǒng)審核銷售出庫單，流程結(jié)束流程結(jié)束1.3從國內(nèi)工廠轉(zhuǎn)客戶組裝的出貨流程（我方貼片和客戶方組裝在同一家工廠）寫明客戶名稱、出貨信息，郵件發(fā)與財(cái)務(wù)，抄送駐廠代表及部門經(jīng)理。 銷售申請(qǐng)人提出

4、銷售出庫申請(qǐng) 流程發(fā)起 郵件形式 財(cái)務(wù)部門審核：客戶貨款足額可以出貨。若可以出貨，發(fā)送郵件給駐廠代表，抄送銷售出庫申請(qǐng)人、銷售部門經(jīng)理。郵件形式駐廠代表接財(cái)務(wù)部門郵件指令安排發(fā)貨：從工廠貼片線轉(zhuǎn)客戶組裝線出貨完畢，郵件發(fā)送財(cái)務(wù)和銷售申請(qǐng)人實(shí)際發(fā)貨（數(shù)量），抄送銷售部門經(jīng)理。并跟蹤客戶簽收單據(jù)情況，歸檔傳遞給財(cái)務(wù)部門。駐廠代筆郵件形式銷售出庫申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況后補(bǔ)銷售出庫申請(qǐng)單，走單據(jù)審批流程。審批完畢，交予銷售制單員系統(tǒng)制單申請(qǐng)人按照標(biāo)準(zhǔn)銷售出庫申請(qǐng)單的要求填寫單據(jù)，并按照銷售出庫申請(qǐng)單標(biāo)明的順序走審批流程。單據(jù)形式銷售制單員根據(jù)銷售出庫申請(qǐng)單系統(tǒng)錄制銷售出庫單。完畢交予財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)

5、部門系統(tǒng)審核銷售出庫單，流程結(jié)束流程結(jié)束 二、銷售出庫制度 2.1、從此制度發(fā)布日起，除了客戶方組裝和我方貼片在同一家工廠，需要從貼片轉(zhuǎn)客戶組裝線的出貨流程外以及小板出貨外，原則上禁止從國內(nèi)直接出貨給客戶。 2.2、先收款，后發(fā)貨原則。請(qǐng)各銷售申請(qǐng)人根據(jù)此要求提前和客戶溝通，做好出貨前的貨款安排，避免由于我們的流程耽誤了發(fā)貨。 2. 3、發(fā)貨倉庫（工廠、香港）的出貨指令統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門發(fā)出，其他人不得向駐廠代表或香港同事發(fā)出貨指令，同樣道理: 香港同事、銷售助理、駐廠代表只有接到財(cái)務(wù)部門人員的指令后才能安排放貨。 2. 4、財(cái)務(wù)審核是否對(duì)客戶可以出貨的標(biāo)準(zhǔn)：貨款以實(shí)際查詢到帳為準(zhǔn)，水單只能做為參

6、考；允許有2000美金的欠款額度（我方知道即可，不要告知客戶這個(gè)額度）；對(duì)客戶出貨尚有欠款的，先沖欠款，再按余額情況確認(rèn)是否可以出貨。2.5、客戶經(jīng)理對(duì)于銷售訂單釋放的原則：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。從此制度發(fā)布日開始，新客戶必須按照此原則執(zhí)行。2.6、對(duì)于客戶零星的小批量出貨，可以申請(qǐng)調(diào)回公司庫房，辦理入庫手續(xù)后再出貨給客戶。2.7、香港貨倉出貨、從國內(nèi)工廠出貨到客戶香港貨倉以及從國內(nèi)工廠轉(zhuǎn)客戶組轉(zhuǎn)的出貨，實(shí)際出貨數(shù)量不得大于財(cái)務(wù)部門 指令釋放的數(shù)量。如果超出實(shí)際數(shù)量，應(yīng)郵件知會(huì)，得到財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后方可發(fā)貨，否則責(zé)任自行承擔(dān)。2.8、我們?yōu)榱颂岣邔?duì)客戶的

7、發(fā)貨效率，所以銷售出庫審批的流程都是先通過郵件走的，銷售出庫申請(qǐng)單的單據(jù)審批流程是后補(bǔ)的，所以請(qǐng)各銷售申請(qǐng)人最遲在對(duì)客戶發(fā)完貨后第二天下班前將銷售出庫申請(qǐng)單的審批流程走完，單據(jù)交于銷售助理系統(tǒng)制單，銷售助理最遲必須在發(fā)貨后的第三天上午12點(diǎn)完成系統(tǒng)銷售出庫單的制單工作。2.9、請(qǐng)各銷售申請(qǐng)人按照銷售出庫申請(qǐng)單的要求填寫單據(jù)，并按單據(jù)上標(biāo)明的順序走銷售出庫流程。認(rèn)真填寫正確的發(fā)貨倉庫、物料編碼及描述、價(jià)格以及實(shí)際出庫數(shù)量，如遇特殊情況，請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚?。三、違反流程操作，懲罰制度。 3.1相關(guān)人員不按照流程順序控制的要求操作的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元；相關(guān)人員應(yīng)遵守流程中各自的職責(zé)和權(quán)限，跨越權(quán)限和

8、職責(zé)操作的，發(fā)現(xiàn)一次，扣款50元，以上罰款計(jì)入部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 3.2 銷售申請(qǐng)人員請(qǐng)及時(shí)后補(bǔ)銷售出庫申請(qǐng)單，按照制度的要求延遲一天的，每天罰款20元；發(fā)貨倉庫和物料編碼填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)庫存，制單員無法完成制單的，每單罰款20元；物料描述不填寫或者和編碼不對(duì)應(yīng)的，罰款10元；以上罰款計(jì)入部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 3.3銷售助理拿到銷售申請(qǐng)人后補(bǔ)的銷售出庫申請(qǐng)單，應(yīng)及時(shí)完成系統(tǒng)制單，屬于個(gè)人不按時(shí)原因造成的，每單每天罰款5元。 3.4銷售出庫單上游入庫單據(jù)、調(diào)撥單據(jù)系統(tǒng)處理時(shí)間要求： 上游當(dāng)日委外入庫的系統(tǒng)入庫處理，各駐廠代表最遲必須在第二天上午12點(diǎn)前處理完畢，延遲一天每天按照50元進(jìn)行工資扣款，計(jì)入部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；從工廠調(diào)撥到公司香港庫房等倉庫的調(diào)撥單據(jù)，請(qǐng)相關(guān)人員及時(shí)系統(tǒng)處理調(diào)撥單據(jù)，一般香港庫房下班前更新當(dāng)日的庫存，所以最遲必須在香港庫房更新庫存后的第