年產5萬噸玻璃制品生產線建設工程項目可行性實施報告

1、年產5萬噸玻璃制品生產線建設工程項目可行性研究報告一、總論1（一）項目概況1（二）項目背景1（三）項目的編制依據2（四）項目主要經濟指標3二、市場預測5（一）產品市場供應預測5（二）產品市場需求預測7（三）產品目標市場分析7（四）價格現(xiàn)狀與預測8（五）市場風險8三、資源條件評價9（一）能源9（二）原材料9四、建設規(guī)模和產品方案10（一）建設規(guī)模10（二）產品方案10五、場址選擇11（一）場址所在位置現(xiàn)狀11（二）場址建設條件11六、技術方案、設備方案和工程方案13（一）技術方案13（二）主要設備方案15（三）工程方案17七、主要原材料、燃料供應22（一）主要材料供應22（二）主要材料價格預測2

2、2八、總圖運輸與公用輔助工程23（一）總圖布置23（二）場外運輸及運輸方式23（三）公用輔助工程23九、節(jié)能措施25（一）節(jié)能措施25十、節(jié)水措施27（一）節(jié)水措施27（二）水耗指標分析27土一、環(huán)境影響評價28（一）場址環(huán)境條件28（二）項目建設和生產對環(huán)境的影響及環(huán)保措施29（三）環(huán)境保護執(zhí)行標準30（四）環(huán)境影響評價30十二、勞動安全衛(wèi)生與消防31（一）危害因素和危害程度31（二）安全措施方案31（三）消防措施31十三、組織機構與人力資源配置34（一）組織機構34（二）人力資源配置35十四、項目實施進度37（一）建設工期37（二）實施進度安排37十五、投資估算38（一）投資估算依據38（

3、二）建設投資估算38（三）流動資金估算40（四）項目投入總資金及分年度投入計劃40十六、財務評價41（一）財務評價基礎數(shù)據與參數(shù)選取41（二）銷售收入與成本費用估算42（三）項目財務評價42（四）不確定性分析44（五）財務評價指標匯總45十七、結論與建議46（一）結論46（二）建議46一、總論（一）項目概況1、項目名稱：5萬噸/年玻璃制品生產線建設工程項目2、建設地點：莫縣經濟開發(fā)區(qū)3、項目單位：奧玻璃制品有限公司法定代表人：4、建設容及規(guī)模項目總投資8500萬元。項目占地46600平方米（約70畝）,工程建設規(guī)模21500平方米，其中建設配料車間1600平方米，成型車間1300平方米，烤花車

4、間1200平方米，發(fā)生爐車間1800平方米，包裝車間2000平方米，倉庫3000平方米，配套工程包括五金庫1500平方米，綜合辦公樓2100平方米，職工宿舍樓4000平方米，其它3000平方米。同時建設熔化窯爐、供電、給排水、綠化等工程，添置行列機、煤氣發(fā)生爐等生產線設備130臺套。（二）項目背景日用玻璃工業(yè)是一個屬于民生經濟的傳統(tǒng)工業(yè)，有著悠久的歷史。作為我國整個國民經濟不可或缺的配角，日用玻璃工業(yè)的生存和發(fā)展直接影響著人民的日常生活和相關配套產業(yè)的發(fā)展。日用玻璃制品因其不可替代，在整個社會和發(fā)展中，將發(fā)揮越來越重要的作用。玻璃材料具有良好的阻隔性能，可以很好地阻止氧氣等氣體對裝物的侵襲，同

5、時可以阻止裝物的揮發(fā)性。玻璃瓶可以反復多次使用，可以降低包裝成本，玻璃能夠較容易的進行顏色和透明度的改變。玻璃瓶安全衛(wèi)生，有良好的耐腐蝕能力，適合果汁飲料、酒類等物質的包裝。玻璃瓶適合自動灌裝生產線的生產，提高自動化水平，降低生產成本。日用玻璃的高速發(fā)展是由于城鄉(xiāng)居民的生活水平提高，對飲料、酒類、食品、化妝品的需求增加，多元化的經濟體制為日用玻璃行業(yè)融入了大量資金，也促進了日用玻璃的高速發(fā)展。隨著人們物質消費水平的提高，人們的居住、休閑環(huán)境、審美觀的不斷變化和升級，對一些生活、生產的材料的使用性、觀賞性發(fā)生了根本性的變化，由傳統(tǒng)的滿足消費向享受消費轉變，新型的彩玻彩塑藝術裝飾產品就是人們的物有

6、所需的真正體現(xiàn)，特別是在國外，有著良好的消費市場，在國一些繁華都市也悄然興起，方興未艾。不論是社會效益還是經濟效益都有著非常好的前景市場，這正是我們投資該項目的超前意識所在。(三)項目的編制依據(1)國務院關于制造業(yè)調整和振興規(guī)劃(2) GB15081-94玻璃工廠工業(yè)衛(wèi)生與安全技術規(guī)程(3) TJ3679工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(4) GBJ16-87建筑設計防火規(guī)(5) JCJ04-90平板玻璃工廠工藝設計規(guī)(6) GB6528-86玻璃生產配料車間防塵技術規(guī)程(7) GBJ21187工業(yè)爐砌筑工程施工及驗收規(guī)。(8) 莫縣委、縣政府關于加快奧縣工業(yè)集中區(qū)建設和發(fā)展的決定(9) 莫縣關于豉勵民

7、營經濟投資創(chuàng)業(yè)的決定(10) XX經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃；(11)項目單位由具的編制本項目可行性研究報告的委托書；(12)項目單位提供的有關依據資料(四)項目主要經濟指標(1)項目總投資：8500萬元(2)鋪底流動資金：200萬元(3)年均銷售收入：21730萬元(4)年總成本費用：18950萬元其中：固定成本：3790萬元可變成本：15160萬元(5)年經營成本：17320萬元(6)年均利稅：2780萬元其中：利潤：1760萬元稅金：1020萬元(7)投資利潤率：20.7%(8)盈虧平衡點(BE?:60.93%(9)財務部收益率(所得稅后)：15.59%(ic=l2%)(10)財務凈現(xiàn)值(所

8、得稅后)：1739.6萬元(11)投資回收期(所得稅后)：5.8年(含建設期)二、市場預測（一）產品市場供應預測1、國產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來，玻璃包裝容器行業(yè)得到了快速、持續(xù)地發(fā)展。產品品種大量增加。玻璃包裝容器基本滿足了國酒類、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的產品包裝的需要。特別是三資企業(yè)生產的啤酒、飲料、葡萄酒等的包裝瓶都可由國供應。瓶罐的輕量化工作也取得了很大的成績，640毫升的啤酒瓶從550克降到480克，用小口壓吹法生產的330毫升啤酒瓶瓶重可降到162克。隨著引進先進的技術和設備，帶動了國產機械的機電一體化水平和窯爐節(jié)能技術不斷提高。隨著窯爐控制水平的提高，國最大的蓄熱室馬蹄焰窯的熔化面積超過

9、100平方米，熔化率達3噸/平方米日；深澄清池玻璃窯爐多通道式蓄熱室的玻璃熔窯及計算機窯爐控制技術、電助熔和全電熔窯等各種形式。目前行業(yè)整體經濟運行態(tài)勢良好，發(fā)展速度大幅提升o這首先得益于前些年全行業(yè)企業(yè)體制大規(guī)模的改革，以及投資主體的多元化和融資渠道的多樣性為行業(yè)發(fā)展奠定的基礎；其次是在國家擴大需、豉勵消費的政策下，下游行業(yè)的強勁發(fā)展和市場需求的旺盛及由口增長的拉動；第三是企業(yè)技術改造和固定資產投入的力度。2、國際產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀玻璃瓶罐的銷售主要在本地區(qū)，與其它包裝材料的競爭是價格和質量的競爭。為了與金屬罐、塑料瓶等包裝材料競爭，國際玻璃瓶罐生產企業(yè)一直在努力使產品質量更可靠、外觀更美觀、成本

10、更低、價格更廉。采取的主要技術途徑是采用節(jié)能技術、瓶罐輕量化技術，采用高效成型機械提高勞動生產率。玻璃瓶罐擴大和穩(wěn)固市場份額的決定性因素在買方，無論是過去、現(xiàn)在還是將來，因玻璃瓶罐生產全球化的必要性是盡最大可能接近買主。先進的節(jié)能技術-節(jié)約能源、提高熔化質量、延長窯爐使用壽命是國外玻璃行業(yè)不斷探索的目標。3、中國玻璃包裝容器工業(yè)所處的競爭態(tài)勢綜觀世界玻璃包裝容器發(fā)展趨勢和國玻璃包裝容器行業(yè)所處的現(xiàn)狀，我國玻璃包裝容器無論在產品品種、產品質量、產品成本、經濟效益、營銷策略、品牌意識都將面對新的考驗。面對國外市場競爭還存在不少問題，目前的狀態(tài)是：玻璃瓶罐總量大，但單個實力不強；企業(yè)多，大部分的企業(yè)

11、生產規(guī)模小，相應的市場份額占有率低。市場競爭不規(guī)，不能依法、公平、有序地競爭。部分企業(yè)在技術裝備、產品檔次等方面與國際先進水平、國企業(yè)之間的差距越來越大。近兩年來玻璃包裝容器擺脫了低迷的形勢，又進入一個發(fā)展期。但是原材料、燃料、動力的價格大幅上漲，成為制約發(fā)展的瓶頸。如何保持玻璃包裝容器持續(xù)發(fā)展，是每一個玻璃包裝容器生產者所思考的問題。一要加大科技投入，二要節(jié)能環(huán)保，三要調整結構，適應市場需求。（二）產品市場需求預測經過半個多世紀的建設和發(fā)展，特別是改革開放20多年來的持續(xù)高速增長，我國的玻璃產品產量位居世界前列。其中，我國的平板玻璃總產量占世界總產量的28%,居世界第一位。玻璃包裝容器的主導

12、產品-玻璃瓶罐，因其透明、化學穩(wěn)定性好、對容物無污染、可以高溫加熱，舊瓶可回收再生利用，一直被認為是最好的包裝材料。玻璃包裝容器廣泛應用于酒類、飲料、醫(yī)藥等產品的包裝，市場需求量巨大，以*市為例，年產各類白酒5萬噸，啤酒3萬噸，需要玻璃瓶1億只以上。隨著人們生活水平的提高，玻璃工藝裝飾品需要量大幅增加，特別是二線城市及廣大的農村地區(qū)，市場潛力巨大。（三）產品目標市場分析本項目產品目標市場是酒類、飲料生產企業(yè)，以及消費者生活用品，尤其是日用玻璃（食品、醫(yī)藥包裝容器及器皿要求無毒）、裝飾玻璃（要求玻璃久經日光照射不變色）。由于玻璃包裝產品重量較大，本項目生產的產品目標市場主要為當?shù)丶爸苓吘祁?、飲?/p>

13、生產企業(yè)，據調查，目前當?shù)貙嶋H產量僅為實際需求量的一半，供不應求。同時，隨著經濟的發(fā)展，人民生活的提高，新型裝飾玻璃將成為市場新寵。（四）價格現(xiàn)狀與預測在現(xiàn)實經濟生活中，在決定價格的成本費用和市場供求的后面，又有一系列復雜的影響因素，例如在公平競爭的條件下，以市場主體分散決策的方式，通過市場機制來形成。本項目產品價格實行市場調節(jié)價。據調查，由于需求拉動，國市場目前的價格：500ML玻璃瓶1.3元/只，玻璃藝術裝飾品價格差異較大，一般價格為6000元/噸。（五）市場風險本項目產品的市場風險主要有兩個方面：一是由于項目產品與酒類、飲料行業(yè)存在“興衰與共”、“禍福相依”的關系，因此項目在客觀上有一定

14、的風險。二是如何以新技術、新工藝節(jié)能降耗，減少污染，降低生產成本。否則，將會存在項目產品市場隱性風險。三、資源條件評價（一）能源生產玻璃包裝容器的能耗占總成本的40溢右，火焰窯爐是玻璃行業(yè)從原始生產發(fā)展演變而來的，迄今火焰窯爐仍是玻璃熔制的主要設備。目前，玻璃火焰窯爐的主要燃料為：煤炭、石油、天然氣、煤制氣等。莫縣煤炭資源豐富，品種齊全，可為項目生產提供質優(yōu)價廉、數(shù)量充足的煤炭、煤制氣燃料。另外，XX經濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有鴻源煤焦化生產企業(yè)正在進行技術改造，項目建成后，年產焦炭120萬噸，同時聯(lián)產焦爐煤氣12X107立方米，焦爐煤氣經脫硫、洗苯、脫焦油凈化后，成為本項目玻璃制品生產潔凈的燃料氣體，有利

15、于確保能源供應，進一步降低生產成本，提高項目的經濟效益。（二）原材料本項目主要原料有：工業(yè)堿、石英砂、方解石、碎玻璃等，XX經濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有鴻源煤焦化企業(yè)，每年聯(lián)產生堿4萬噸、泡花堿5萬噸，當?shù)胤浇馐?、石英砂、碎玻璃資源豐富，質優(yōu)價廉，可為項目生產提供充足的原材料。由此可見，本項目資源優(yōu)勢比較明顯。四、建設規(guī)模和產品方案（一）建設規(guī)模1、建設規(guī)模本項目建設規(guī)模：年產新型玻璃制品50000噸。項目占地46600平方米（約70畝），工程建設規(guī)模21500平方米，其中建設配料車間1600平方米，成型車間1300平方米，烤花車間1200平方米，發(fā)生爐車間1800平方米，包裝車間2000平方米，倉庫300

16、0平方米，配套工程包括五金庫1500平方米，綜合辦公樓2100平方米，職工宿舍樓4000平方米，其它3000平方米。同時建設熔化窯爐、供電、給排水、綠化等工程。（二）產品方案1、玻璃瓶：12000萬只2、玻璃工藝裝飾品：2萬噸五、場址選擇（一）場址所在位置現(xiàn)狀項目建設地點位于奧縣經濟開發(fā)區(qū)。該項目區(qū)道路、供電、供水、排水、通訊等基礎設施工程已全部建成。（二）場址建設條件l、地理環(huán)境場址地勢平坦，坡降度在萬分之一以。地層為第四紀沉積沖積的粉細砂基粘土，其中較為密實的粘土層埋深不大，可作為地基荷載較大的建筑物基礎的持力層。海拔標高在30米左右。奧縣地處，華北平原南部，屬于南北氣候的過度地帶，兼有南

17、北氣候之長，氣候溫和、四季分明、雨量適中、光照充足，年均日照時間3153小時，適宜建筑施工。2、交通條件莫縣交通條件較好，鐵路、公路、水路交織而成的交通網，四通八達，可將項目產品便捷運往全國各地。鐵路符夾線，東接京滬線，北銜隴海線，鐵路青阜線西接京九線；公路105國道、202省道以及京臺、連霍、鹽許三條高速公路穿境而過；水路可經由灘河入京杭大運河、洪澤湖、長江抵達沿岸各地。3、社會環(huán)境和法律支持條件奧縣治安情況良好，社會穩(wěn)定，市民素質較高。莫縣委、縣政府為了加大改革開放和招商引資力度，制定了一系列有利于城市轉型和吸引外資的政策法規(guī)，為外來投資者提供政策優(yōu)惠和全方位服務。4、基礎設施條件XX經濟

18、開發(fā)區(qū)基礎設施齊備。5、施工條件施工場地平整開闊，建筑材料可就地供應，施工用水、用電、通訊可利用已有設施就近解決，施工力量可通過招投標選擇當?shù)厥┕て髽I(yè)。六、技術方案、設備方案和工程方案（一）技術方案l、生產方法玻璃包裝容器是個古老的行業(yè)，它的生產工藝是成熟的，但同時又在不斷地發(fā)展。傳統(tǒng)的玻璃熔制車間的工藝布局是一字形布置、即從玻璃熔窯到生產線是按照流程往前布置的。現(xiàn)在有的企業(yè)在工藝布置時，將一部分成型線往窯爐蓄熱室方向布置，這樣可以充分利用廠房的空間。傳統(tǒng)的觀念是一窯布置二三條生產線，現(xiàn)在對生產線的配置提由了一窯多線多模腔的觀點，對生產線的配置不是一窯二線、三線的模式，而是多線，多模腔。這樣可

19、以實現(xiàn)窯爐的大型化，可以充分體現(xiàn)靈活生產線的特點。窯爐大型化的同時實現(xiàn)了節(jié)能降耗。2、工藝流程圖配料H熔制H成型H退火H質檢包裝3、工藝說明(D配料微機自動配料，稱量精確度高，配合料質量好，大多是人工稱量、機械混料，還有極少數(shù)是全人工操作，稱量不準確，配合料質量差，目前僅有部分單位采用微機自動配料(2)玻璃熔窯瓶罐玻璃以大型爐為主，日生料量在150-200噸左右，一般熔化率可達2.5-3.0t/dm2,熔制單耗平均110-130kg/t玻璃液；火焰窯的的燃料是重油或天然氣，已開始使用全氧燃燒技術，一般的瓶罐窯熔化面積為40-50m：由料量在50-60噸左右，熔化率在1.5t/dm2左右，熔制單

20、耗平均為250-300kg/t玻璃，火焰窯的燃料是重油或發(fā)生爐煤氣，還有少量的窯爐采用半煤氣或直火爐，能耗高，環(huán)境污染大，極少采用全電熔或電輔加熱，無全氧燃燒技術。(3)成型工藝玻璃瓶罐大多采用輕量化生產技術，采用小口壓吹技術或用吹吹法生產輕量瓶，輕量瓶采取表面噴涂、套塑等表面增強技術。(4)成型機械瓶罐成型機多是多組、多滴機，一般為8、10組雙滴機，目前世界上最大的成型機為16組雙滴；都是機電一體化的設備，制造的產品質量好；瓶罐生產多數(shù)采用6組單滴轉豉配時機，有極少量的電子定時8、10組雙滴機；玻璃機械氣動的多，能耗高。(5)成品的檢驗包裝產品采取自動檢驗，產品包裝用機械進行紙箱、塑料箱集裝

21、或散裝托盤集裝，絕大多數(shù)產品是人工檢驗，人工包裝。玻璃瓶罐大多還用麻袋包裝。(二)主要設備方案玻璃熔窯是熔化玻璃的主要設備，它的熔化率、能耗、熔化質量對以玻璃作為產品材料的企業(yè)都是舉足輕重的。企業(yè)在選型時都很慎重，現(xiàn)在有的窯爐對傳統(tǒng)的結構形式作了很大的改動。只要玻璃料熔化質量好，能耗低，周期熔化率高，就是好窯爐，就可以選用。瓶罐生產的成型機速，傳統(tǒng)生產640毫升啤酒瓶在單滴料的行列機上為每組每分鐘6滴，后來能達到7滴。但現(xiàn)在國有的玻璃包裝容器廠進行了設備工藝改進后；有能達到9滴-10滴的，大大提高了勞動生產率。項目主要設備詳見下表項目設備清單表設備名稱型號數(shù)量總價格（萬元）總裝機容量備注水塔3

22、60油塔120水泵清水離心泵62煤氣發(fā)生爐250風機4644kw加煤機23411kw深井泵14.7022kw煤氣交換器2130空氣交換器2200煤氣管路247余熱鍋爐280引風機22216kw煙囪13018kw風機46供料機1019供料道10260行列機8670輸瓶機10115轉與機10125橫向輸瓶機818.6推瓶機842退火窯6254冷卻風機1020500kw壓機4168上海拋光機444上海輸送帶436上海冷卻風機4630kw發(fā)電機14150kw局低壓配電柜2144變壓器248窯爐自動控制217260kw電料55拌料機26444kw加料系統(tǒng)269.5011kw玻璃清洗設備13022kw叉車

23、345.90鏟車130自動打包機318326KW地磅100噸16.7空壓機10650132KW加料機28.66kw水處理設備11810KW車床26.5011KW鉆床119.805.5KW鋸床17.530KW化驗設備1套607.5KW銃床14.20消防設備80環(huán)保設備300其它配套設備180合計4656（三）工程方案1、建筑層數(shù)：除生產綜合樓及職工生活服務樓為4層外，其它建筑均為單層。2、建筑結構型式的選擇項目建筑除自行車棚外，都采用混合結構型式，其中車間庫房聯(lián)合建筑為帶壁柱墻承重，輕鋼結構屋架，保溫彩鋼板屋面建筑結構盡可能滿足建筑立面顯現(xiàn)現(xiàn)代感的造型要求。3、土建工程明細表廳P工程名稱單位數(shù)量

24、單價（元）金額（萬元）1配料車間2m16007001122成型車間2花車間2m1200800r9614發(fā)生爐車間2裝車問2m2000700r140i6成品倉庫2m30007002107五金倉庫2m1500700105-81綜合辦公樓2m210012002529職工宿舍2m40001100440101其它工程300111熔化窯爐個2560112011/、口預見費1501合計32044、玻璃窯爐工程玻璃窯爐的節(jié)能，實際是玻璃工業(yè)全方位綜合性系統(tǒng)工程實施的問題，缺一不可。是玻璃工業(yè)節(jié)能技術中的一個大課題，本項研究著介紹玻璃窯爐。玻璃熔窯在玻璃工廠中

25、是消耗燃料最多的熱工設備，一般，占全廠總能耗的8085%左右，目前我國玻璃工業(yè)所用的主要能源是：煤、油、電和天然氣等燃料。由于燃料價格幾年來持續(xù)上漲，企業(yè)燃料成本逐年增加，效益銳減，在此形勢下，燃油爐改造成燃煤爐、燃煤玻璃珀鍋爐改造成煤氣發(fā)生爐，近年隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，全氧爐、電助熔、全電熔爐有了較大的發(fā)展。既節(jié)約了能源、降低了生產成本，又有利于減輕污染排放、保護環(huán)境。隨著耐火材料的研發(fā)新產品增多，成型技術、加工能力，產品檔次質量提高，為窯爐深熔比池、深澄清池、長壽命設計提供了保證，為玻璃窯爐的技術進步創(chuàng)造了條件。玻璃的熔制過程是一個非常復雜的過程，它包括一系列物理的、化學的、物理化學的現(xiàn)

26、象和反應。這些現(xiàn)象和反映的結果，使各種配合料經機械混合后送入爐，爐配合料在加熱過程中經過：硅酸鹽形成(約在600900C)-玻璃的形成(普通玻璃約為12001250C)-澄清(普通玻璃約為14001600C,粘度刀弋10帕秒)-均化(玻璃液長時間處于高溫下，其化學組成趨向均一)-冷卻，澄清均化好的玻璃液在不損壞玻璃的質量前題下，需將溫度降至加工工藝要求粘度的溫度區(qū)域(一般降溫200300c)進行成型加工制造由所需產品。資料顯示：輸入玻璃窯爐的熱能利用和散失，大致可分成三份，即：三分之一熱量用于熔化玻璃、三分之一熱量由爐體散失、三分之一熱量隨著煙氣被排入大氣中。玻璃窯爐設計的發(fā)展趨勢如下：(1)

27、玻璃窯爐的設計是一項十分重要的技術性極高的工作，它涉及到熱力學、燃燒學、流體力學、玻璃工藝學、材料學、耐火材料學等多種學科。(2)窯爐澄清池、熔化池深度增加。目前，熔化池加深為16002300mm澄清池加深為16002600mm.(3)窯爐長寬比有縮小的設計趨勢。如馬蹄焰窯爐長寬比設計為1:1.2。(4)蓄熱室采用大蓄熔比、單通道蓄熱室或三通道蓄熱室設計。蓄熱室的蓄熔比一般超過50:1,具體一是加高蓄熱室，或采用三通道蓄熱室。二是采用高蓄熱效率的八角筒型或十字型格子磚，增加有效蓄熱面積。盡量提高空氣預熱溫度至1300c以上，這樣可以提高燃料的燃燒速度，節(jié)約燃料以達到節(jié)能效果。(5)設置窯坎窯坎

28、的發(fā)展趨勢是由薄變厚，由矮變高，其有效高度應設計在0.40.8m。當窯坎為0.70.9m高時能合理組織液流和增強料層下的回流。1m為窯坎的極限高度。(6)設置豉泡豉泡的型式最好采用脈沖式豉泡，豉泡點分布通常為一排，也有兩排的。如設兩排，一排設在加料口附近，后一排豉泡點通常與窯坎配合。插入池底的豉泡管可使用特種合金管、白金豉泡管、水冷卻耐熱鋼管，其孔徑為13mm每個豉泡占用氣量為60250L/h。(7)選用優(yōu)質耐火材料選用優(yōu)質的AZS系列材料、硅磚系列材料等(8)采用自動監(jiān)控裝置采用現(xiàn)代自動化溫度、窯壓、液面等控制系統(tǒng)，強化窯爐監(jiān)控手段，根據裝置測由的含氧數(shù)據，嚴格控制空氣過剩系數(shù)。過大浪費燃料

29、，過小使燃料燃燒不完全。目前由于二次空氣預熱溫度比較高，空氣過剩系數(shù)可以適當小些，甚至可以1：1左右，從而節(jié)約了能源。(9)玻璃儀器、玻璃器皿的生產大量采用全電熔窯設計，以保證產品質量。(10)玻璃窯爐設計同時增加節(jié)能減排措施項目并考慮。(11)玻璃窯爐所用電熔鑄剛玉耐火材料一律要求精加工，并在生產廠要求組裝驗收方能進入現(xiàn)場七、主要原材料、燃料供應（一）主要材料供應項目產品主要原材料為工業(yè)堿、石英砂、方解石、碎玻璃、項目單位在當?shù)丶?、等周邊地區(qū)采購，貨源可靠，供貨及（二）主要材料價格預測項目原材料價格按由廠價，加上運雜費用和增值稅后，為:工業(yè)堿（純度96%）1400元/噸石英砂250元/噸方解

30、石280元/噸碎玻璃410元/噸其它輔助原材料如硼、硒等化合物需量不大，在此不細列o八、總圖運輸與公用輔助工程（一）總圖布置生產區(qū)規(guī)劃建設兩棟平面呈“L”形的車間、庫房聯(lián)合建筑，先建北面一棟，預留南面一棟位置；在生產區(qū)西北角建汽車庫；考慮生產原料和產成品主要交通流向，盡量減少反向交通，力求通暢便捷，生產區(qū)道路布置成“b”形，盡端處結合汽車庫設回車場。廠前區(qū)規(guī)劃建設生產綜合樓，廠門衛(wèi)室及自行車棚。生活區(qū)建設職工生活服務樓，底層為職工食堂、男女浴池及更衣；樓層為職工宿舍、閱覽室和文體活動室。（二）場外運輸及運輸方式項目設計年生產能力為50000噸玻璃制品，原材料進廠和項目產品由廠，場外總運輸量正常

31、年份約10萬噸/年。由于原材料采購和產品銷售均采取合同訂單發(fā)貨，故原則上貨物場外運輸以鐵路運輸為主，以XX火車站為貨物中轉站；XX火車站至廠區(qū)的運輸則由項目單位自有貨車二次倒運，運力不足時雇傭社會車輛。（三）公用輔助工程廠區(qū)給水管接自開發(fā)區(qū)給水管網預留開口；廠區(qū)排水溝與開發(fā)區(qū)排水管網溝通；廠區(qū)供電線路和通訊線路引自開發(fā)區(qū)線網，均架空敷設。如果利用開發(fā)區(qū)鴻源煤焦化企業(yè)的焦爐煤氣，可通過建設輸氣管道及加壓設施等。廠道路兩側（穿越晾曬場段除外）種植行道樹，規(guī)劃綠地及預留建設用地均種植花卉和草皮，綠地邊沿種植矮株冬青或黃。九、節(jié)能措施（一）節(jié)能措施在項目產品生產過程中，燃料消耗是主要能耗指標。節(jié)能措施

32、應圍繞降低燃料消耗指標來做文章。項目應采取以下節(jié)能措施：1、發(fā)展新型節(jié)能窯爐。使用高熱值環(huán)保燃料（電、純氧等）、窯爐大型化、自動化、現(xiàn)代化是玻璃工業(yè)的發(fā)展方向。玻璃工業(yè)現(xiàn)代化，要做到節(jié)能需考慮眾多因素才能實現(xiàn)，窯爐是關鍵，玻璃窯爐要大型化、自動化、現(xiàn)代化能增效的必然趨勢。建議今后建爐應采用蓄熱式馬蹄焰爐、橫火焰爐。（馬蹄焰爐大型化可達80120平方米或更大）。還需考慮到原料的選擇、碎玻璃的清洗和加入量，燃料的種類和燃料的管理；操作人員的精心操作管理和控制，及日常的維護保養(yǎng)等眾多因素。事實證明80120平方米燃煤馬蹄焰爐單耗可達到每噸玻璃液160180公斤標準煤。今后要用馬蹄焰爐取代能耗大技術落

33、后的雙砧頂換熱室池爐。發(fā)展100M以上大馬蹄焰玻璃窯爐2、全氧、富氧燃燒先進節(jié)能技術全氧燃燒技術是玻璃窯爐的第二次革命，是因燃燒介質的改變而使窯爐結構產生了變革。所謂玻璃窯爐的全氧燃燒熔制技術就是完全以含92%以上的氧氣代替空氣，在爐形成氧氣一一燃料燃燒、釋放熱能熔制玻璃的整個燃燒系統(tǒng)技術。全氧燃燒技術是：節(jié)能、高效、環(huán)保的先進技術，符合我國節(jié)能、環(huán)保的要求。展望未來，全氧燃燒技術在玻璃窯爐上的應用前景光明。3、余熱利用在玻璃熔窯的各項熱損失中，由蓄熱室排由煙氣的余熱量占有很大比例。如何提高熔窯排煙余熱的回收利用，一直是國外熱門的研究課題。現(xiàn)階段，人們對排煙余熱回收的途徑主要有余熱發(fā)電、余熱制

34、冷、余熱鍋爐和余熱預熱玻璃配合料等幾種途經。也可利用余熱來產生蒸汽，用于日常的生產和生活。4、合理選用電動機和變壓器功率，提高負載率；采取廠區(qū)配電室裝置電容器，就地補償，來提高企業(yè)功率因數(shù)，減少無功電流。5、按經濟電流密度來選擇線路導線截面，降低線路運行功率損耗。6、提高電動機運行效率，杜絕大馬拉小車現(xiàn)象。7、車間庫房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明新光源。其它建筑照明選用熒光燈作光源。8、廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片用電“戶”安裝電表計量，部核算，以分解電費負擔。十、節(jié)水措施(一)節(jié)水措施本項目用水量不大，但是，*地區(qū)水資源相當匱乏，因此，項目的建設必須落實節(jié)水措施。

35、具體節(jié)水措施如下：(1)加強對用水設施管網的維修、保養(yǎng)、減少跑、冒、滴、漏。(2)生產環(huán)節(jié)用水盡量采取循環(huán)利用。(3)對生活，洗浴、環(huán)保等用水節(jié)約使用。(二)水耗指標分析本項目耗水量由三部分組成：(1)生產用水按每噸產品耗水O.5噸計算，年耗水25000噸。(2)生活用水按每人每天O.4噸計算，全廠職工45人，年耗水量6570噸。(3)環(huán)保及消防用水，按平均每天4噸計算，年耗水量1460噸。全年總耗水指標為1萬噸。H一、環(huán)境影響評價(一)場址環(huán)境條件項目選址于莫縣經濟開發(fā)區(qū)。莫縣經濟開發(fā)區(qū)始終堅持環(huán)境保護與經濟建設同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展的方針，在以防為主、防治并重的思想指導下，全面開展環(huán)

36、境建設，采取了一系列積極措施，對環(huán)境進行了綜合治理，例如：改善民用能源結構；治理工業(yè)重點污染源；建立地下水資源保護區(qū)；實行污水必須經處理達標后方可排放；合理布置噪聲源、對噪聲源進行降噪聲治理；提高垃圾處理率；控制二次揚塵及擴大綠化面積等，使開發(fā)區(qū)環(huán)境面貌得到顯著改善。莫縣經濟開發(fā)區(qū)為了加強環(huán)境管理，做到治理污染，保護環(huán)境，持續(xù)發(fā)展，要求各類進駐企業(yè)執(zhí)行以下標準：大氣環(huán)境質量的控制指標必須達到國家頒布的大氣環(huán)境質量標準(GB309582)所規(guī)定的二級標準。噪聲必須達到國家頒布的城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(GB309693)所規(guī)定的要求，和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準(GB1234890)。污染物排放必須達到國

37、家頒布的工業(yè)"三廢”排放試行標準(GBJ473)污水和廢水排放嚴格執(zhí)行國標污水綜合排放標準(GB897888)。廠區(qū)綠化率不低于40%。(二)項目建設和生產對環(huán)境的影響及環(huán)保措施1、項目建設對環(huán)境的影響：本項目坐落在XX經濟開發(fā)區(qū)，只要認真執(zhí)行區(qū)環(huán)境標準和污染物排放標準，則項目建設不會對環(huán)境產生較大的負面影響。2、項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響(1)大氣。現(xiàn)階段，我國玻璃行業(yè)的燃料主要有重油、天然氣、煤氣、水煤漿等。不論燒什么燃料，從微觀的角度考慮，都是燒類化合物化學鍵斷裂后分別與O原子形成新的化學鍵的過程。玻璃窯爐燃燒之后的廢氣中，含有大量的氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO

38、2)和二氧化碳(CO2)等對大氣環(huán)境造成嚴重污染的氣體，“減排”已經成為玻璃廠的一個重要課題。具體環(huán)保措施為：應用煤制氣或焦爐煤氣替代煤炭燃料，并對煤氣進行脫硫、洗苯、脫煤焦油等凈化處理，玻璃窯爐煙道安裝除塵設施。(2)噪聲。粉碎機粉碎物料時會產生噪聲，設備安裝時就加了降噪設施，不會造成廠界噪聲超標。(3)水。生活污水排入開發(fā)區(qū)污水管網，泵入污水廠集中處理。所以項目生產過程也不會對環(huán)境產生負面影響。（三）環(huán)境保護執(zhí)行標準按奧縣經濟開發(fā)區(qū)要求各類進駐企業(yè)執(zhí)行的有關環(huán)境保護標準。（四）環(huán)境影響評價綜上所述，項目建設和生產對環(huán)境不會造成較大負面影響。十二、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素和危害程度1

39、、高溫、粉塵等危害玻璃熔化、成形、退火工段產生高溫在500c以上，容易對人體造成危害。玻璃生產配料車間空氣中粉塵對人體的危害。2、有毒有害物品的危害項目產品主要原材料有工業(yè)堿、碎玻璃等，對人體有一定的傷害作用。工業(yè)堿會泄漏一定的粉塵，對人體健康不利。2、危險性作業(yè)的危害項目生產中基本無危險性作業(yè)。但機電設備的操作人員，如缺乏安全生產知識，強行違章作業(yè)，則有可能造成人員傷亡的危害。（二）安全措施方案1、操作者應熟悉所使用設備的性能及安全操作規(guī)程，應經常檢查安全裝置的可靠性，不得隨意拆除。2、操作者上崗前應將所需使用的工具準備齊全，嚴格按規(guī)定要求穿戴工作服、工作鞋和其它勞動保護用品。3、生產設備本

40、身和周圍操作場地應保持整潔有序，保持運輸和人行通道暢通，及時清除地面的油、水、碎玻璃等廢棄物。4、特種作業(yè)人員的培訓、考核及上崗應按GB5306-85特種作業(yè)人員安全考核管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。定期對從事有毒有害作業(yè)和特殊工種職工進行體檢，凡患有職業(yè)禁忌癥者應立即予以調離本工作崗位。5、熔制（聯(lián)合）車間的熔化、成形、退火、耐火材料車間的燒磚窯等高溫工作場所，應充分利用熱壓，合理地組自然通風。當自然通風不能滿足要求時，可采取自然與機械的聯(lián)合通風，使車間作業(yè)地帶和工作地點的夏季空氣溫度分別達到TJ36-79的要求。6、配料車間應具有足夠使用的廠房高度和廠房面積。配料車間的全部生產過程應盡量采用機械化、

41、連續(xù)化作業(yè)；控制室的設置應與粉塵作業(yè)區(qū)有較好的隔離措施。配料車間應合理組織各粉塵作業(yè)點的通風換氣，并盡量降低室的空氣流速。7、采用安全生產和無危害的工藝和設備在項目生產過程中，物料流通為封閉式，設備要按時檢修，防止粉塵泄漏；生產區(qū)要安裝足夠的通風設施，以保證作業(yè)處空氣新鮮，杜絕可能的危害因素。8、對危害部位和危害作業(yè)的保護措施對電工等有可能發(fā)生危害的工種，要加強安全生產教育和絕緣防護用品、器材的配備，保證人身設備安全。（三）消防措施1、項目防火等級應為三級防火單位。2、消防設施在廠區(qū)供水主管道上，每隔60m（國家標準l20m）設室外消火栓1處；在主要用火部位和綜合樓設置消防水帶龍頭；于變配電室

42、配備干粉滅火器若干。十三、組織機構與人力資源配置（一）組織機構1、項目法人組建方案該項目實行項目法人管理模式，實行企業(yè)法人負責制，以科學高效組織經營生產，力創(chuàng)最佳經濟效益。2、管理機構組織方案和體系圖公司管理機構本著精簡高效的原則和直管法，設置三部一室一個車間（生產線）。（1）辦公室負責公司文件收發(fā)，文書檔案管理；公司行政文件的起草和文字處理；行政業(yè)務接待；公司領導交辦的其它工作。(2)生廣部負責公司生產調度和技術、工藝管理，標準制定和產品質量管理，由生產技術副總經理直接領導。(3)經營部負責公司產品營銷和原材料采購供應工作。要積極開展市場調查，開拓市場，建立健全供、銷網絡。由經營副總直接領導

43、。(4)財務部負責公司資金的籌措與調度，公司成本與績效的核算，往來帳目的核算落實。要保證國家財經政策的貫徹落實。財務部直接向總經理負責。(5)生產車間負責公司從原料到成品分色裝生產全過程車間部人員調配、生產調度。確保產品質量和公司生產計劃的全面完成。組織機構體系圖*金泰精細化工有限公司總經理副總經理生產車間副總經理3、機構適應性分析本項目機構設置精簡、直管，便于生產管理和經濟運營，完全能夠適應現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求。（二）人力資源配置1、生產作業(yè)班次機關實行八小時工作制，每周五個工作日，生產車間除合成工序實行三班倒外，其余工序二班倒。2、勞動定員數(shù)量及技術素質要求（1）公司一期工程全員定額為4

44、5人。其中總經理1人;副總經理2人；辦公室4人（含門衛(wèi)2人）；生產部2人；經營部4人；財務部2人；生產車間30人（含倉庫保管、機電維修等）。（2）技術素質要求管理人員要求專業(yè)對口，大專以上文憑，中級以上技術職稱。其它業(yè)務人員和工人，要中專（高中）以上學歷，能吃苦耐勞，有敬業(yè)精神。3、員工來源及招聘方案（1）員工來源：主要管理人員和技術骨干由總公司原有人員中調配；部分專業(yè)技術骨干可從專業(yè)院校畢業(yè)生中直接招收，一般員工可從人才市場招聘。（2）招聘方案由公司按照生產、經營要求制定方案。4、員工培訓計劃生產線操作員工，招聘到廠后由公司工程師進行培訓，合格后上崗。十四、項目實施進度（一）建設工期本項目本

45、著統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施，滾動發(fā)展的原則，項目分二期建設，其中一期工程為玻璃瓶容器生產線，二期工程為玻璃工藝裝飾品生產線。項目建設期2年。（二）實施進度安排項目批準之后，勘察設計、土建施工、設備采購與安裝可以按輕重緩急穿插交錯進行。項目法定代表人對項目的實施全權負責，并聘請監(jiān)理公司，對工程進行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產。本項目進度安排如下：l、勘察設計階段1個月2、土建施工13個月3、設備采購安裝7個月4、設備調試及聯(lián)合試運轉1個月5、生產準備階段2個月6、驗收、交付使用1個月十五、投資估算（一）投資估算依據1、建筑材料，設備單價為市場詢價。2、全國統(tǒng)一建筑工程預算定額-省估價表3、項目單位提供

46、的有關資料（二）建設投資估算l、建設投資估算容建設投資由建筑工程費，設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費、漲價預備費構成。其中,建筑工程費、設備及工器具購置費，安裝工程費形成固定資產；工程建設其他費用可分別形成固定資產、無形資產、遞延資產?；绢A備費、漲價預備費在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產。2、有關費用的估算說明(1)建筑工程費和設備購置費，(2)設備購置為設備由廠價加運雜費，運雜費主要包括運輸費、裝卸費和倉儲費等。安裝工程費主要包括各種機電設備裝配和安裝工程費用，與設備相連的或附屬部分的安裝費用，例如管線敷設、絕緣、保溫、防腐等費用，安裝費率的取值

47、一般按設備原價的5%15%計取。(3)工程建設其他費用的計算，包括土地使用費、建設單位管理費、勘察設計費、工程建設監(jiān)理費、保險費、技術引進費、聯(lián)合運轉費、職干培訓費、辦公及生活家具購置費等。(4)基本預備費是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預料的支由費用，又稱工程建設不可預見費。(5)漲價預備費是對建設工期較長的項目，由于在建設期可能發(fā)生材料、設備、人工等價值的上漲引起投資增長，需要事先預留的費用。本項目建設工期12個月，不考慮漲價預備費。(6)本項目不申請銀行貸款。3、建設投資額估算經估算數(shù)據如下：(1)建設投資靜態(tài)部分：8500萬元其中：建筑工程費：3204萬元設備購置與安裝費：4656萬元土

48、地費用及工程建設其他費用：290萬元(包括勘察設計費、工程監(jiān)理費、前期工作費、培訓及其他)基本預備費：150萬元(2)鋪底流動資金：200萬元項目建設總投資：8500萬元(三)流動資金估算l、流動資金估算容流動資金是指項目投產后，為進行正常生產運營，用于購買原材料、燃料動力、支付工資及其他經營費用等所需要的周轉金。本項目產品屬暢銷產品，資金周轉次數(shù)按每年周轉5次估算。2、流動資金的估算經測算：全年原材料費：6300萬元全年燃料動力費：2200萬元年工資及福利費：80萬元經綜合考慮估算全年流動資金為200萬元。(四)項目投入總資金及分年度投入計劃1、項目投入總資金：8500萬元(1)建設投資：8

49、300萬元(2)流動資金：200萬元2、資金投入計劃本項目計劃12個月完成一期工程建設，實現(xiàn)玻璃瓶生產線投入運營，12個月完成二期工程建設，實現(xiàn)玻璃藝術飾品生產線投入運營。十六、財務評價(一)財務評價基礎數(shù)據與參數(shù)選取l、財務價格本項目可研報告計算價格均采用固定價格，即計算產品銷售收入和原材料、燃料動力價格時，在計算期，均采用固定價格。2、稅費參數(shù)確定(1)產品銷售增值稅率為17%;(2)電費稅率為17%;(3)水費稅率為13%;(4)原材料稅率為17%;(5)城建稅7%;(6)教育費附加3%;3、項目計算期選取本項目計算期為建成投產后1O年。4、生產負荷本項目投產后，生產負荷率確定為1Og5、財務基準收益率(ic)設定。根據玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項目的基準收益率ic=12%。(二)銷售收入與成本費用估算1、產品銷售收入估算年銷售收入：21730萬元2、總成本費用估算(1)材料費：19500萬元(2)水、電費：1119.28萬元(3)工資福利80萬元(4)折舊費：327.85萬元(5)修理費：83.21萬元修理費的估算，根據一般采用的取值方法，按固定資產