寶鋼安全管理體系規(guī)范

1、BAOSTEELBGAQ001-2014寶鋼安全管理體系規(guī)范2014-11-01發(fā)布2015-01-01實(shí)施寶鋼集團(tuán)有限公司發(fā)布1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語(yǔ)和定義14 寶鋼安全管理體系要求24.1 總要求24.2 安全價(jià)值觀24.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控24.4 安全目標(biāo)34.5 安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置44.6 安全生產(chǎn)責(zé)任44.7 合規(guī)保障54.8 安全管理文件64.9 培訓(xùn)與能力84.10 運(yùn)行控制84.11 溝通和協(xié)商134.12 應(yīng)急管理134.13 檢查與糾正144.14 事故管理154.15 評(píng)審16附錄（資料性附錄）各體系之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系18寶鋼安全管理體系規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)是結(jié)合職業(yè)

2、健康安全管理體系要求，企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范及冶金、危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山等工貿(mào)企業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的管理要求，并根據(jù)寶鋼安全管理的實(shí)踐，形成的適用于寶鋼集團(tuán)有限公司下屬具備獨(dú)立體系運(yùn)行單元（以下簡(jiǎn)稱公司）的安全管理體系基本要求。各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)寶鋼安全管理體系規(guī)范，進(jìn)一步完善本公司安全管理體系要求。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用

3、于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 目標(biāo)：公司在安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。3.2 風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)（危險(xiǎn)源、事故隱患）情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.3 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.4 事故隱患：是指作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，是引發(fā)安全事故的直接原因。3.5 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：對(duì)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的狀態(tài)進(jìn)行良性干預(yù)的一切活動(dòng)。3.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。3.7 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)公司的法律義務(wù)和安全方針，已降至公司可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.8 安全績(jī)效：根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果

4、。3.9 績(jī)效評(píng)價(jià)：對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)控制的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包括安全管理活動(dòng)和結(jié)果的評(píng)價(jià)。3.10 履職評(píng)價(jià)：對(duì)各級(jí)人員要求的安全職責(zé)進(jìn)行執(zhí)行狀況的評(píng)價(jià)。3.11 事故：與工作相關(guān)，造成死亡、傷害、健康損害等。3.12 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.13 協(xié)力相關(guān)方：通過(guò)合同或其它方式許可進(jìn)入公司區(qū)域，為完成公司某項(xiàng)工作或?qū)崿F(xiàn)某項(xiàng)成果的團(tuán)體或個(gè)人。-1-4寶鋼安全管理體系要求4.1 總要求寶鋼安全管理體系采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的運(yùn)行模式。按照法律法規(guī)要求，各項(xiàng)管理手段、制度、組織機(jī)構(gòu)要規(guī)范化、系統(tǒng)化，所建立的寶鋼安全管理體系不是臨時(shí)性的行政工作，應(yīng)按照嚴(yán)格、認(rèn)真的態(tài)度，突出“黨政同責(zé)，

5、一崗雙責(zé)”的安全管理要求，持續(xù)有效的運(yùn)行。為了實(shí)現(xiàn)這一要求，應(yīng)文件化，予以傳達(dá)。4.2 安全價(jià)值觀4.2.1 安全方針公司安全方針應(yīng)由公司最高管理者確定、批準(zhǔn)。方針的基本原則應(yīng)符合二個(gè)承諾一個(gè)框架，即：預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)、遵循法律法規(guī)的承諾，應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)方針相匹配的安全管理總方向。公司安全方針應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”總方針，并滿足：- -形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；- -滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；- -與公司的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控相適應(yīng)。4.2.2 管理理念公司應(yīng)確定安全管理理念，應(yīng)符合：-寶鋼安全管理理念，即“員工的生命、健康比利潤(rùn)更重要；安全風(fēng)險(xiǎn)可防可控、事故可以避免；全員參與、

6、各盡其責(zé)、全過(guò)程安全管理精細(xì)化”。-與本公司安全管理水平相適應(yīng)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控公司應(yīng)針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，并建立、實(shí)施、保持管理程序，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等。4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公司應(yīng)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的結(jié)果明確事故隱患排查的對(duì)象，定期重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)，針對(duì)事故、事件等不符合情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)進(jìn)行及時(shí)變更。-辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)，人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，以及設(shè)計(jì)、使用（基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料）、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)、影響別人、被別人影響、發(fā)生任何變化等。-辨識(shí)活動(dòng)應(yīng)自下而上，全員參與。4.3.2 風(fēng)

7、險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證辨識(shí)的充分性及有效性，應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程，保持審核的記錄。- -風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)成立專門的小組，成員應(yīng)包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等人員。-2- -風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)等方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。- -風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法可以是定性的也可以是定量的，并形成等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，各級(jí)主要負(fù)責(zé)人審核風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的有效性并予以發(fā)布。4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制公司應(yīng)對(duì)不可容許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，并落實(shí)控制措施（管理措施、技術(shù)措施）。- -針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的結(jié)果應(yīng)制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，建立風(fēng)險(xiǎn)控制的清單，

8、并落實(shí)責(zé)任人。- -風(fēng)險(xiǎn)控制以消除風(fēng)險(xiǎn)為首選，以替代、工程控制措施、標(biāo)志、個(gè)體防護(hù)為優(yōu)先次序。- -風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定后要定期進(jìn)行驗(yàn)證。- -對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施應(yīng)納入管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)或崗位規(guī)程，以保障風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效執(zhí)行。- -對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控公司應(yīng)建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的程序，并對(duì)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并予以記錄。-提供滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要求的設(shè)備設(shè)施，并保持其有效性。建立設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定，明確管理人員、校準(zhǔn)人員等，定期校準(zhǔn)、檢測(cè)、檢驗(yàn)，確保設(shè)備設(shè)施良好。-定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施

9、。4.3.5 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況，運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。4.4 安全目標(biāo)4.4.1 目標(biāo)根據(jù)公司安全方針，制定可測(cè)量的具體安全管理目標(biāo)，安全管理目標(biāo)應(yīng)滿足：- -形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；- -滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；- -與公司的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；- -根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；- -應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全管理目標(biāo)。4.4.2 安全規(guī)劃公司應(yīng)從現(xiàn)有安全狀況及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求的角度制訂安全規(guī)劃，安全規(guī)劃應(yīng)包括安全管理指標(biāo)及相對(duì)應(yīng)的管理舉措等內(nèi)容。規(guī)劃時(shí)應(yīng)充分考慮：-符合公司安全目標(biāo)、

10、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃；-3-公司經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、工藝變化等帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控措施。4.4.3安全計(jì)劃確定年度安全計(jì)劃，計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮：- -安全規(guī)劃；- -安全管理指標(biāo)（主動(dòng)性管理指標(biāo)、被動(dòng)性管理指標(biāo)），管理指標(biāo)應(yīng)逐級(jí)分解；- -實(shí)現(xiàn)安全管理指標(biāo)的管理舉措。分廠級(jí)及以上單元應(yīng)結(jié)合自身安全工作實(shí)際制訂安全計(jì)劃或行動(dòng)方案，并滿足上級(jí)安全管理要求。4.5 安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置4.5.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置公司應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，形成安全管理網(wǎng)絡(luò)，明確各機(jī)構(gòu)、部門安全職責(zé)。- -安委會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本公司的安全生產(chǎn)工作，研究決策安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)。公司下屬二級(jí)單位應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)。- -建立安全生產(chǎn)管

11、理機(jī)構(gòu)。一類（A）、一類（B）、二類公司必須設(shè)置安全管理部門，其二級(jí)單位要設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，安全管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。- -明確各機(jī)構(gòu)、部門安全職責(zé)，形成文件。根據(jù)組織結(jié)構(gòu)圖，明確各專業(yè)條線安全管理網(wǎng)絡(luò)。4.5.2 人員配置公司應(yīng)按照行業(yè)特點(diǎn)和管理需要配備專、兼職安全生產(chǎn)管理人員。- -礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，必須配備專職安全生產(chǎn)管理人員；其它行業(yè)從業(yè)人員超過(guò)一百人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員，從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。- -公司下屬二級(jí)單位配備必要的專職安全生產(chǎn)管理人員，分廠（車間）及相當(dāng)于分廠（

12、車間）的作業(yè)區(qū)要配備專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員。- -安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與其他職能部門負(fù)責(zé)人同崗、同級(jí)。4.6 安全生產(chǎn)責(zé)任4.6.1 各級(jí)管理者及員工職責(zé)公司應(yīng)當(dāng)按照橫向倒邊、縱向到底的要求，明確各級(jí)管理者及員工安全職責(zé)。- -主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)健全安全責(zé)任體系，保障安全投入，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，審定公司安全規(guī)劃，每季度組織召開(kāi)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。- -分管安全工作負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理公司的安全生產(chǎn)具體工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)負(fù)綜合領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。- -分管其它工作負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人抓好分工范圍內(nèi)的安全生

13、產(chǎn)工作，對(duì)分工范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作-4-負(fù)具體領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。- -廠（部）長(zhǎng)落實(shí)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和措施，制定管轄區(qū)域的安全工作計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展員工安全教育與培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、協(xié)力安全、高危作業(yè)、應(yīng)急與事故管理等安全管理工作，對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。- -分廠廠長(zhǎng)（車間主任）落實(shí)公司及廠部各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和措施，制定管轄區(qū)域的安全工作計(jì)劃或行動(dòng)方案并組織實(shí)施，組織開(kāi)展員工安全教育與培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、協(xié)力安全、高危作業(yè)、應(yīng)急與事故管理等安全管理工作，對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。- -作業(yè)長(zhǎng)落實(shí)公司、廠部、分廠（車間）各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和措施，推進(jìn)、監(jiān)督、檢查標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，組織開(kāi)展班組安

14、全學(xué)習(xí)與班前安全交底、風(fēng)險(xiǎn)控制、應(yīng)急與事故管理等安全管理工作，對(duì)本作業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。- -員工應(yīng)遵守公司的安全管理規(guī)章制度、規(guī)程，接受安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，開(kāi)展事故隱患排查，拒絕違章作業(yè)等。4.6.2 安全管理部門職責(zé)安全管理部門負(fù)責(zé)推進(jìn)公司安全管理體系的建立、完善，安全管理規(guī)章制度建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)安全管理體系的運(yùn)行情況。- -策劃并組織推進(jìn)本公司安全生產(chǎn)工作。- -對(duì)本公司的安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。- -指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)二級(jí)單位安全生產(chǎn)工作。4.6.3 其他管理部門職責(zé)公司應(yīng)明確各管理部門（職能部門、業(yè)務(wù)部門）的職責(zé)。-主要管理職能包括：生產(chǎn)、設(shè)備、工程建設(shè)

15、、采購(gòu)、銷售、運(yùn)營(yíng)改善、人力資源、財(cái)務(wù)、宣傳教育、能源、環(huán)保、應(yīng)急管理等；-各管理部門根據(jù)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，開(kāi)展管理業(yè)務(wù)的同時(shí)履行安全管理職責(zé)。4.6.4 黨群組織職責(zé)公司根據(jù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”原則，明確黨群系統(tǒng)安全責(zé)任，并落實(shí)到位。- -黨委強(qiáng)化對(duì)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，研究解決安全工作中的重大問(wèn)題，確保安全生產(chǎn)方針貫徹落實(shí)。- -工會(huì)依法落實(shí)民主管理、民主監(jiān)督等安全責(zé)任。- -團(tuán)委推進(jìn)青年安全示范崗等青年安全管理工作，并配合相關(guān)部門開(kāi)展青年安全生產(chǎn)工作。4.7 合規(guī)保障4.7.1 法律法規(guī)和其他要求公司建立、實(shí)施、保持法律法規(guī)和其他要求的管理程序

16、，明確法律法規(guī)和其他要求收集的渠道，進(jìn)行適-5-用性評(píng)價(jià)，形成適用本公司的法律法規(guī)及其他要求的清單。- -公司應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、獲取渠道和方式。- -及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，并傳達(dá)給相關(guān)人員，形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。- -將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為管理制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。- -公司應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。4.7.2 企業(yè)安全資質(zhì)公司按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)

17、行政許可，并保持有效。- -安全生產(chǎn)許可證（煤礦、非煤礦山、?；?、建筑施工、港口等）；- -安全許可資質(zhì)（工業(yè)產(chǎn)品、特種設(shè)備、電力設(shè)備等）；- -政府部門要求備案的相關(guān)證明材料。4.7.3 項(xiàng)目安全資質(zhì)公司應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定，落實(shí)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防的“三同時(shí)”（同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)與使用）工作，并取得相應(yīng)資質(zhì)。- -安全生產(chǎn)：委托具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收評(píng)價(jià)，向安全行政監(jiān)督部門報(bào)審、備案。- -職業(yè)衛(wèi)生：職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告。- -消防：消防設(shè)計(jì)批復(fù)意見(jiàn)書、施工圖（消防）設(shè)計(jì)文件審查合格證書、消防竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書。

18、4.7.4 人員安全資質(zhì)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員等應(yīng)按規(guī)定，經(jīng)政府相關(guān)部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書。-應(yīng)具備相關(guān)安全資質(zhì)的人員包括：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備管理和操作人員等。-以上人員應(yīng)按規(guī)定，定期參加安全資質(zhì)的再培訓(xùn)，保持資質(zhì)的有效性。4.7.5 安全費(fèi)用投入公司應(yīng)按法律法規(guī)要求保證安全費(fèi)用投入。- -建立安全費(fèi)用投入和使用管理制度；- -按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件；- -建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。4.8安全管理文件4.8.1 安全管理制度-6-公司應(yīng)建立健全安全管理制度，并保持有效，發(fā)放到相關(guān)工作崗位。-

19、 -結(jié)合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求和本公司的的安全管理實(shí)際情況，制訂安全管理制度。- -安全管理制度中明確管理內(nèi)容、管理流程、管理要求、責(zé)任部門、工作職責(zé)等。- -安全管理制度至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理；3）安全生產(chǎn)檢查管理；4）安全生產(chǎn)事故管理；5）安全生產(chǎn)應(yīng)急管理；6）職業(yè)衛(wèi)生管理；7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；8）特種設(shè)備安全管理；9）消防安全管理；10）交通安全管理；11）內(nèi)部治安保衛(wèi)管理；12）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理；13）建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理；14）協(xié)力安全管理；15）受限空間作業(yè)安全管理；16）勞防用品管理；17）安全生產(chǎn)事故問(wèn)責(zé)管理；18）設(shè)備檢

20、維修安全管理；19）建設(shè)施工安全管理；20）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理；21）事故隱患排查治理管理等。- -主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全管理制度。4.8.2 其它安全文件其它安全文件應(yīng)包括：安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理手冊(cè)、文件及標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，在安全管控過(guò)程中進(jìn)行策劃、運(yùn)行、控制的方案，應(yīng)急預(yù)案、會(huì)議紀(jì)要以及相關(guān)記錄（危險(xiǎn)源清單、事故及事件記錄、職業(yè)病報(bào)告、安全會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄、員工安全培訓(xùn)記錄、特種設(shè)備清單和檢驗(yàn)記錄、檢測(cè)、報(bào)警儀器維護(hù)校驗(yàn)記錄、職業(yè)健康檢查記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放和維護(hù)記錄、內(nèi)部審核檢查表和內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告）等。4.8.3 崗位安全規(guī)程以風(fēng)險(xiǎn)控制為依據(jù)

21、，定期編制維護(hù)崗位安全規(guī)程，員工應(yīng)掌握規(guī)程的內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行。- -區(qū)域主要負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)崗位安全規(guī)程。- -作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)能夠獲取崗位安全規(guī)程。- -崗位安全規(guī)程應(yīng)及時(shí)變更。4.8.4文件控制與評(píng)審公司應(yīng)建立、實(shí)施、保持安全管理文件控制程序，并對(duì)文件進(jìn)行控制與評(píng)審：- -安全管理制度需進(jìn)行會(huì)簽，聽(tīng)取相關(guān)部門的意見(jiàn)，確保制度的適宜性。- -文件發(fā)布需進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性。- -保持、更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。- -確保在使用處能得到適用文件的有效版本。- -應(yīng)建立安全管理文件清單，并明確查詢路徑。- -防止對(duì)過(guò)期文件的非預(yù)期使用。若須保留，則應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。- -根據(jù)法律法規(guī)的變化

22、、公司發(fā)展的需求等情況定期對(duì)安全管理文件進(jìn)行評(píng)審，以保證文件的有效性。- -建立文件評(píng)審的流程及具體要求，明確安全管理文件評(píng)審的周期，文件評(píng)審應(yīng)當(dāng)考慮內(nèi)外部的具體要-7-求，保障足夠相關(guān)人員參與評(píng)審。4.9 培訓(xùn)與能力4.9.1 合規(guī)性培訓(xùn)公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)情況予以如實(shí)記錄。- -根據(jù)實(shí)際情況編制培訓(xùn)需求計(jì)劃；- -選取有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)；- -合規(guī)性培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)滿足頻次和課時(shí)要求；- -合規(guī)性培訓(xùn)的要求應(yīng)當(dāng)納入崗位說(shuō)明書，未經(jīng)過(guò)合規(guī)性培訓(xùn)的人員不得安排上崗。4.9.2 能力培訓(xùn)公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，建立能力培訓(xùn)的機(jī)制。- -應(yīng)對(duì)崗位人員（包括協(xié)力單位作業(yè)人員

23、）操作技能進(jìn)行培訓(xùn)，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。- -在新工藝、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品投入使用前，應(yīng)對(duì)相關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)。- -操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行分廠（車間）、作業(yè)區(qū)、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)，- -所有能力培訓(xùn)需進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)，合格方可上崗。- -能力培訓(xùn)可采取師徒帶教、技能訓(xùn)練、體感培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等方式。4.9.3 培訓(xùn)評(píng)估公司應(yīng)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行評(píng)估。-明確評(píng)估內(nèi)容，需包括培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果等。-評(píng)估結(jié)果要有記錄并予以保存。4.10 運(yùn)行控制4.10.1 特種設(shè)備安全管理公司應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)要求，建立并保持特種設(shè)備設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造、使用、

24、報(bào)廢全過(guò)程管理程序，并滿足：- -特種設(shè)備管理、操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，持證上崗。- -按照一臺(tái)一檔要求建立安全技術(shù)檔案，建立特種設(shè)備與實(shí)物相符的清單。- -在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門辦理使用登記，取得使用登記證書。- -建立特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)的管理要求，規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)的頻次，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備及其安全附件。- -編制年度特種設(shè)備及其安全附件的安全性能檢驗(yàn)計(jì)劃，按計(jì)劃落實(shí)檢驗(yàn)。-8- -特種設(shè)備制造、現(xiàn)場(chǎng)制作公司應(yīng)具備相應(yīng)技術(shù)能力、并取得許可證。- -簽訂外委點(diǎn)檢、維護(hù)特種設(shè)備協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確各方責(zé)權(quán)利，有問(wèn)題的溝通和反饋機(jī)制和相關(guān)記錄。4.10.2

25、職業(yè)健康管理公司應(yīng)建立并保持職業(yè)健康管理程序。采用符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的工藝和裝備，加強(qiáng)健康監(jiān)護(hù)，降低和消除職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)，保證員工身體健康。- -應(yīng)當(dāng)與員工簽訂勞動(dòng)合同，載明可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。- -對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知員工；對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)的有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；按規(guī)定定期

26、開(kāi)展工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)。- -為員工配備符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足崗位職業(yè)危害防護(hù)必須的個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品。- -對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品、設(shè)備，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。- -按規(guī)定開(kāi)展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、編制評(píng)價(jià)報(bào)告，向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)備。4.10.3 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理公司應(yīng)當(dāng)建立和保持與危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、裝卸、廢棄處置等相關(guān)的、符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理相關(guān)法律法規(guī)要求的管理程序。- -應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或使用的相關(guān)行政許可方能從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用活動(dòng)。生產(chǎn)、銷售、購(gòu)買

27、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的單位，還要履行政府相關(guān)監(jiān)管程序。- -危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記，設(shè)立24小時(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急咨詢服務(wù)，編制并向購(gòu)買者或單位提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽。- -生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性，對(duì)安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢驗(yàn)，并做好相關(guān)記錄。- -危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。- -危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛應(yīng)當(dāng)懸掛或者噴涂符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的警示標(biāo)

28、志，應(yīng)當(dāng)按照運(yùn)輸車輛的核定載質(zhì)量裝載危險(xiǎn)化學(xué)品，不得超載，應(yīng)當(dāng)配備押運(yùn)人員，并保證所運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品處于押運(yùn)人員的監(jiān)控之下。不得客貨混裝，禁止無(wú)關(guān)人員搭乘，車上嚴(yán)禁吸煙。- -危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存單位和使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)的單位應(yīng)當(dāng)在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置標(biāo)牌和圖示（即四牌一圖。四牌指：安全告知牌、安全責(zé)任牌、急救措施牌、安全操作牌；一圖指：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的平面布置圖），對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的平面布局以及安全責(zé)任、操作規(guī)范、作業(yè)危險(xiǎn)性、應(yīng)急措施等事項(xiàng)進(jìn)行告知。-9- -危險(xiǎn)化學(xué)品的報(bào)廢處置要根據(jù)化學(xué)品特性制定科學(xué)嚴(yán)密的方案措施，防止釀成事故或造成環(huán)境污染。沾染易燃、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品的回絲

29、、抹布等要以危險(xiǎn)廢物妥善處置。4.10.4 重大危險(xiǎn)源管理公司應(yīng)當(dāng)建立并保持危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的管理程序，識(shí)別危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，建立檔案，強(qiáng)化工藝和設(shè)備安全管理，防止發(fā)生事故。- -按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）,對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存和使用裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，并記錄辨識(shí)過(guò)程與結(jié)果；對(duì)辨識(shí)、確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)逐項(xiàng)進(jìn)行登記、建檔。- -重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案以及緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案。- -定期聘請(qǐng)有資質(zhì)的公司對(duì)重大危險(xiǎn)源安全情況進(jìn)行評(píng)估并編制評(píng)估報(bào)告；完成

30、重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告后15日內(nèi)，報(bào)送所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4.10.5 電氣安全管理公司應(yīng)當(dāng)建立電氣安全相關(guān)管理規(guī)定，確保電氣設(shè)備的安全狀態(tài)滿足安全生產(chǎn)需要。- -應(yīng)建立電氣管理的技術(shù)檔案，如高壓系統(tǒng)圖、中央變（配）電室布置圖、電纜設(shè)置圖和其他相關(guān)電氣設(shè)備的技術(shù)資料。- -應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求明確高配系統(tǒng)、電力輸送、電纜設(shè)置等安全技術(shù)要求。- -電氣設(shè)備、移動(dòng)電具及其開(kāi)關(guān)等金屬外殼必須可靠接地（接零）。- -配電室的門、窗關(guān)閉應(yīng)密合，與室外相通的洞、通風(fēng)孔應(yīng)設(shè)防止鼠、蛇類等小動(dòng)物進(jìn)入的網(wǎng)罩，直接與室外露天相通的通風(fēng)孔還應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施，出入口應(yīng)設(shè)明顯的警示標(biāo)志。

31、- -電纜封堵部位：凡穿越墻壁、樓板和電纜溝道而進(jìn)入控制室、開(kāi)關(guān)室、電容器室、消弧線（接地變）室所用變室，保護(hù)室、電纜夾層、電氣柜（盤）、交直流柜（盤）控制屏及儀表盤、保護(hù)盤等處的電纜孔、洞；豎井和進(jìn)入油區(qū)的電纜入口處；室外端子箱、電源箱、控制箱等電纜穿入處；室內(nèi)電纜溝電纜穿至開(kāi)關(guān)柜的入口處及其它需要封堵的部位。- -易燃易爆場(chǎng)所電氣設(shè)備應(yīng)采用防爆電氣，并按規(guī)定進(jìn)行防爆檢測(cè)。- -應(yīng)對(duì)臨時(shí)用電進(jìn)行審查批準(zhǔn)，明確使用期限，使用完畢后及時(shí)拆除。- -應(yīng)按規(guī)定對(duì)用電器具及電氣安全防護(hù)設(shè)施定期檢測(cè)。4.10.6 防災(zāi)管理公司應(yīng)遵守國(guó)家防災(zāi)減災(zāi)法律法規(guī)，建立健全機(jī)制，科學(xué)制定預(yù)案；實(shí)行屬地管理原則，遵守

32、當(dāng)?shù)卣诰o急情況下的各項(xiàng)安排。- -健全防災(zāi)減災(zāi)工作組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任，培養(yǎng)一支防災(zāi)減災(zāi)救護(hù)隊(duì)伍，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)工作；- -所有的建筑物、設(shè)施、設(shè)備必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)；- -編制、實(shí)施和及時(shí)修訂防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，定期組織模擬訓(xùn)練和演習(xí)；-10- -定期檢查防災(zāi)減災(zāi)物資、通訊設(shè)備和線路，保證災(zāi)時(shí)物資儲(chǔ)備、調(diào)配和運(yùn)輸正常，保證內(nèi)外、上下主要通訊聯(lián)絡(luò)的暢通；- -宣傳普及防災(zāi)減災(zāi)和救護(hù)、疏散等知識(shí)，并有效組織培訓(xùn)，提高員工災(zāi)時(shí)應(yīng)變能力和自防自救本領(lǐng)；- -保持與當(dāng)?shù)卣穆?lián)系，做好與當(dāng)?shù)氐姆罏?zāi)減災(zāi)規(guī)劃和區(qū)域綜合防御體系的協(xié)調(diào)和協(xié)作。4.10.7 協(xié)力安全管理建立實(shí)施并保持協(xié)力安全管理制度，明

33、確協(xié)力安全管理流程，規(guī)范協(xié)力安全管理。- -應(yīng)確定可協(xié)力的業(yè)務(wù)范圍，建立目錄。- -應(yīng)明確協(xié)力單位的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等要求。- -應(yīng)明確協(xié)力單位的準(zhǔn)入條件（企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、安全管理體系健全等要求），簽訂協(xié)力業(yè)務(wù)合同時(shí)必須簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，辦理安全生產(chǎn)許可證。- -應(yīng)實(shí)施對(duì)協(xié)力進(jìn)廠后的全過(guò)程安全監(jiān)管，建立安全教育培訓(xùn)、安全交底、安全檢查、安全評(píng)價(jià)、問(wèn)責(zé)處理等管理要求，定期評(píng)審與指導(dǎo)。- -應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄和誠(chéng)信檔案，對(duì)供應(yīng)商作業(yè)過(guò)程進(jìn)行定期安全審核與評(píng)估，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的控

34、制措施。- -對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的協(xié)力供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。4.10.8 建設(shè)項(xiàng)目安全管理公司應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目的管理流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確相關(guān)部門的責(zé)任，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)管。- -應(yīng)對(duì)建設(shè)施工項(xiàng)目進(jìn)行安全管理策劃，制訂建設(shè)工程項(xiàng)目安全管理制度、安全管理標(biāo)準(zhǔn)，包括安全檢查制度、安全會(huì)議制度、文明施工管理制度、安全獎(jiǎng)罰制度等，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)。- -配置安全管理人員。一般的項(xiàng)目可以設(shè)專職或兼職的安全管理人員，大型項(xiàng)目應(yīng)設(shè)專職安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行安全管理。- -應(yīng)建立完善的安全費(fèi)用保障制度，足額、及時(shí)撥付安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)，監(jiān)督檢查施工單位的安全費(fèi)用投入。

35、- -危險(xiǎn)性較高的項(xiàng)目（如基坑與降水工程；模板工程；起重吊裝工程；腳手架工程；施工臨時(shí)用電工程；垂直運(yùn)輸機(jī)械安裝拆卸工程；拆除、爆破工程等），應(yīng)當(dāng)要求施工單位編制專項(xiàng)安全施工方案，組織對(duì)重大施工方案、重大安全技術(shù)措施、重大機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的審查。- -應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)安全例會(huì)，協(xié)調(diào)建設(shè)施工過(guò)程中安全管理。- -應(yīng)建立建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位“三方合署辦公”安全工作機(jī)制，加強(qiáng)施工過(guò)程安全監(jiān)管。4.10.9 設(shè)備設(shè)施安全管理公司應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施安全管理：-設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、使用、檢測(cè)、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法-11-規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。- -生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理

36、，應(yīng)建立臺(tái)賬，保證其安全運(yùn)行。- -生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行事故隱患控制。- -執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管理制度，使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。- -拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置，涉及到危險(xiǎn)物品的，應(yīng)制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施。- -安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃，維修前應(yīng)制定方案，方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。- -安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。4.10.10 消防安全管理公司應(yīng)

37、成立防火安全委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)消防安全管理：- -制訂年度消防工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。- -完善防火安全管理規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案及責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。- -新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的消防設(shè)計(jì)審核、消防設(shè)施檢測(cè)及竣工消防驗(yàn)收應(yīng)執(zhí)行報(bào)審制度。- -加強(qiáng)消防設(shè)施管理，制定消防設(shè)備使用、維護(hù)管理的各項(xiàng)制度，包括消防設(shè)備日常點(diǎn)檢、火災(zāi)報(bào)警確認(rèn)聯(lián)絡(luò)、滅火設(shè)備應(yīng)急啟動(dòng)等要求。- -開(kāi)展防火安全教育和培訓(xùn)，做好消防應(yīng)急演練。- -實(shí)施消防安全重點(diǎn)部位的分級(jí)管理，建立清單及管理檔案，落實(shí)管控措施，懸掛安全標(biāo)志。- -建立消防器材臺(tái)帳，落實(shí)日常點(diǎn)檢和使用工作，提出不符合要求的滅火器材維修或更新計(jì)劃。- -組建專兼職消防應(yīng)急隊(duì)

38、伍，備足應(yīng)急裝備和物資。- -制定自動(dòng)消防設(shè)施應(yīng)急操作流程。- -組織開(kāi)展防火安全監(jiān)督檢查，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和考核。- -嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，有針對(duì)性地制定防范措施。4.10.11 交通安全管理公司應(yīng)成立交通安全委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)交通安全管理：- -制訂年度交通工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。- -組織開(kāi)展交通安全監(jiān)督檢查，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和考核。- -建立完善交通安全管理規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案及責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。- -開(kāi)展交通安全教育和培訓(xùn)，做好交通事故應(yīng)急演練。-交通安全設(shè)施的設(shè)置、維護(hù)和更新符合規(guī)定。-12-分析機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)思肮镜慕煌ㄟ`章和事故情況，采取有針對(duì)性的防范措施。4.10.12作業(yè)安全管理公司應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作

39、業(yè)管理：- -加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過(guò)程的控制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制。- -對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、檢修高危作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)和領(lǐng)導(dǎo)帶班、旁站監(jiān)護(hù)等管理規(guī)定，對(duì)異常作業(yè)實(shí)施看板管理及領(lǐng)導(dǎo)帶班作業(yè)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。- -加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對(duì)作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。4.11 溝通和協(xié)商4.11.1 溝通針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通和外部溝通，并建立、實(shí)施和保持程序：-內(nèi)部溝通包括公司內(nèi)部職能部門之間

40、、上下層級(jí)之間的溝通，外部溝通包括與進(jìn)入工作場(chǎng)所的協(xié)力供應(yīng)商和其它訪問(wèn)者的溝通、與政府相關(guān)部門的溝通。-溝通可以采用會(huì)議、座談、聯(lián)絡(luò)函、書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、通訊等方式。4.11.2 協(xié)商公司應(yīng)建立、實(shí)施協(xié)商的要求，以保障管理活動(dòng)的有效性：-員工適當(dāng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，事故調(diào)查，安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審，影響員工職業(yè)健康的變更，安全生產(chǎn)委員會(huì)等安全事務(wù)。-與協(xié)力供應(yīng)商就影響安全的變更進(jìn)行協(xié)商。4.11.3 安全告知公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所可能產(chǎn)生的危害物質(zhì)、危險(xiǎn)因素進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示、告知。-公司應(yīng)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)

41、所的實(shí)際情況，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等。-公司應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。4.12 應(yīng)急管理4.12.1 應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和人員公司應(yīng)建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。-13- -應(yīng)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作；- -應(yīng)建立與本公司安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；- -無(wú)應(yīng)急救援隊(duì)伍的，可與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂服務(wù)協(xié)議。4.1

42、2.2 應(yīng)急預(yù)案編制公司應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案（綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案）：- -應(yīng)定期組織識(shí)別潛在的緊急情況，進(jìn)行識(shí)別和分類；- -應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位；- -應(yīng)按規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)方式和要求。- -應(yīng)定期組織對(duì)崗位人員開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，使其了解本崗位應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、掌握應(yīng)急處置程序。4.12.3 應(yīng)急物資保障公司應(yīng)儲(chǔ)備符合要求的應(yīng)急物資：-應(yīng)按規(guī)定配備必要的應(yīng)急物資，包括應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急救援裝備與器材、應(yīng)急通訊工具等；-應(yīng)對(duì)應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急救援裝備與器材、應(yīng)急通訊工具等進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其

43、完好、可靠，并留有記錄。4.12.4 應(yīng)急演練及評(píng)估公司應(yīng)按法律法規(guī)相關(guān)要求開(kāi)展應(yīng)急演練及評(píng)估工作：- -應(yīng)制訂應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括所有應(yīng)急預(yù)案；- -根據(jù)應(yīng)急預(yù)案等級(jí)定期開(kāi)展相應(yīng)層級(jí)的演練，演練應(yīng)覆蓋應(yīng)急預(yù)案涉及的所有部門、所有班次人員；- -對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案修訂和完善。4.12.5 應(yīng)急救援公司應(yīng)按程序快速啟動(dòng)應(yīng)急救援工作：- -發(fā)生事故后，應(yīng)對(duì)實(shí)際情況作出響應(yīng)，防止或減少可能產(chǎn)生的不良后果；- -應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開(kāi)展事故救援。- -在超出本級(jí)應(yīng)急預(yù)案管控能力時(shí)，及時(shí)提請(qǐng)上一級(jí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。4.13 檢查與糾正4.13.1 安全

44、檢查應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司的安全實(shí)際情況等組織安全檢查工作。- -安全檢查應(yīng)包括隱患排查、季節(jié)性檢查、專業(yè)檢查、職能部門巡查等各種檢查。- -安全檢查應(yīng)制定檢查計(jì)劃及方案，明確檢查的目的、頻次、范圍、方法等，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)估。-14- -對(duì)于檢查出的事故隱患要確定事故隱患等級(jí)，及時(shí)治理，登記建檔，閉環(huán)管理。- -應(yīng)對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)安全管理缺失，落實(shí)預(yù)防糾正措施；對(duì)安全管理亮點(diǎn)，總結(jié)提煉，形成最佳實(shí)踐案例，推廣應(yīng)用。4.13.2 履職評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對(duì)各級(jí)管理者的安全履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。- -履職評(píng)價(jià)應(yīng)明確對(duì)象、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、周期的具體要求。- -履

45、職評(píng)價(jià)至少要包括責(zé)任制履行情況、目標(biāo)完成情況，工作推進(jìn)情況等內(nèi)容。- -各級(jí)主要負(fù)責(zé)人對(duì)履職評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。- -履職評(píng)價(jià)應(yīng)與管理者的績(jī)效掛鉤。4.13.3 內(nèi)外部審核公司應(yīng)開(kāi)展職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核和外部審核、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和外部評(píng)審。- -各級(jí)管理者對(duì)區(qū)域內(nèi)部及外部審核結(jié)果負(fù)責(zé)；- -各級(jí)管理者應(yīng)組織資源對(duì)內(nèi)外部審核中存在的不符合情況進(jìn)行糾正預(yù)防；- -應(yīng)明確專業(yè)管理部門對(duì)糾正預(yù)防措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.13.4 記錄和記錄管理公司應(yīng)建立并保持必要的記錄，用于證實(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。-應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序（可納入相關(guān)管理程序），用于記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢

46、索、保留和處置。-記錄應(yīng)保持字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯。4.14 事故管理4.14.1 事故報(bào)告各類事故報(bào)告符合規(guī)定；- -事故報(bào)告范圍應(yīng)包括工傷、交通、火災(zāi)、治安、職業(yè)病等所有事故；- -險(xiǎn)肇事故、輕傷及以上事故按規(guī)定在事故當(dāng)天將事故信息錄入集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)；- -.重傷及以上事故按規(guī)定在一小時(shí)內(nèi)報(bào)告屬地政府安監(jiān)部門及集團(tuán)公司，三小時(shí)內(nèi)填報(bào)書面事故快報(bào)。4.14.2 事故調(diào)查公司應(yīng)對(duì)輕傷（含）以下事故進(jìn)行調(diào)查，重傷及以上事故應(yīng)配合政府部門調(diào)查或受政府部門委托組織進(jìn)行事故調(diào)查，形成事故報(bào)告。- -發(fā)生事故后，應(yīng)立即組織召開(kāi)事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。- -應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，明確其職責(zé)與

47、權(quán)限，進(jìn)行事故調(diào)查或配合上級(jí)部門的事故調(diào)查。- -事故調(diào)查應(yīng)查明事故發(fā)生的時(shí)間、經(jīng)過(guò)、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等。-15-事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析、確定事故的直接、間接原因，認(rèn)定事故責(zé)任，提出整改措施和處理建議，形成事故調(diào)查報(bào)告。4.14.3 事故處理公司應(yīng)制定事故問(wèn)責(zé)實(shí)施細(xì)則，并按規(guī)定問(wèn)責(zé)處理。- -問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)不得低于集團(tuán)公司問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)；- -依照問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)公司和人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理；- -發(fā)布事故處理通報(bào)；- -核實(shí)問(wèn)責(zé)處理是否落實(shí)到位。4.14.4 事故整改公司應(yīng)按照要求對(duì)事故進(jìn)行整改。- -根據(jù)事故分析的原因，提出有效的對(duì)策措施；- -必須將降低風(fēng)險(xiǎn)和法規(guī)法律合規(guī)性考慮

48、在內(nèi)；- -各專業(yè)部門從設(shè)備、工藝、技術(shù)、管理、培訓(xùn)等方面考慮，提出專業(yè)意見(jiàn)；- -對(duì)整改措施的效果進(jìn)行評(píng)估。4.14.5 事故學(xué)習(xí)公司按照要求組織事故學(xué)習(xí)和反思。-作業(yè)區(qū)（班組）組織事故學(xué)習(xí)活動(dòng)。-結(jié)合事故學(xué)習(xí)，舉一反三制定糾正和預(yù)防措施。4.14.6 事故統(tǒng)計(jì)分析公司應(yīng)按照法律法規(guī)要求對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并評(píng)估分析。-應(yīng)對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并納入集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)。-應(yīng)建立事故檔案：包括事故快報(bào)，事故通報(bào)，職工傷亡事故調(diào)查組成員，傷亡事故調(diào)查筆錄，事故現(xiàn)場(chǎng)勘察情況及示意圖，事故現(xiàn)場(chǎng)照片，相關(guān)管理制度及操作規(guī)程，傷者基本信息，事故調(diào)查報(bào)告，事故處理通報(bào)，直接、間接經(jīng)濟(jì)損失材料，事故

49、處罰決定書、處罰款回執(zhí)，安監(jiān)部門對(duì)事故處理結(jié)案批復(fù)文，整改措施有效性驗(yàn)證記錄，工傷認(rèn)定書等。4.15評(píng)審4.15.1 安全績(jī)效評(píng)價(jià)公司應(yīng)進(jìn)行安全績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果用于指導(dǎo)下一次目標(biāo)確定，持續(xù)改進(jìn)。-每年至少一次安全績(jī)效評(píng)價(jià)，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的針對(duì)性和有效性。-安全績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬公司和從業(yè)人員通報(bào)，作為年度考評(píng)-16-的重要依據(jù)。-應(yīng)根據(jù)安全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績(jī)效。-應(yīng)建立逐級(jí)安全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。4.15.2管理評(píng)審主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每年度組織對(duì)本

50、公司安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。- -管理評(píng)審應(yīng)考慮內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；參與和協(xié)商的結(jié)果；來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴；安全績(jī)效；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；以前管理評(píng)審的后續(xù)措施;客觀環(huán)境的變化，包括與安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展；改進(jìn)建議；日常檢查報(bào)告，計(jì)劃完成情況；危險(xiǎn)源識(shí)別控制措施推進(jìn)情況；應(yīng)急管理情況等其他內(nèi)容。- -管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的可能性和安全管理體系進(jìn)行修改的要求，包括對(duì)安全方針和安全目標(biāo)的修改要求。- -形成管理評(píng)審報(bào)告，并予以溝通。-17-附錄（資料性附錄）各體系之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系寶鋼安全管理體系GB/T28001-2011AQ/T9006-2010章條號(hào)章條標(biāo)題章條號(hào)章條標(biāo)題章條號(hào)章條標(biāo)題1范圍1范圍1范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義4寶鋼安全管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體東要求4一般要求4.1總要求4.