備品配件管理規(guī)定

1、備品配件管理辦法備品配件管理辦法為了提高集團(tuán)公司管理工作質(zhì)量、工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，降低集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)行成本，規(guī)范集團(tuán)公司在各類備品配件計(jì)劃擬定、審批程序、采購(gòu)審批程序、非標(biāo)件的測(cè)繪、配件加工圖紙及資料保管、備件出入庫(kù)的審批程序、入庫(kù)驗(yàn)收、庫(kù)房保管和存放、庫(kù)房安全及消防等各項(xiàng)工作，特制訂本辦法，以便相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。1、本辦法適用范圍：北京中油潔能環(huán)保科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱北京總部）。各子公司及分公司（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目公司）、北京總部生產(chǎn)保障部、采購(gòu)部、北京總部配件庫(kù)房及項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)房。2、工作職責(zé)分工：2.1 生產(chǎn)保障部：負(fù)責(zé)收集匯總各項(xiàng)目公司設(shè)備運(yùn)行所需備品配件的信息以及大、中、小修和日常

2、維修所需備品配件的信息；擬定年度月度配件需求計(jì)劃；臨時(shí)緊急采購(gòu)配件的審批；非標(biāo)件及進(jìn)口機(jī)配件國(guó)產(chǎn)化的測(cè)繪；配件加工圖紙資料的保管；更換件損壞情況的鑒定；失效件的功能恢復(fù)；備品配件的入庫(kù)驗(yàn)收；確定配件加工供應(yīng)商；為采購(gòu)部提供簽訂采購(gòu)和加工備品配件供應(yīng)合同的技術(shù)要求；配合采購(gòu)部與配件加工供應(yīng)商簽訂相關(guān)技術(shù)協(xié)議及技術(shù)交流工作；負(fù)責(zé)國(guó)外機(jī)配件國(guó)產(chǎn)化的試用信息的收集、整理及試用定型驗(yàn)收工作；國(guó)產(chǎn)化配件加工圖紙中加工數(shù)據(jù)的最終確定。2.2 采購(gòu)部工作職責(zé)：負(fù)責(zé)與配件供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判；簽訂備品配件商務(wù)合同或商務(wù)協(xié)議；負(fù)責(zé)辦理備品配件采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)；組織相關(guān)部門對(duì)新入庫(kù)備品配件的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)配件庫(kù)房的日常管

3、理工作；負(fù)責(zé)經(jīng)檢驗(yàn)被鑒定為不合格配件與供應(yīng)商協(xié)調(diào)和索賠的工作；收集和整理備品配件在使用過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋工作。2.3 北京總部庫(kù)房和項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)房的工作職責(zé)：負(fù)責(zé)備品配件的入庫(kù)檢查工作；負(fù)責(zé)辦理經(jīng)檢驗(yàn)合格備品配件的入庫(kù)手續(xù)；零件的存放保管；庫(kù)房的安全、消防工作；配件的出庫(kù)手續(xù)；配件發(fā)貨包裝、配件的運(yùn)貨工作；負(fù)責(zé)備品配件上、下臺(tái)賬管理工作。項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)對(duì)集團(tuán)公司總庫(kù)發(fā)來(lái)的配件只做外觀損壞檢查和數(shù)量檢查即可。若項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)房檢查出不合格可與北京公司采購(gòu)部聯(lián)系，按本辦法中不合格產(chǎn)品處理辦法執(zhí)行。3、配件計(jì)劃購(gòu)買審批程序及管理：3.1 備品配件計(jì)劃制定（見(jiàn)附表，北京總部采購(gòu)申請(qǐng)單）3.1.

4、1 各項(xiàng)目公司根據(jù)在運(yùn)行設(shè)備狀態(tài)和累計(jì)運(yùn)行時(shí)間擬大、中、小修配件需求計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后并在實(shí)施前一個(gè)月報(bào)北京總部生產(chǎn)保障部，北京總部批交時(shí)間為五天。3.1.2 日常維護(hù)需要采購(gòu)配件計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后報(bào)北京總部生產(chǎn)保障部，北京總部批交時(shí)間為五天。3.1.3 項(xiàng)目公司緊急采購(gòu)程序：若遇設(shè)備在運(yùn)行中突然出現(xiàn)故障或事故，或維修中因計(jì)劃漏項(xiàng)；恢復(fù)生產(chǎn)又急需購(gòu)買的；非項(xiàng)目公司自采權(quán)限的配件，項(xiàng)目公司可報(bào)北京總部生產(chǎn)保障部經(jīng)其部長(zhǎng)請(qǐng)示主管副總裁或總裁同意后，項(xiàng)目公司可在當(dāng)?shù)鼗虍惖刭?gòu)買，但事后三天內(nèi)必須按正常配件采購(gòu)審批程序補(bǔ)辦手續(xù)。3.1.4 工藝整改所需配件計(jì)劃的制定：各項(xiàng)目公司

5、因?yàn)樯a(chǎn)或安全問(wèn)題需要對(duì)工藝流程和設(shè)備進(jìn)行整改，按北京總部加氣站事業(yè)部的設(shè)計(jì)圖紙和材料明細(xì)表，提出所需配件及相關(guān)材料明細(xì)經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)北京公司生產(chǎn)保障部。3.2 備品配件的采購(gòu)審批程序：項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)主管副總批準(zhǔn)備品配件需求計(jì)劃北京公司生產(chǎn)保障部主管副總批準(zhǔn)采購(gòu)部總裁批準(zhǔn)（詳見(jiàn)備品配件采購(gòu)審批單）3.3 備品配件的采購(gòu)準(zhǔn)備工作和部門分工：根據(jù)總裁批準(zhǔn)的采購(gòu)審批單，采購(gòu)部和生產(chǎn)保障部應(yīng)立即進(jìn)入相應(yīng)的工作程序，兩個(gè)部門的具體分工為：生產(chǎn)保障部按配件材料明細(xì)準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)要求（指配件或材料的主要性能參數(shù)、名稱、規(guī)格）確定生產(chǎn)加工廠家或供應(yīng)商，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后提交給采購(gòu)部（提供兩個(gè)以上的

6、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家）；采購(gòu)部按生產(chǎn)保障部提供的技術(shù)要求與生產(chǎn)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判或簽訂供貨合同，合同總額超過(guò)20萬(wàn)元以上的配件合同應(yīng)征求生產(chǎn)保障部對(duì)其中配件最終價(jià)格的意見(jiàn)。4、備品配件的采購(gòu)程序：提交：技術(shù)要求、生產(chǎn)和供應(yīng)商名按總裁批準(zhǔn)的采購(gòu)審批單：生產(chǎn)保障部按技術(shù)要求、進(jìn)行商務(wù)談判、合同簽訂采購(gòu)部供應(yīng)生產(chǎn)廠商緊急采購(gòu)程序：電話或傳真項(xiàng)目公司配件需求申請(qǐng)生產(chǎn)保障部電話或傳真主管副總裁和總裁批準(zhǔn)后項(xiàng)目公司進(jìn)行采購(gòu)要求：緊急采購(gòu)程序是為了盡快解決恢復(fù)生產(chǎn)的問(wèn)題，項(xiàng)目公司在三天內(nèi)按正常配件需求計(jì)劃審批程序補(bǔ)辦手續(xù)。5、備品配件入庫(kù)驗(yàn)收：外購(gòu)備品配件都必須經(jīng)檢驗(yàn)才能辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)

7、保障部配合。（詳見(jiàn)入庫(kù)驗(yàn)收單附后）驗(yàn)收人員組成：采購(gòu)部、生產(chǎn)保障部、庫(kù)房各安排一人到現(xiàn)場(chǎng)共同開(kāi)箱。配件入庫(kù)驗(yàn)收要求及部門分工：3.3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)：查入庫(kù)備品配件是否按照合同按期交付；是否符合合同規(guī)定的數(shù)量；零件的標(biāo)識(shí)是否清楚；型號(hào)規(guī)格是否符合合同要求；有無(wú)腐蝕損壞。3.3.2 生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)：檢驗(yàn)入庫(kù)零件或材料的技術(shù)性能和參數(shù)要求是否符合合同規(guī)定，加工零件必須按加工圖紙對(duì)主要尺寸進(jìn)行測(cè)量，批量大的按品種30%進(jìn)行抽查，關(guān)鍵件必須每件檢查。3.3.3 庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)：零件或材料的開(kāi)箱和數(shù)量的清點(diǎn)，零件外觀的檢查及入庫(kù)配件的上架擺放和標(biāo)識(shí)牌的填寫。采購(gòu)部、生產(chǎn)保障部、庫(kù)房管理員三方檢驗(yàn)合格，

8、簽字確認(rèn)后由庫(kù)房管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。6、不合格產(chǎn)品的處理：不合格產(chǎn)品配件或材料嚴(yán)禁入庫(kù)，臨時(shí)擺放時(shí)庫(kù)房管理人員應(yīng)列出不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌，避免因誤發(fā)而造成事故，待驗(yàn)收三方寫出不合格意見(jiàn)書后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行交涉和索賠工作。7、備品配件的庫(kù)房管理：北京總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)北京備品配件庫(kù)房的日常管理工作，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本公司二級(jí)備品配件庫(kù)房的日常管理工作。7.1 北京配件庫(kù)房和項(xiàng)目公司的二級(jí)庫(kù)房必須建立設(shè)備備品庫(kù)存配件發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄備品配件的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、每種規(guī)格出庫(kù)時(shí)間及數(shù)量、每種規(guī)格品種的現(xiàn)存量。7.2 北京總部庫(kù)房和項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)房都要實(shí)行庫(kù)存?zhèn)淦放浼ㄎ还芾恚?/p>

9、做到“三清”（即品種清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格材質(zhì)清楚），“三相符”（即帳、卡、物），“四號(hào)位”（即取號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）7.3 精密儀表配件、貴重備件、重要設(shè)備的關(guān)鍵備件，要采取措施精心保管；小型備件、塑料備件需密封包裝保管；需要油封的備件要油封保管并定期檢查油封情況。7.4 合理利用倉(cāng)庫(kù)面積，貨架的高度、距離、擺放都要整齊并標(biāo)注牌號(hào)以便查找備件。7.5 備品配件庫(kù)要做好防火、防盜、防潮、防銹、防鼠蟲等工作，并配齊相應(yīng)的消防設(shè)施。7.6 庫(kù)房管理員對(duì)庫(kù)存?zhèn)浼吭逻M(jìn)行盤點(diǎn)對(duì)賬工作，發(fā)現(xiàn)帳物有盈虧和銹蝕損壞情況，要及時(shí)報(bào)告給北京總部采購(gòu)部，庫(kù)存報(bào)表應(yīng)每月底報(bào)北京總部采購(gòu)部。7.7 原則上規(guī)定各項(xiàng)目公

10、司二級(jí)庫(kù)房只負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備的常用易損配件，大型配件如氣缸、連桿、曲軸、十字頭、活塞體、活塞桿、電氣主件如：電腦主板、顯示器、軟啟動(dòng)、變頻器、主電機(jī)接觸器等主要件由北京總部生產(chǎn)保障部統(tǒng)一調(diào)撥，統(tǒng)一存放在北京庫(kù)房。7.8 配件的更換必須注明更換理由（各種墊片除外）及產(chǎn)生故障的原因，重要部件更換后應(yīng)及時(shí)發(fā)回北京庫(kù)房，小件可以積存到一定數(shù)量后再發(fā)回北京配件庫(kù)房，以便檢查分析.重要部件主要指：機(jī)械部分：機(jī)身、曲軸、連桿、氣缸、活塞、活塞桿、水泵、油泵、氣動(dòng)球閥、安全閥、調(diào)壓閥、減壓閥、流量計(jì)；電氣部分：PLC、壓力變送器、溫度變送器、軟啟動(dòng)器、變頻器、模擬量模塊、各種顯示屏、電磁閥、設(shè)備的輔助電機(jī)、主電機(jī)

11、的交流接觸器等。7.9 對(duì)價(jià)格較高的電器件和價(jià)值較高的壓縮機(jī)配件原則上規(guī)定能修復(fù)的盡量修復(fù)使用，對(duì)修復(fù)后使用正常的給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì).（獎(jiǎng)勵(lì)辦法待定）7.10 生產(chǎn)保障部應(yīng)在月底向分管領(lǐng)導(dǎo)提供配件消耗表。7.11 備品配件發(fā)庫(kù)單（附后）。7.12 項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)房憑維修更換清單核銷配件臺(tái)賬；北京總部采購(gòu)部庫(kù)房憑出庫(kù)單下配件臺(tái)賬。7.13 北京總部配件采購(gòu)部分和項(xiàng)目公司自采配件的范圍：北京總部配件采購(gòu)部分：機(jī)械部分：機(jī)身組件、曲軸組件、連桿組件、活塞組件、氣缸組件、氣閥組件、活塞桿、填料組件、油泵組件、氣動(dòng)閥、安全閥、調(diào)壓閥、減壓閥、流量計(jì)、高壓球閥、高壓管材（組件里含相應(yīng)零件）。5電氣部分：電動(dòng)機(jī)

12、、PLC編程器、壓力變送器、溫度傳感器、軟啟動(dòng)器、模擬量模塊、各種顯示屏、電腦主板、風(fēng)機(jī)、400A空開(kāi)。項(xiàng)目公司自采配件范圍：除以上機(jī)械和電氣部分的所有配件及輔助材料均可自行采購(gòu)。若二級(jí)庫(kù)存缺件、生產(chǎn)又急需的，北京公司發(fā)到項(xiàng)目公司時(shí)間長(zhǎng)的，超越項(xiàng)目公司自采權(quán)限的配件可按緊急采購(gòu)程序規(guī)定執(zhí)行。8、備品配件費(fèi)用結(jié)算：8.1 北京總部凡供應(yīng)給項(xiàng)目公司的配件原則上按采購(gòu)成本價(jià)結(jié)算。8.2 項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)存?zhèn)淦放浼本┛偛控?cái)務(wù)部未開(kāi)具發(fā)票的，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門與北京總部財(cái)務(wù)部共同核對(duì)清楚后，在2009年2月1日前北京總部財(cái)務(wù)部務(wù)需對(duì)雙方確認(rèn)后的備品配件開(kāi)具正式發(fā)票（項(xiàng)目公司自采部件除外）。8.3 北京總部

13、財(cái)務(wù)部按采購(gòu)部發(fā)貨清單和集團(tuán)公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定為依據(jù)，以每月15日為結(jié)算日給項(xiàng)目公司開(kāi)具發(fā)票。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門憑此發(fā)票辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)，并在接到發(fā)票之日起15天之內(nèi)將貨款匯至北京總部。8.4 項(xiàng)目公司二級(jí)庫(kù)房憑采購(gòu)部發(fā)貨清單作為上帳憑據(jù)。9、非標(biāo)件的測(cè)繪采購(gòu)及試用：9.1各類在用設(shè)備的非標(biāo)準(zhǔn)配件的測(cè)繪工作由北京總部生產(chǎn)保障部根據(jù)使用情況提出專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)主管副總裁和總裁批準(zhǔn)后，由加氣站事業(yè)部和生產(chǎn)保障部及采購(gòu)部共同實(shí)施。具體分工為：加氣站事業(yè)部負(fù)責(zé)部件測(cè)繪、加工圖紙審核、資料保管、生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、非標(biāo)零件加工圖中各種加工數(shù)據(jù)和材料代用的確定。生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司試用設(shè)備的確定、試用現(xiàn)場(chǎng)的裝

14、配工作、試用件配合工況的記錄和試用信息的收集整理和反饋。采購(gòu)部按正常采購(gòu)程序與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，加氣站事業(yè)部和生產(chǎn)保障部配合。由于此類配件需在試用，定型期前將不斷修改和調(diào)整加工公差和材料代用，故原則上規(guī)定測(cè)繪件在未定型驗(yàn)收期間，未經(jīng)主管副總和總裁的同意不得隨意更換供應(yīng)商。由于整個(gè)測(cè)繪工作的獨(dú)特性涉及面較大，故整個(gè)測(cè)繪工作由主管副總裁統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)并直接對(duì)總裁負(fù)責(zé)。9.2試用定型后的非標(biāo)配件采購(gòu)工作由北京總部采購(gòu)部按正常程序采購(gòu)附件一:備品配件采購(gòu)流程圖項(xiàng)目公司匯總各個(gè)加氣站備伸計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理簽字生產(chǎn)保障部分岬匯總各個(gè)項(xiàng)目公司備件計(jì)劃,提出Y購(gòu)備件明細(xì)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)審核L,同意:，對(duì)供應(yīng)商提供外產(chǎn)

15、品進(jìn)行檢兩個(gè)勰門對(duì)入庫(kù).產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收按生產(chǎn)保障部提供的采購(gòu)明細(xì)上報(bào)經(jīng)主管副整第、裁批準(zhǔn)，與供應(yīng)商簽訂強(qiáng)模同；并對(duì)前發(fā)硼都掘勵(lì)琢魁麋酒公采購(gòu)部、生產(chǎn)保障部上報(bào);各部分管領(lǐng)導(dǎo)以及公司I總裁經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)入下步，工作程序供應(yīng)商司單發(fā)出部門：接收部門：采購(gòu)理由：序號(hào)物資名稱材質(zhì)規(guī)格數(shù)量單位備注填寫日期：年月F編號(hào):7123經(jīng)辦人：項(xiàng)目主管簽字：日期：分管副總意見(jiàn)分管副總簽字/日期接收部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及安排意見(jiàn)及工作安排：接收部門負(fù)責(zé)人簽字/日期：分管副總意見(jiàn)分管副總簽字/日期總裁息見(jiàn)總裁簽字/日期：附件三:緊急采購(gòu)申請(qǐng)單填寫日期：年月曰編號(hào):發(fā)出部門：接收部門：采購(gòu)理由：序號(hào)物資名稱材質(zhì)規(guī)格數(shù)量單位備注1

16、23項(xiàng)目公司經(jīng)辦人：項(xiàng)目公司主管簽字：日期：8北京總部生產(chǎn)保障部經(jīng)辦人：生產(chǎn)保障部主管意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字/日期：主管副總裁意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字/日期：總裁息見(jiàn)總裁簽字/日期：附件四：入庫(kù)驗(yàn)收單年月H編之入庫(kù)名稱型號(hào)數(shù)量承制1商驗(yàn)收部門驗(yàn)收人員驗(yàn)收記錄結(jié)果口合格口不合格入庫(kù)記錄生產(chǎn)保障部采購(gòu)部庫(kù)房負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：附件五：9運(yùn)輸方式：、1t+4-t_運(yùn)費(fèi)力式：提貨人信息：提貨日期：品名型號(hào)備注箱子數(shù)量件數(shù)/箱出庫(kù)數(shù)量更換原因：發(fā)單人（部門經(jīng)理）：主管副總：采購(gòu)部：總裁附件六:*合同審批表送審合同簡(jiǎn)介供應(yīng)商：合同名稱：合同標(biāo)的額：合同編號(hào)：上報(bào)單位：日期：

17、購(gòu)買埋由說(shuō)明投資管理部審核意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：10采購(gòu)部審核意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：生產(chǎn)保障部審核意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：子公司管理部審核意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：采購(gòu)部分管副總裁意見(jiàn)：合同審核負(fù)責(zé)人簽字：日期：生產(chǎn)保障部分管副總裁意見(jiàn)：合同審核負(fù)責(zé)人簽字：日期：總裁審核意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：日期：11附件七:備品備件出（入）庫(kù)臺(tái)賬廳P收貨單位出/入庫(kù)日期圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)名稱現(xiàn)有庫(kù)存量入出庫(kù)量庫(kù)存結(jié)余最低庫(kù)存量經(jīng)辦人備注庫(kù)房主管：庫(kù)管人員：附件八：設(shè)備維修零配件更換單12項(xiàng)目公司名稱：加氣站名稱編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)更換零件圖號(hào)數(shù)量更換人更換原因（零件失效原因）更換時(shí)間鑒定人備注填表人：日期：附件九：設(shè)備維修臺(tái)帳13項(xiàng)目公司鄭州加氣站通利設(shè)備名稱壓縮機(jī)設(shè)備型號(hào)子站壓縮機(jī)設(shè)備編號(hào)31調(diào)試時(shí)間設(shè)備廠家出廠日期安裝日期調(diào)試人維修日期故障原因更換零件名稱更換零件圖號(hào)數(shù)量維修費(fèi)用維修結(jié)論備注20090111十字頭燒研，連桿小頭銅套轉(zhuǎn)動(dòng)十字頭、RT1828L1運(yùn)行正常（油過(guò)濾器堵塞、環(huán)境溫度低，潤(rùn)滑油粘度變大、壓力不穩(wěn)，油量變小，連桿小頭銅套轉(zhuǎn)動(dòng)，油孔堵塞，十字頭無(wú)油，致使十字頭燒研）連桿、2008-5-81運(yùn)行正常大頭瓦1運(yùn)行正常參與維修人員：審核人：填表人：填表日期：14附件十：*備件調(diào)撥