深圳家園學(xué)生托管中心項目策劃書

1、“深圳家園”學(xué)生托管中心項目計劃書項目介紹：項目名稱：“深圳家園”學(xué)生托管中心 經(jīng)營范圍：學(xué)生托管、課后輔導(dǎo)、營養(yǎng)配餐服務(wù)的提供 項目投資：10萬人民幣 場地選擇：市場需求與交通暢達平衡路段 項目概述：創(chuàng)辦“深圳家園”學(xué)生托管中心，將父母親無法照顧的學(xué)生組織起來，管吃、管睡、管學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，解決家長與學(xué)生雙方面困難，而且利用系統(tǒng)的管理教育，培養(yǎng)學(xué)生的自我約束、獨立管理能力和團隊協(xié)作精神，造福下一代。 二、市場分析 1市場需求分析：據(jù)悉，現(xiàn)在成都市有小學(xué)幾十所，各小學(xué)都不同程度出現(xiàn)托管難的問題，據(jù)不完全統(tǒng)計各小學(xué)平均有500名學(xué)生，新生入學(xué)需要托管服務(wù)約40，需要輔導(dǎo)各科作業(yè)約30，需要美術(shù)、音樂、

2、英語等輔導(dǎo)約20，需要單科作業(yè)輔導(dǎo)約15。 從上述數(shù)據(jù)分析： 當(dāng)今人們對教育的重視程度較以前大有提高； 當(dāng)今的孩子競爭性強、壓力大； 父母投入社會工作多，難以照顧好孩子；教育社會化的程度需不斷提高。2市場競爭與前景：社會進步必然存在競爭，在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭，據(jù)有關(guān)報道，目前，成都在開發(fā)家教、托管服務(wù)市場的時間不算很長，但普遍存在著質(zhì)量不高的問題，如：貨不對板、師資不合格、服務(wù)質(zhì)量差等。只要揚長避短，制定自己的競爭優(yōu)勢，突出優(yōu)點，創(chuàng)新發(fā)展，才能不斷滿足社會的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮?，從?chuàng)業(yè)項目來講，只要重視競爭對手，采取“全方位發(fā)展，服務(wù)多元化，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取勝”的經(jīng)營方針，一定能成功。

3、 三、成本預(yù)算 1薪資預(yù)算職稱人數(shù)職級工資工資總額總經(jīng)理120002000主任215003000職員910009000合計1214000說明：?？普n程輔導(dǎo)老師不作工資預(yù)算，故不計人經(jīng)營成本。組織一個班另外聘輔導(dǎo)教師，只計提成。(見輔營業(yè)目標(biāo)的說明) 2投資預(yù)算 投資項目預(yù)算資金合計辦理牌證200054000簡單裝修30000添置辦公設(shè)備、電器設(shè)備、用品15000公關(guān)業(yè)務(wù)員5000宣傳、資料2000說明：(1)對原經(jīng)營場所只是修補性質(zhì)的簡單裝修。 (2)要充分利用原經(jīng)營場所的基本設(shè)施：電器、辦公設(shè)備、桌、椅、床等，用舊添新。 3經(jīng)營成本預(yù)算費用項目預(yù)算支出預(yù)算合計工資1400045800折舊以2

4、萬元設(shè)備計提4年使用400公關(guān)、促銷8000廣告、宣傳3000水電1000管理費1000學(xué)生午晚餐伙食費7000稅金1400說明： (1)學(xué)生伙食費用：按每月100名學(xué)生計算：其中有50名學(xué)生是午、晚餐的，估計150餐次，每餐伙食收費1.50元，則每天伙食費用共225元，按月30天計，每月有22天工作日，計算得每月伙食費用是4950元。 (2)學(xué)生伙食標(biāo)準(zhǔn)：針對少年學(xué)生飲食需求，按不同節(jié)令制定出符合標(biāo)準(zhǔn)的菜譜。 (3)失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)在稅收政策方面有一定優(yōu)惠。 四、盈虧分析l.經(jīng)營目標(biāo) (1)實現(xiàn)招生目標(biāo)：全年1200人次，即每月100名學(xué)生。 說明： 1200人次，實際是每月100名學(xué)生的重復(fù)。

5、 即：100×12個月1200人次。 100名學(xué)生是以3個小學(xué)計算，平均每個小學(xué)錄取33名學(xué)生，則：3×3399名。 每個小學(xué)平均500名學(xué)生，按錄取30名計算，則只是每個學(xué)校的6的學(xué)生。 (2)主營業(yè)額目標(biāo)：全年營業(yè)額：480000元(托管服務(wù))。 說明：月營業(yè)收入：100×平均單價400元40000元。 全年收入：40000元×12個月480000元。平均單價是以(午托、午晚托)算術(shù)平均法計算所得： 400元。 (3)輔導(dǎo)營業(yè)目標(biāo)：全年營業(yè)額：10200元(家教、輔導(dǎo))。 說明：全年招生34名，每科收費300元。 34名×300元10200

6、元 每周二晚輔導(dǎo)課，每班11一12名學(xué)生。 每班每月營業(yè)收入3300元，輔導(dǎo)老師按每晚5080元提成，平均為60元。 3300(60×8晚輔導(dǎo)課)2920元 第二年營業(yè)額增加10，第三年營業(yè)額20。 2投資收益預(yù)算 ：主營業(yè)利潤年營業(yè)額一總成本稅金 480000(16000×12個月)(1000×12個月) 168000元 輔營業(yè)利潤年總營業(yè)額提成總額一其他費用 10 200元l8004008000元 總利潤主營業(yè)利潤+ 輔營業(yè)利潤 168000+8000176000元 五、盈虧預(yù)測(1)如果全年招收600個次學(xué)生，即每月為50個學(xué)生就為保本經(jīng)營。 (2)如果全年

7、超過600個次學(xué)生，即每月超過計劃50個學(xué)生就有盈利。 (3)如果全年不到600個次學(xué)生，即每月不到50個學(xué)生就出現(xiàn)虧損。 (4)如果按計劃完成全年招收1200人次學(xué)生，即每月招收100個學(xué)生則實現(xiàn)利潤17.6萬元(每月招收100個學(xué)生：實際是每個月報30名學(xué)生的重復(fù))。 六、風(fēng)險預(yù)測 (1)選擇經(jīng)營場地的地理位置是否合理： (2)場所與學(xué)校的地理位置是否合理； (3)對競爭對手的了解不足； (4)實際投資超出預(yù)算； (5)管理制度不完善； (6)師資質(zhì)量問題。 控制辦法： 選擇經(jīng)營場所必須進行實地考察，多選幾個點，多提幾個方案，請專家評價選最佳方案。在有條件下可在經(jīng)營場所周邊的居民進行一次民

8、意調(diào)查，為決策提供有利的依據(jù)。 學(xué)校與場所間要充分考慮所需的接送時間、交通工具等，避免遲到現(xiàn)象。 加深對競爭對手的了解：避實就虛，做到他有我有、他無我有，并且定價合理。對每次投資要進行經(jīng)濟核算，在預(yù)算時要寬松或上下互補。 教師要進行嚴(yán)格考核，質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。八、人員機構(gòu)設(shè)置管理方式1 組織結(jié)構(gòu)與職能范圍 2、制定工作崗位職責(zé) 由上至下每個工作崗位制定出責(zé)任、權(quán)利、行為規(guī)范。 3管理模式 ：總經(jīng)理部門經(jīng)理職員的直接指揮方式。 實行分級管理：由上至下：部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，職員服從部門經(jīng)理工作分配；由下至上：職員有問題向部門經(jīng)理提出，部門經(jīng)理向總經(jīng)理反映。 引入競爭機制、激勵機制：重視個人績效表現(xiàn)

9、，部門經(jīng)理、主任、員工不固定，能者上。 管理方式人性化：重視調(diào)節(jié)員工的情緒，發(fā)揮積極性，以提高工作效率。 用人標(biāo)準(zhǔn)： 專業(yè)人員：大專畢業(yè)、持有國家認(rèn)可的資格證書。 總經(jīng)理：合作雙方選舉產(chǎn)生。 員工標(biāo)準(zhǔn)：大中專畢業(yè)，道德品質(zhì)優(yōu)良、責(zé)任心強、努力工作。 5建立管理制度：員工守則、崗位職責(zé)、待遇、考勤獎罰、晉升、財務(wù)、安全防火。 九、市場營銷策略1服務(wù)說明與定價：(1)午托：接送小孩、午餐、輔導(dǎo)作業(yè)、午睡 250元月 (2)午晚托：接送小孩、午餐、輔導(dǎo)作業(yè)、午睡、晚餐、淋浴輔導(dǎo)作業(yè)、晚上9點家長接回家 550元月 (3)代請各科家教老師： 20元每次 (4)單科課程輔導(dǎo)：語文、數(shù)學(xué)、自然、歷史、地理

10、、英語、美術(shù)音樂等 300元月 (5)課外知識輔導(dǎo)：道德教育、情緒控制教育、理財教育等 300元月 (6)特殊服務(wù)：孩子遇病不能回校上課或白天在校發(fā)生事情，提供及時協(xié)助 30元次 說明： 托管服務(wù)(午托、午晚托)以45個月為一個學(xué)期計算。家教、輔導(dǎo)課按每月為一期計算。 托管服務(wù)招收四個班，每個班45名學(xué)生，寒暑假照常服務(wù)。輔導(dǎo)班，每12名學(xué)生一個班。 2經(jīng)營策劃：(1)場所定位： 選擇交通方便的場所。 場所周邊學(xué)校不少于4個。 選擇的場所在老城區(qū)。 場所的面積不少于500m 。 (2)設(shè)定經(jīng)營場所： 營銷策略： 加強聯(lián)系、不斷了解、推陳出新、滿足需求。 營銷手段： 1)熟人推薦：利用熟人介紹。 2)公關(guān)促銷：利用學(xué)校關(guān)系，由學(xué)校推廣促銷。 3)宣傳推廣：到各學(xué)校設(shè)點進行宣傳推廣工作，特別是中午、下午放學(xué)時的宣傳。 4)單位宣傳：到學(xué)校門口和深入學(xué)校周邊的居民區(qū)派發(fā)單張。 5)電話熱線：接受家長的咨詢、推廣、投訴。 6)人員推銷：直接推銷。 7)街道設(shè)點：深入各街道居委設(shè)招生