人力資源部門績效指標庫參考

1、地產(chǎn)各部門績效指標庫1、投/融資部關(guān)鍵績效考核指標投資部分:序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1投資預(yù)算編制及時率季/年度規(guī)定時間內(nèi)完成預(yù)算編制的次數(shù)x預(yù)算編制日勺總次數(shù)100%投資部2投資計劃完成率季/年度實際投資額計劃投資額X100%投資部3投資預(yù)算控制率季/年度當期實際發(fā)生投資費用額,_X100%投資費用預(yù)算額財務(wù)部4投資回報階段目標達成率季/年度回報目標實現(xiàn)數(shù)me”白一.冊X100%目標息數(shù)投資部5項目研究報告的準確性季/年度項目評審過程中發(fā)現(xiàn)項目研究報告的出錯次數(shù)投資部6投資項目運行監(jiān)控報告提交及時率季/年度規(guī)定時間內(nèi)提交報告的次數(shù)0報告提交的總次數(shù)M00%投資部7投資方案

2、通過率季/年度方案通過數(shù)量方案制定總數(shù)投資部融資部分:序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1融資總額季/年度企業(yè)運用各種方式向機構(gòu)或個人籌集資財務(wù)部金的總額2融資計劃完成率季/年度實際融資額X100%計劃融資額融資部3渠道拓展計劃達成率季/年度新拓展渠道數(shù),已平用lX100%原有渠道數(shù)融資部4融資成本降低率季/年度預(yù)算成本-實際成本預(yù)算成本X100%財務(wù)部5融資周期季/年度完成某項融資項目所需要的時間融資部6融資報告通過率季/年度報告通過數(shù)量報告制定總數(shù)M00%融資部7融資分析報告提交及時率季/年度報告提交及時的次數(shù)X100%報告提交的總次數(shù)融資部2、市場部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指

3、標考核周期指標定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率年度實際拓展量目X00%計劃拓展重市場部2市場策劃方案年度規(guī)定時間內(nèi)提交策劃方案數(shù)0規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)提交策劃方案總數(shù)刈00%市場部提交及時率3市場宣傳活動計劃提交及時率年度在規(guī)定時間內(nèi)提交廣告、公關(guān)活動計劃的數(shù)目與提交廣告、公關(guān)活動計劃總數(shù)的比市場部4市場調(diào)研計劃完成率月/季/年度實際完成市場調(diào)研數(shù)量。計劃完成的市場調(diào)研數(shù)量X1OO%市場部5市場拓展費用達成率月/季/年度實際推廣費用see,斗型成廣由甲M100%計劃推廣費用財務(wù)部6市場推廣活動的次數(shù)年度根據(jù)市場策劃方案，組織實施公關(guān)、宣傳活動的次數(shù)市場部3、銷售部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考

4、核周期指標定義/公式資料來源1銷售面積月/季/年度考核期內(nèi)銷售的樓盤總面積銷售部2銷售額月/季/年度考核期內(nèi)樓盤總銷售額財務(wù)部3成交量月/季/年度考核期內(nèi)成交的總套數(shù)銷售部4高價樓盤成交量季/年度考核期內(nèi)價格在元/m2以上樓盤成交總套數(shù)銷售部5銷售回款率季/年度實際回款額計劃回款額'X1OO%銷售部6銷售費用節(jié)省率季/年度銷售費用預(yù)算實際發(fā)生的銷售費用“K公一什二M100%銷售費用預(yù)算財務(wù)部7客戶滿意度月/季/年度接受調(diào)研的客戶對銷售部工作滿意度評分的算術(shù)平均值銷售部4、工程管理部績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1工程質(zhì)量優(yōu)良率季/年度質(zhì)量評定在良好以上的項目數(shù)

5、父100%驗收項目總數(shù)工程管理部2項目施工進度計劃按時完成率季/年度實際完工的項目數(shù)一父100%按進度要求應(yīng)完工的項目總數(shù)工程管理部3項目成本預(yù)算階段執(zhí)行評估報告提交及時率季/年度提交報告及時數(shù)X1O0%應(yīng)提父報告后數(shù)工程管理部4工程竣工驗收一次性通過率季/年度一次性通過驗收項目數(shù)申請驗收項目總數(shù)父°工程管理部5客戶有效投訴次數(shù)季/年度客戶對工程質(zhì)量或工程進度有效投訴的次數(shù)客戶服務(wù)部6工程安全事故發(fā)生的次數(shù)季/年度考核期內(nèi)各工程項目發(fā)生安全事故的總數(shù)工程管理部7工程技術(shù)資料歸檔率季/年度工程技術(shù)資料實際歸檔數(shù)°工程技術(shù)資料應(yīng)歸檔總數(shù)刈00%工程管理部5、預(yù)算（成本控制）部績

6、效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1預(yù)算編制計劃按時完成率季/年度預(yù)算按時完成數(shù)預(yù)算計劃完成量"00%工程預(yù)算部2工程預(yù)算費用達成率季/年度實際工程費用父100%工程預(yù)算費用工程預(yù)算部3工程預(yù)算方案季/年度一次性通過方案數(shù)量父100%提交審核的預(yù)算方案總量工程預(yù)算部一次性通過率4工程概算誤差率季/年度內(nèi)審審減額+外審審減額仄-=X100%施工方送審額工程預(yù)算部5工程預(yù)算誤差率季/年度內(nèi)審審減額+外審審減額田二二、*力gM100%施工方送審額工程預(yù)算部6工程決算與預(yù)算差異季/年度工程最終決算與預(yù)算的成本差異工程預(yù)算部7工程成本降低率季/年度工程成本降低額X100%工

7、程成本額工程預(yù)算部6、采購部（工程）績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1材料配套供應(yīng)計劃按時完成率季/年度材料按時供應(yīng)量。材料供應(yīng)計劃需求量刈00%材料管理部2進場材料質(zhì)量合格率季/年度抽檢質(zhì)量合格數(shù)量x100%總抽檢數(shù)量°材料管理部3采購/庫存成本預(yù)算達成率季/年度采購/庫存實際成本父0采購/庫存計劃成本100%財務(wù)部4材料供應(yīng)合同履約率季/年度材料供應(yīng)合同履約數(shù)父100%材料供應(yīng)合同總數(shù)材料管理部5庫存材料完好率季/年度出庫材料質(zhì)量合格數(shù)量y“乂100%入庫材料總量材料管理部6集中采購金額占總金額比率季/年度集中采購金額me”總耒購金額x100%材料管理部7

8、材料結(jié)算及時率季/年度材料結(jié)算及時次數(shù)材料結(jié)算總次數(shù)°財務(wù)部8項目材料消耗評估報告提交及時率季/年度材料消耗評估報告提交及時次數(shù)x材料消耗評估報告提交的總次數(shù)100%材料管理部7、設(shè)計部績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1項目設(shè)計完成率季/年度按時設(shè)計完成項目數(shù)量。同期設(shè)計項目總數(shù)父100%設(shè)計部2人均圖紙產(chǎn)量季/年度交付圖紙數(shù)量當期平均人數(shù)設(shè)計部3設(shè)計方案一次性通過率季/年度一次性通過方案數(shù)量°提交審核的設(shè)計方案總量父100%設(shè)計部4設(shè)計完成項目設(shè)計方案總數(shù)季/年度考核期內(nèi)已經(jīng)通過審核的設(shè)計方案總數(shù)設(shè)計部5設(shè)計制作出錯率季/年度設(shè)計制作規(guī)范底數(shù)

9、76;,制作總頁數(shù)父100%設(shè)計部6設(shè)計資料完整率季/年度已具備的設(shè)備資料數(shù)X100%應(yīng)具備的設(shè)計資料數(shù)設(shè)計部7客戶滿意度季/年度接受隨機調(diào)研的客戶對設(shè)計水平滿意度評分的算術(shù)平均值設(shè)計部8、財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司財務(wù)預(yù)算達成率月/季/年度公司實際年度支出修父100%公司預(yù)算年度支出財務(wù)部2財務(wù)分析準確度月/季/年度財務(wù)分析報告中，對公司的整體財務(wù)狀況分析出錯次數(shù)財務(wù)部3財務(wù)費用降低率月/季/年度財務(wù)費用降低額。財務(wù)費用預(yù)算額*10%財務(wù)部4賬務(wù)處理及時性月/季/年度財務(wù)處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務(wù)部5現(xiàn)金收支準確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯次

10、數(shù)財務(wù)部6財務(wù)資料完好性月/季/年度財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務(wù)部9、審計部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1審計計劃執(zhí)行率季/年度已執(zhí)行審計計劃審計計劃總數(shù)00%審計部2審計報告一次通過率季/年度首次審核通過的報告數(shù);；X100%應(yīng)提交的審計報告總數(shù)審計部3審計問題追蹤檢查率季/年度對審計問題追蹤檢查的次數(shù)0出現(xiàn)審計問題的總次數(shù)刈00%審計部4審計結(jié)果準確性季/年度審計結(jié)果更正的次數(shù)審計部5審計報告證據(jù)充分性季/年度因?qū)徲嬜C據(jù)不足而使審計結(jié)果被推翻的次數(shù)審計部6審計報告歸檔率季/年度審計報告總數(shù)審計部10、行政部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義

11、/公式資料來源1行政工作計劃完成率季/年度行政工作實際完成量°仃政乍計劃完成量100%行政部2后勤工作計劃完成率季/年度后勤工作實際完成量°后勤工作計劃完成量x100%行政部3行政費用預(yù)算控制率季/年度行政費用開支數(shù)額X100%仃政費用預(yù)算額財務(wù)部4行政辦公設(shè)備完好率季/年度完好設(shè)備臺數(shù)X100%設(shè)備總臺數(shù)行政部5辦公用品采購按時完成率季/年度辦公用品采購按時完成量辦公用品應(yīng)采購量x°行政部6后勤服務(wù)滿意度季/年度企業(yè)員工對后勤服務(wù)的滿意度評價的算術(shù)平均值行政部7車輛調(diào)度合理性季/年度相關(guān)部門因車輛調(diào)度不合理而對行政部投訴的次數(shù)行政部8消防安全事故發(fā)生次數(shù)季/年度

12、考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)行政部9部門協(xié)作滿意度年度相關(guān)合作部門對行政部工作滿意度評分的算術(shù)平均值人力資源部11、總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度規(guī)定時間內(nèi)實際完成計劃任務(wù)數(shù)”,j3X100%規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃仕務(wù)數(shù)總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準備的充分性月/季/

13、年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度規(guī)定時間歸檔的文件數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)°總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦12、人力資源部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1人力資源工作計劃按時完成率月/季/年按時完成的工作量me”一_X100%計劃工作量人力資源部2招聘計劃完成率月/季/年實際招聘到崗的人數(shù)計劃需求人數(shù)X100%人力資源部3培訓(xùn)計劃完成率月/季/年實際完成的培訓(xùn)項目（次數(shù)）°計劃培訓(xùn)的項目（次數(shù)）00%人力資源部4績效考核計劃按時完成率月/

14、季/年按時完成的績效考核工作量。績效考核計劃工作總量X100%人力資源部5績效考核申訴處理及時率月/季/年及時處理的績效考核申訴°績效考核申訴總數(shù)M00%人力資源部6員工任職資格達標率年度當期任職資格考核達標的員工數(shù)M00%當期員工總數(shù)人力資源部7核心員工流失率月/季/年一定周期內(nèi)流失的核心員工數(shù)X100%公司核心員工總數(shù)人力資源部13、前期開發(fā)部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1市場調(diào)研計劃完成率月/季/年度實際完成市場調(diào)研數(shù)量父。計劃完成的市場調(diào)研數(shù)量10%前期開發(fā)部2土地投標組織的完成月/季/年度（實際完成土地投標組織數(shù)量/計劃完成的土前期開發(fā)部率地

15、投標組織數(shù)量）X100%3項目可行性研究報告提交的完成率月/季/年度（實際提交項目可行性研究報告數(shù)量/計劃提交項目可行性研究報告數(shù)量）X100%前期開發(fā)部4設(shè)計單位的招投標計劃的完成率月/季/年度（實際完成招投標計劃數(shù)量/計劃完成招投標計劃數(shù)量）X100%前期開發(fā)部5負責辦理規(guī)劃報建手續(xù)的完成率月/季/年度（實際完成規(guī)劃報建手續(xù)數(shù)量/計劃完成規(guī)劃報建手續(xù)數(shù)量）X100%前期開發(fā)部6負責辦理的土地出讓手續(xù)的完成率月/季/年度（實際完成土地出讓手續(xù)數(shù)量/計劃完成土地出讓手續(xù)完成數(shù)量）X100%前期開發(fā)部7負責辦理的項目立項手續(xù)的完成率月/季/年度（實際完成項目立項手續(xù)數(shù)量/計劃完成項目立項手續(xù)的完

16、成數(shù)量）X100%前期開發(fā)部8前期調(diào)研費用達成率月/季/年度（實際調(diào)研費用/計劃調(diào)研費用）X100%財務(wù)部9定期出具意向區(qū)域項目市場分析報告提交及時率月/季/年度（實際提交意向區(qū)域項目分析報告數(shù)量/計劃提交意向區(qū)域項目分析報告數(shù)量）X100%前期開發(fā)部學(xué)習(xí)成長類指標庫序號指標周期指標定義/公式資料來源1培訓(xùn)參與率月/季/年度（頭際參加課程/應(yīng)參加課程）X100%培訓(xùn)專員2專業(yè)技能提升數(shù)量月/季/年度（實際改善專業(yè)技能數(shù)量/應(yīng)該改善各部門專業(yè)技能數(shù)量）X100%3人員穩(wěn)定率月/季/年度（實際在崗人員數(shù)量/應(yīng)該在崗人員數(shù)量）X100%（目標值建議不低于90%）各部門4培訓(xùn)效果評估（行為層）月/季/年度（培訓(xùn)后實際變化行為的數(shù)量/培訓(xùn)后應(yīng)該變化行為的