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文檔簡介
1、K1+478K1+568段左側片石混凝土擋土墻合同審核審批流程一、總則流程目的:規(guī)范合同的簽訂、履行和付款程序,并最大限度的避免風險。適用范圍:適用于公司簽署的所有經(jīng)濟類合同的管理,不適用于勞動合同等其他類合同的管理。二、合同審批流程圖合同審批共包括7個環(huán)節(jié):繕制合同文本、審核業(yè)務風險、審核法律風險、審核 財務風險、審批、簽署合同和登記存檔。三、合同審核審批流程詳細說明1、繕制合同文本(F1)繕制合同文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結果及相關資料起草合同文本的過程。只有采 用非標準樣本的合同需要繕制合同文本。工作內(nèi)容:、 相關 在繕 標準 文本 公司 人員 收集 信息, 業(yè)務協(xié)商的結果、公司以前的合同樣
2、本、類似合同的標準樣本等,作為起草合同文 本的基礎,同時將相關資料作為合同附件。、制定合同框架:根據(jù)合同的價格條款、交易方式等條件,同一類型的合同也 具有不同的框架體系,因此,在起草非標準合同文本之前,必須先確定合同的框架 體系,根據(jù)價格條款、交易方式確定應包括的合同類型。、起草合同文本:對于合同框架中的非標準合同,合同文本的起草必須遵循中 華人民共和國民法通則及中華人民共和國合同法等相關法律、法規(guī)的規(guī)定, 保證條款的合法性、嚴密性和可行性。對于關鍵條款,如數(shù)量條款、質量條款、價 格條款、付款方式、付款時間、違約條款等,必須向公司的法律顧問咨詢,保證用 詞準確,沒有歧義,同時還必須對合同的盈虧
3、狀況進行預測。1頁腳內(nèi)容K1+478K1+568段左側片石混凝土擋土墻、上報合同:在起草完合同文本之后,相關業(yè)務人員必須仔細檢查合同的各項 條款,保證內(nèi)容完整,用詞準確,沒有文字錯誤。并將檢查過的合同文本及盈虧預 測等相關附件上報上級主管。2、審核業(yè)務風險(F2)審核業(yè)務風險主要是評價合同的業(yè)務前景、業(yè)務利潤和回款風險。工作內(nèi)容:、評價業(yè)務前景:公司的部門主管在拿到業(yè)務員繕制的合同文本后,首先需要 對業(yè)務的發(fā)展前景進行評估。對于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務,可以考慮適當增加優(yōu)惠條款, 以維護雙方的長期合作關系;對于臨時性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務,必須對其它業(yè)務 風險進行嚴格審核,并提出修改建議。、 評價業(yè)務利
4、潤:在確定了業(yè)務的發(fā)展前景之后,部門主管需要根據(jù)業(yè)務發(fā) 展前景來確定合同的利潤水平,同時將合同的盈虧預測與相應的利潤水平作對比。 如滿足利潤要求,則簽字同意,否則提出修改建議。、評價風險控制措施:在合同滿足了業(yè)務發(fā)展需求和利潤要求之后,還必須對 合同中的風險控制措施進行評估,檢查合同條款是否對可能出現(xiàn)的風險采取了恰當 的規(guī)避措施。如果規(guī)避措施得當,則簽字同意,否則提出修改建議。3、審核法律風險(F3)審核法律風險是對合同的合法性、嚴密性、可行性進行審核。這項工作由公司的 法律顧問全面負責。只有非標準樣本合同需要進行法律風險審核。工作內(nèi)容:、審核合法性A. 當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和
5、行為能力;B. 合同內(nèi)容是否符合國家相關法律、法規(guī)和政策的規(guī)定;C.當事人的意思表達是否真實、一致,權利、義務是否平等;D. 訂約程序是否符合法律規(guī)定。、審核嚴密性A. 合同應具備的條款是否齊全;B. 當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;C. 文字表述是否確切無誤。、審核可行性A.B.當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。、修改合同文本在公司的法律顧問對合同文本提出修改建議后,相關業(yè)務人員必須嚴格依據(jù) 修改意見對合同文本進行修改,保證合同的合法性、嚴密性和可行性。4、審核財務風險(F4)審核財務風險是評價合同
6、的資金調(diào)撥、付款條件和財務費用。工作內(nèi)容:、 評價付款條件:對于銷售合同,根據(jù)對方的信用等級評價合同的付款條件, 可以有效的降低企業(yè)的財務風險;對于采購合同,采用有利的付款條件,可以降低 企業(yè)的資金成本,并提高公司的資金周轉率。因此,財務部門必須審核合同的付款 條件,并提出審核意見。、評價合同的資金調(diào)撥:公司的財務部門需要根據(jù)公司的資金狀況對合同的資 金調(diào)撥提出建議,使合同執(zhí)行中資金的流入、流出滿足公司整體的資金計劃安排。、評價合同的贏利性:以貸款方式支付合同貨款或其它費用時,必須考慮資金 成本,從財務角度對合同的贏利性進行預測。因此,財務部門必須在考慮了財務費 用的基礎上,對合同的盈虧進行預
7、測,從財務角度提出合同贏利性的意見。5、審批(F5)審批是指公司總經(jīng)理對合同做出最后的決策。1)、工作內(nèi)容:公司總經(jīng)理在業(yè)務風險評價表和財務風險評價表的基礎上,根據(jù) 對業(yè)務特點及公司資金狀況的了解,對合同的業(yè)務風險和財務風險做出綜合評價。 若同意部門主管對業(yè)務風險和財務風險的評價,則簽字認可,否則提出審批意見。6、 簽署合同(F6)簽署合同也就是使合同具備法律效力的過程。1)、 工作內(nèi)容、 確認合同:在合同完成公司內(nèi)部的審批過程之后,應盡快組織、協(xié)調(diào)合同 相關單位(主要包括用戶、供應商以及合同中所涉及的必須簽章的單位和部門)完 成合同在相關單位的確認過程。、 簽署合同:在合同完成內(nèi)部審批和外部
8、審批過程之后,公司必須至少準備 三份合同正本(其中兩份供公司內(nèi)部相關部門使用),由公司總經(jīng)理和合同相關方的 法定代表共同簽字、蓋章,使合同生效。公司總經(jīng)理可親自簽署合同,也可簽署授權書,由授權人簽字,完成合同的簽署 過程。7、 登記存檔(F7)合同的登記存檔是公司檔案管理的重要內(nèi)容。工作內(nèi)容:1)、填寫合同要素一覽表合同簽署之后,相關部門的業(yè)務人員必須填寫合同信息一覽表,將合同正本中的關鍵條款摘錄出來,滿足日常工作需要。2)、存檔使用合同簽署完畢,兩份合同正本應交公司檔案管理部門登記、編號。公司檔案管理部門在合同登記存檔之后,必須將合同正本交業(yè)務相關部門一份,如果是長期合同 還應交財務部門保存一份,以便為日常工作提供方便。四、附則合同簽署之后,還會經(jīng)常發(fā)生合同變更的
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