全員質(zhì)量管理及考核制度

1、全員質(zhì)量管理及考核制度為提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，對(duì)實(shí)物質(zhì)量、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核，并追溯各職能部門的管理工作是否運(yùn)作良好。以經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿實(shí)施質(zhì)量考核，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量之目的，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，完善管理，提高大家的工作質(zhì)量。確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下，不斷提高產(chǎn)品外在質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，從而把“奧凱”品牌打造成國(guó)內(nèi)知名品牌，經(jīng)公司研究決定，建立奧凱全員質(zhì)檢體系：一、全員質(zhì)檢體系顧名思義就是要求公司的全體員工 上至總經(jīng)理，下至普通員工都要參與到產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)當(dāng)中去。也就是從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程中，每一位人員都可以以質(zhì)檢員的身份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、報(bào)告問(wèn)題，確保產(chǎn)

2、品質(zhì)量，并不斷促使公司研究和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)的生存和發(fā)展離不開全體員工，而員工要通過(guò)企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)自己的人生理想，二者相互依存，而企業(yè)要興旺發(fā)達(dá)又要依靠質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。因此，員工應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)主人翁精神，主動(dòng)投入到公司的全員質(zhì)檢活動(dòng)中去。公司則應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)的教育培訓(xùn)，推動(dòng)和引導(dǎo)全體員工參與全員質(zhì)檢，只有這樣，我們的公司才能長(zhǎng)久興旺，我們的員工才能實(shí)現(xiàn)自己的理想。經(jīng)公司研究決定，今年的8月份作為產(chǎn)品質(zhì)量月。7月為宣導(dǎo)試行月份，8月份正式實(shí)行。在質(zhì)量月活動(dòng)中，公司擬組織開展下列質(zhì)量管理活動(dòng)，以提升全體人員質(zhì)量意識(shí)和推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提高：1.公司在7月份舉辦4次質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋質(zhì)量

3、控制體系、車間作業(yè)指導(dǎo)書、 產(chǎn)品工藝操作基本知識(shí)、生產(chǎn)與自檢標(biāo)準(zhǔn)、安全作業(yè)規(guī)程等多項(xiàng)內(nèi)容。培訓(xùn)結(jié)束后，在8月初進(jìn)行一次考核，對(duì)成績(jī)優(yōu)秀者（80分以上）按如下方案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)： 一等獎(jiǎng)：1名，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金200元 二等獎(jiǎng)：3名，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元三等獎(jiǎng)：5名，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金50元2.公司在以后的每個(gè)月都進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)活動(dòng)，并定期進(jìn)行考核，考核成績(jī)計(jì)入個(gè)人公司檔案，作為員工績(jī)效考核指標(biāo)之一，并作為提升和獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。3.在質(zhì)量月活動(dòng)中，針對(duì)原材料驗(yàn)收、工序檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品入庫(kù)的環(huán)節(jié)，結(jié)合公司目前質(zhì)量的狀況，質(zhì)量部特頒布下列檢驗(yàn)規(guī)定與要求，公司各部門各崗位要遵照?qǐng)?zhí)行，執(zhí)行效果按規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：3.1

4、 定義問(wèn)題。3.2對(duì)問(wèn)題進(jìn)行原因分析。3.3 找出產(chǎn)生問(wèn)題的所有條件。    3.4 找出造成或影響條件的設(shè)備、材料和操作方法。    3.5制定改進(jìn)計(jì)劃。    3.6實(shí)施改進(jìn)方案。    3.7檢查實(shí)施結(jié)果，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。3.8改進(jìn)現(xiàn)有工藝或制度。3.9執(zhí)行新的工藝或制度。4.質(zhì)量月活動(dòng)結(jié)束后，公司評(píng)選出先進(jìn)班組和先進(jìn)個(gè)人，并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.終檢一次合格率提升程度，（比6月份提升10個(gè)百分點(diǎn)）。若實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)后對(duì)相關(guān)部門、人員進(jìn)行如下獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)部經(jīng)理1000元，車間主任

5、500元，班組長(zhǎng)300元，員工200元，輔助人員100元；獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)部和質(zhì)量部經(jīng)理500元，主管300元，員工100元。二、工序互檢機(jī)制產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量控制需要環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān)。每一位員工都必須牢固樹立“下一道工序就是客戶”的觀念，不接收上一道工序的不合格品（產(chǎn)品只有合格品和不合格品兩類），本工序交給下一個(gè)工序的都是合格品。因此，制定工序互檢機(jī)制，確保工序互檢工作“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，杜絕問(wèn)題再出現(xiàn)”的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)要求。1.對(duì)公司內(nèi)各工序出現(xiàn)的批量性問(wèn)題（超過(guò)訂單量的10%），由發(fā)現(xiàn)人報(bào)告IPQC處理，由IPQC填制制程異常反饋報(bào)告；公司客戶發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，銷售部填制品質(zhì)異常報(bào)告報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行處理

6、。處理完畢后，質(zhì)量部填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。對(duì)發(fā)現(xiàn)人獎(jiǎng)勵(lì)20元/次，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次。2.工序互檢獎(jiǎng)懲辦法2.1各工序在生產(chǎn)過(guò)程中，務(wù)必對(duì)在制品進(jìn)行認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并隔離不合格品，不讓不合格品流入下道工序。下道工序發(fā)現(xiàn)不合格品后，通知車間主任和IPQC對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后IPQC填制制程異常反饋報(bào)告，處理完畢后，質(zhì)量部填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。對(duì)發(fā)現(xiàn)人獎(jiǎng)勵(lì)20元/次，對(duì)直接責(zé)任人罰款10元/次。2.2原材料控制(含外協(xié)件)獎(jiǎng)懲規(guī)定 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù) (1)工作標(biāo)準(zhǔn)。 a.材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求由研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品要求

7、制訂并發(fā)放到采購(gòu)部。 b.采購(gòu)員須按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)選擇適宜的供應(yīng)商采購(gòu)原材料。 c.質(zhì)量部根據(jù)材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求制訂檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)施檢驗(yàn)。 (2)處罰規(guī)定。 a.需采購(gòu)材料無(wú)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求或采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求不明確導(dǎo)致無(wú)法采購(gòu)，每次處罰研發(fā)中心100元。由采購(gòu)部經(jīng)理填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)研發(fā)中心進(jìn)行處罰。b.不按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求、或向非合格供應(yīng)商采購(gòu)原材料者，每次處罰相應(yīng)采購(gòu)人員100元。由質(zhì)量部填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行處罰。入庫(kù)驗(yàn)收 (1)標(biāo)準(zhǔn)。 a.原材料到廠后收料員檢查送貨單、驗(yàn)收單，與包裝標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)至少應(yīng)包含：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)

8、量、料號(hào)、Po號(hào)、來(lái)料日期)到貨數(shù)量是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)檢。 b.質(zhì)檢員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，并在驗(yàn)收單做出品質(zhì)判定，在實(shí)物上做好品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c.倉(cāng)管員根據(jù)PO進(jìn)料驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 d.不合格材料若需特采入庫(kù)，須經(jīng)相關(guān)單位評(píng)審簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)。 (2)處罰規(guī)定。 a.材料未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格材料特采未經(jīng)評(píng)審簽字確認(rèn)而辦理入庫(kù)，處罰倉(cāng)管員每人50元，如未經(jīng)檢驗(yàn)的材料已投入使用，根據(jù)對(duì)公司造成的影響及損失酌情處罰100200元。由質(zhì)量部填制獎(jiǎng)罰單通知人事行政部，由人事行政部對(duì)倉(cāng)管人員進(jìn)行處罰。b.對(duì)已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格或在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)批量不合格，對(duì)相應(yīng)質(zhì)檢員

9、按造成損失情況酌情處罰50100元。由生產(chǎn)部經(jīng)理填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處罰。入庫(kù)材料的保管 (1)標(biāo)準(zhǔn)。 a.入庫(kù)原材料須標(biāo)識(shí)清晰、完整(標(biāo)志至少應(yīng)包含：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、料號(hào)、Po號(hào)、來(lái)料日期)。 b.入庫(kù)后的材料須定置擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰、 完整，帳卡填寫清晰完整且保持一致并執(zhí)行先進(jìn)先出。 c.倉(cāng)管員在辦理入庫(kù)手續(xù)前須檢查材料標(biāo)識(shí)是否符合上述規(guī)定，對(duì)不符合上述規(guī)定的材料要求收料員予以現(xiàn)場(chǎng)整改；否則，倉(cāng)管員可拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。 (2)處罰規(guī)定。 a .對(duì)不按上述要求執(zhí)行的倉(cāng)管員，每次處罰50元人民幣。由生產(chǎn)總監(jiān)填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)倉(cāng)管

10、人員進(jìn)行處罰。b. 對(duì)入庫(kù)后的材料未進(jìn)行定置定位擺放或擺放不整齊、無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清晰、賬卡記錄不完整或不清晰，每次處罰倉(cāng)管員50200元。由生產(chǎn)總監(jiān)填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)倉(cāng)管人員進(jìn)行處罰。.來(lái)料檢驗(yàn)/分析 (1)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)檢員接到報(bào)檢后，須按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每種材料進(jìn)行抽樣檢查，記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果并出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示。對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料填制不合格報(bào)告；需特采的材料須評(píng)審簽字同意，并將特采意見(jiàn)附至檢驗(yàn)報(bào)告。 (2)處罰規(guī)定 對(duì)出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告者，每次處罰100元，同時(shí)處罰其直接領(lǐng)導(dǎo)200元。由稽核小組填制獎(jiǎng)罰單通知人事行政部，由人事行政部對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處罰。倉(cāng)庫(kù)發(fā)

11、料 (1)標(biāo)準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)發(fā)往車間的材料須標(biāo)識(shí)清晰、包裝完整。 (2 )處罰規(guī)定。 發(fā)至車間的材料無(wú)標(biāo)識(shí)，每次處罰庫(kù)管員30元，由于標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤 ，導(dǎo)致生產(chǎn)誤用造成質(zhì)量損失的，經(jīng)鑒定為倉(cāng)庫(kù)造成，由倉(cāng)管員承擔(dān)損失，處罰100元，處罰其直接領(lǐng)導(dǎo)200500元。 2.3車間各生產(chǎn)工序獎(jiǎng)懲規(guī)定生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)卡由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草并發(fā)放至車間，操作者認(rèn)真填寫"工序流轉(zhuǎn)卡"，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容正確完整，對(duì)不符合者每次處罰20元人民幣。由質(zhì)檢員填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。 操作者生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，不按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)者每次處罰50元。由質(zhì)檢員填制獎(jiǎng)罰報(bào)

12、告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。 生產(chǎn)過(guò)程中操作員須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)"工序流轉(zhuǎn)卡"，未按要求記錄數(shù)據(jù)者每次處罰50元人民幣，弄虛作假者，每次處罰100元人民幣。生產(chǎn)過(guò)程中操作者須對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)上報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢員進(jìn)行登記、隔離、標(biāo)示和處置，對(duì)隱瞞不報(bào)者，每次處罰50元人民幣，對(duì)發(fā)現(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)100元。由質(zhì)檢員填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。操作者生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按要求使用相關(guān)生產(chǎn)工裝器具、防護(hù)工具，不按要求使用工裝器具者每次處罰20元。造成質(zhì)量不合格者酌情處罰50元，同時(shí)處罰其直接主管100元。由現(xiàn)場(chǎng)檢

13、查小組或質(zhì)量部填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作工應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，不及時(shí)處理者，一次罰款50元。由質(zhì)量部填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。 對(duì)各工序生產(chǎn)完畢的成品，須經(jīng)質(zhì)檢員抽撿，未抽檢或抽檢未簽字者，處罰質(zhì)檢員20元。由品管科長(zhǎng)填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。生產(chǎn)過(guò)程中操作者須保持材料或半成品標(biāo)志清晰、完整，確保不接受、不傳遞無(wú)標(biāo)志或狀態(tài)不明確的材料或半成品；對(duì)不按上述要求執(zhí)行者每次處罰20元。由總檢填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)上工序人員進(jìn)行處罰。操作完畢后，應(yīng)對(duì)現(xiàn)

14、場(chǎng)進(jìn)行清理，確保現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，設(shè)備完好；現(xiàn)場(chǎng)未用完的材料應(yīng)及時(shí)放入相應(yīng)的庫(kù)位，產(chǎn)成品用相應(yīng)的周轉(zhuǎn)工具移入儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行停放，并做好標(biāo)志和防護(hù)，檢驗(yàn)工序流轉(zhuǎn)卡交由生產(chǎn)調(diào)度員整理存檔；現(xiàn)場(chǎng)雜亂、不整潔者，每次處罰直接責(zé)任人20元，不按規(guī)定存放或標(biāo)識(shí)材料/半成品者， 每次處罰直接責(zé)任人50元。由車間主任填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。 車間內(nèi)的材料、半成品、成品要按規(guī)定進(jìn)行存放，擺放整齊，避免碰撞損傷表面，不按規(guī)定存放者，處罰相關(guān)責(zé)任人50元。由車間主任填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)生產(chǎn)班組人員進(jìn)行處罰。 操作員一個(gè)月內(nèi)同一品質(zhì)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生三次，其直接領(lǐng)導(dǎo)必須被處罰，處罰金額為操作員累計(jì)被處罰金額的兩倍。由稽核小組填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知人事行政部，由人事行政部對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處罰。2.4產(chǎn)品終檢質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐條終檢，填寫QA抽檢日?qǐng)?bào)表；漏檢或未填寫QA抽檢日?qǐng)?bào)表的，罰質(zhì)檢員20元。由品管部填制獎(jiǎng)罰報(bào)告通知