全員質(zhì)量管理及考核制度

1、全員質(zhì)量管理及考核制度為提高全體員工的質(zhì)量意識，加強質(zhì)量管理，對實物質(zhì)量、工作質(zhì)量進行監(jiān)督考核，并追溯各職能部門的管理工作是否運作良好。以經(jīng)濟標桿實施質(zhì)量考核，達到提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量之目的，進一步增強員工的質(zhì)量意識，完善管理，提高大家的工作質(zhì)量。確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在符合國家標準的前提下，不斷提高產(chǎn)品外在質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，從而把“奧凱”品牌打造成國內(nèi)知名品牌，經(jīng)公司研究決定，建立奧凱全員質(zhì)檢體系：一、全員質(zhì)檢體系顧名思義就是要求公司的全體員工 上至總經(jīng)理，下至普通員工都要參與到產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗當中去。也就是從原材料采購到產(chǎn)品出廠的全過程中，每一位人員都可以以質(zhì)檢員的身份發(fā)現(xiàn)問題、報告問題，確保產(chǎn)

2、品質(zhì)量，并不斷促使公司研究和改進產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)的生存和發(fā)展離不開全體員工，而員工要通過企業(yè)才能實現(xiàn)自己的人生理想，二者相互依存，而企業(yè)要興旺發(fā)達又要依靠質(zhì)量的競爭。因此，員工應(yīng)充分發(fā)揚主人翁精神，主動投入到公司的全員質(zhì)檢活動中去。公司則應(yīng)對全體員工進行質(zhì)量管理知識的教育培訓(xùn)，推動和引導(dǎo)全體員工參與全員質(zhì)檢，只有這樣，我們的公司才能長久興旺，我們的員工才能實現(xiàn)自己的理想。經(jīng)公司研究決定，今年的8月份作為產(chǎn)品質(zhì)量月。7月為宣導(dǎo)試行月份，8月份正式實行。在質(zhì)量月活動中，公司擬組織開展下列質(zhì)量管理活動，以提升全體人員質(zhì)量意識和推進產(chǎn)品質(zhì)量提高：1.公司在7月份舉辦4次質(zhì)量意識培訓(xùn)活動，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋質(zhì)量

3、控制體系、車間作業(yè)指導(dǎo)書、 產(chǎn)品工藝操作基本知識、生產(chǎn)與自檢標準、安全作業(yè)規(guī)程等多項內(nèi)容。培訓(xùn)結(jié)束后，在8月初進行一次考核，對成績優(yōu)秀者（80分以上）按如下方案進行獎勵： 一等獎：1名，獎勵現(xiàn)金200元 二等獎：3名，獎勵現(xiàn)金100元三等獎：5名，獎勵現(xiàn)金50元2.公司在以后的每個月都進行質(zhì)量管理培訓(xùn)活動，并定期進行考核，考核成績計入個人公司檔案，作為員工績效考核指標之一，并作為提升和獎勵的依據(jù)。3.在質(zhì)量月活動中，針對原材料驗收、工序檢驗、最終產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品入庫的環(huán)節(jié)，結(jié)合公司目前質(zhì)量的狀況，質(zhì)量部特頒布下列檢驗規(guī)定與要求，公司各部門各崗位要遵照執(zhí)行，執(zhí)行效果按規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：3.1

4、 定義問題。3.2對問題進行原因分析。3.3 找出產(chǎn)生問題的所有條件。    3.4 找出造成或影響條件的設(shè)備、材料和操作方法。    3.5制定改進計劃。    3.6實施改進方案。    3.7檢查實施結(jié)果，對結(jié)果進行評估。3.8改進現(xiàn)有工藝或制度。3.9執(zhí)行新的工藝或制度。4.質(zhì)量月活動結(jié)束后，公司評選出先進班組和先進個人，并進行獎勵。5.終檢一次合格率提升程度，（比6月份提升10個百分點）。若實現(xiàn)此目標后對相關(guān)部門、人員進行如下獎勵：獎勵生產(chǎn)部經(jīng)理1000元，車間主任

5、500元，班組長300元，員工200元，輔助人員100元；獎勵采購部和質(zhì)量部經(jīng)理500元，主管300元，員工100元。二、工序互檢機制產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制需要環(huán)環(huán)相扣、層層把關(guān)。每一位員工都必須牢固樹立“下一道工序就是客戶”的觀念，不接收上一道工序的不合格品（產(chǎn)品只有合格品和不合格品兩類），本工序交給下一個工序的都是合格品。因此，制定工序互檢機制，確保工序互檢工作“發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，杜絕問題再出現(xiàn)”的質(zhì)量持續(xù)改進要求。1.對公司內(nèi)各工序出現(xiàn)的批量性問題（超過訂單量的10%），由發(fā)現(xiàn)人報告IPQC處理，由IPQC填制制程異常反饋報告；公司客戶發(fā)現(xiàn)問題，銷售部填制品質(zhì)異常報告報質(zhì)量部進行處理

6、。處理完畢后，質(zhì)量部填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對相關(guān)人員進行獎罰。對發(fā)現(xiàn)人獎勵20元/次，對責任人罰款10元/次。2.工序互檢獎懲辦法2.1各工序在生產(chǎn)過程中，務(wù)必對在制品進行認真檢查，及時發(fā)現(xiàn)并隔離不合格品，不讓不合格品流入下道工序。下道工序發(fā)現(xiàn)不合格品后，通知車間主任和IPQC對不合格品進行確認，確認后IPQC填制制程異常反饋報告，處理完畢后，質(zhì)量部填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對相關(guān)人員進行獎罰。對發(fā)現(xiàn)人獎勵20元/次，對直接責任人罰款10元/次。2.2原材料控制(含外協(xié)件)獎懲規(guī)定 采購標準及技術(shù) (1)工作標準。 a.材料采購標準/技術(shù)要求由研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品要求

7、制訂并發(fā)放到采購部。 b.采購員須按照采購標準選擇適宜的供應(yīng)商采購原材料。 c.質(zhì)量部根據(jù)材料采購標準/技術(shù)要求制訂檢驗計劃，實施檢驗。 (2)處罰規(guī)定。 a.需采購材料無采購標準/技術(shù)要求或采購標準/技術(shù)要求不明確導(dǎo)致無法采購，每次處罰研發(fā)中心100元。由采購部經(jīng)理填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對研發(fā)中心進行處罰。b.不按采購標準/技術(shù)要求、或向非合格供應(yīng)商采購原材料者，每次處罰相應(yīng)采購人員100元。由質(zhì)量部填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對采購人員進行處罰。入庫驗收 (1)標準。 a.原材料到廠后收料員檢查送貨單、驗收單，與包裝標識（標識至少應(yīng)包含：材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)

8、量、料號、Po號、來料日期)到貨數(shù)量是否一致，確認無誤后報檢。 b.質(zhì)檢員對來料進行檢驗，填寫進料檢驗報告，并在驗收單做出品質(zhì)判定，在實物上做好品質(zhì)狀態(tài)標識。 c.倉管員根據(jù)PO進料驗收單辦理入庫手續(xù)。 d.不合格材料若需特采入庫，須經(jīng)相關(guān)單位評審簽字確認后方可入庫。 (2)處罰規(guī)定。 a.材料未經(jīng)檢驗或不合格材料特采未經(jīng)評審簽字確認而辦理入庫，處罰倉管員每人50元，如未經(jīng)檢驗的材料已投入使用，根據(jù)對公司造成的影響及損失酌情處罰100200元。由質(zhì)量部填制獎罰單通知人事行政部，由人事行政部對倉管人員進行處罰。b.對已檢驗合格入庫的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格或在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格，對相應(yīng)質(zhì)檢員

9、按造成損失情況酌情處罰50100元。由生產(chǎn)部經(jīng)理填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對質(zhì)檢員進行處罰。入庫材料的保管 (1)標準。 a.入庫原材料須標識清晰、完整(標志至少應(yīng)包含：材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、料號、Po號、來料日期)。 b.入庫后的材料須定置擺放整齊，標識清晰、 完整，帳卡填寫清晰完整且保持一致并執(zhí)行先進先出。 c.倉管員在辦理入庫手續(xù)前須檢查材料標識是否符合上述規(guī)定，對不符合上述規(guī)定的材料要求收料員予以現(xiàn)場整改；否則，倉管員可拒絕辦理入庫手續(xù)。 (2)處罰規(guī)定。 a .對不按上述要求執(zhí)行的倉管員，每次處罰50元人民幣。由生產(chǎn)總監(jiān)填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對倉管

10、人員進行處罰。b. 對入庫后的材料未進行定置定位擺放或擺放不整齊、無標識或標識不清晰、賬卡記錄不完整或不清晰，每次處罰倉管員50200元。由生產(chǎn)總監(jiān)填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對倉管人員進行處罰。.來料檢驗/分析 (1)標準 質(zhì)檢員接到報檢后，須按照檢驗標準對每種材料進行抽樣檢查，記錄檢驗試驗結(jié)果并出具檢驗報告，同時對材料進行檢驗狀態(tài)標示。對檢驗不合格的材料填制不合格報告；需特采的材料須評審簽字同意，并將特采意見附至檢驗報告。 (2)處罰規(guī)定 對出具虛假檢驗報告者，每次處罰100元，同時處罰其直接領(lǐng)導(dǎo)200元。由稽核小組填制獎罰單通知人事行政部，由人事行政部對質(zhì)檢員進行處罰。倉庫發(fā)

11、料 (1)標準 倉庫發(fā)往車間的材料須標識清晰、包裝完整。 (2 )處罰規(guī)定。 發(fā)至車間的材料無標識，每次處罰庫管員30元，由于標識錯誤 ，導(dǎo)致生產(chǎn)誤用造成質(zhì)量損失的，經(jīng)鑒定為倉庫造成，由倉管員承擔損失，處罰100元，處罰其直接領(lǐng)導(dǎo)200500元。 2.3車間各生產(chǎn)工序獎懲規(guī)定生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)卡由生產(chǎn)部負責起草并發(fā)放至車間，操作者認真填寫"工序流轉(zhuǎn)卡"，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容正確完整，對不符合者每次處罰20元人民幣。由質(zhì)檢員填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。 操作者生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按工藝要求進行生產(chǎn)，不按工藝要求進行生產(chǎn)者每次處罰50元。由質(zhì)檢員填制獎罰報

12、告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。 生產(chǎn)過程中操作員須對產(chǎn)品進行自檢并將檢驗數(shù)據(jù)填入相應(yīng)"工序流轉(zhuǎn)卡"，未按要求記錄數(shù)據(jù)者每次處罰50元人民幣，弄虛作假者，每次處罰100元人民幣。生產(chǎn)過程中操作者須對發(fā)現(xiàn)的不合格品及時上報直接領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢員進行登記、隔離、標示和處置，對隱瞞不報者，每次處罰50元人民幣，對發(fā)現(xiàn)人員獎勵100元。由質(zhì)檢員填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。操作者生產(chǎn)過程中應(yīng)按要求使用相關(guān)生產(chǎn)工裝器具、防護工具，不按要求使用工裝器具者每次處罰20元。造成質(zhì)量不合格者酌情處罰50元，同時處罰其直接主管100元。由現(xiàn)場檢

13、查小組或質(zhì)量部填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作工應(yīng)及時進行處理，不及時處理者，一次罰款50元。由質(zhì)量部填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。 對各工序生產(chǎn)完畢的成品，須經(jīng)質(zhì)檢員抽撿，未抽檢或抽檢未簽字者，處罰質(zhì)檢員20元。由品管科長填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。生產(chǎn)過程中操作者須保持材料或半成品標志清晰、完整，確保不接受、不傳遞無標志或狀態(tài)不明確的材料或半成品；對不按上述要求執(zhí)行者每次處罰20元。由總檢填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對上工序人員進行處罰。操作完畢后，應(yīng)對現(xiàn)

14、場進行清理，確?，F(xiàn)場整潔有序，設(shè)備完好；現(xiàn)場未用完的材料應(yīng)及時放入相應(yīng)的庫位，產(chǎn)成品用相應(yīng)的周轉(zhuǎn)工具移入儲存區(qū)進行停放，并做好標志和防護，檢驗工序流轉(zhuǎn)卡交由生產(chǎn)調(diào)度員整理存檔；現(xiàn)場雜亂、不整潔者，每次處罰直接責任人20元，不按規(guī)定存放或標識材料/半成品者， 每次處罰直接責任人50元。由車間主任填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。 車間內(nèi)的材料、半成品、成品要按規(guī)定進行存放，擺放整齊，避免碰撞損傷表面，不按規(guī)定存放者，處罰相關(guān)責任人50元。由車間主任填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對生產(chǎn)班組人員進行處罰。 操作員一個月內(nèi)同一品質(zhì)問題重復(fù)發(fā)生三次，其直接領(lǐng)導(dǎo)必須被處罰，處罰金額為操作員累計被處罰金額的兩倍。由稽核小組填制獎罰報告通知人事行政部，由人事行政部對質(zhì)檢員進行處罰。2.4產(chǎn)品終檢質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行逐條終檢，填寫QA抽檢日報表；漏檢或未填寫QA抽檢日報表的，罰質(zhì)檢員20元。由品管部填制獎罰報告通知