GJB9001監(jiān)視和測量設備控制程序

1、GJB9001監(jiān)視和測量設備控制程序1范圍為確保監(jiān)視和測量設備的準確度滿足本公司監(jiān)視和測量要求。本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量設備（以下簡稱檢測設備）的采購、驗收、使用、維護和報廢的控制要求，是公司的法規(guī)性文件。本程序適用于公司內所有檢測設備的控制。2引用文件GB/T19000-2008質量管理體系基礎和術語GB/T19001-2008質量管理體系要求GJB9001B-2009質量管理體系要求GJB1405A-2006裝備質量管理術語中華人民共和國計量法企業(yè)計量升級導則3職責3.1 技術部是檢測設備的資產(chǎn)歸口管理部門。3.2 質量部是檢測設備的狀態(tài)歸口管理部門。負責檢測設備狀態(tài)管理及檢測設備的檢定（驗

2、證）。3.3 各使用單位、部門負責檢測設備的使用與維護。3.4 物資供應部負責檢測設備（含備件、附件）的采購3.5 本公司目前無計算機軟件用于測量，公司內設有監(jiān)控系統(tǒng)，用于監(jiān)控生產(chǎn)和安全。總經(jīng)理辦公室負責監(jiān)控系統(tǒng)的建立、使用和維護。4控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 根據(jù)公司生產(chǎn)技術工藝要求的準確度和精密度，配置適用及滿足工藝要求的檢測設備。檢測設備應與檢測設備的要求相適應。4.2.2 對檢測設備，須按規(guī)定的驗收標準和周期進行校準，校準合格后才能使用，做到量值傳遞準確，能溯源到國際或國家標準的測量標準。當不存在上述標準時，應制定相應的校準方法，并形成文件，定期進行校驗或驗證。

3、保存校準和檢定（驗證）結果的記錄，以確保檢測設備在合格狀態(tài)下使用。4.2.3 對檢測設備進行唯一性標識，標識的內容有名稱、型號規(guī)格、編號、校準人、校準日期、校準結論、有效期等。校準標識分為合格、準用、限用和禁用。4.2.4 為防止發(fā)生可能導致校準失效的調整，必須嚴格按操作規(guī)程工作。保證操作人員具有相應資格。4.2.5 注意檢測設備在搬運、維護和貯存時的準確度和適用性的防護。4.2.6 當發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，對該檢測設備和所有受影響的產(chǎn)品采取必要的措施并保持重新校準和產(chǎn)品檢驗的記錄。4.2.7 對于檢測設備的計算機軟件在初次使用時應進行確認，證明其有效性。4.2.8 監(jiān)控系統(tǒng)初次使用前進

4、行確認，驗證其監(jiān)控能力的清晰度、準確性，確保能夠滿足生產(chǎn)和安全的要求。當監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生維修等變化時，應進行再次確認。4.3 進廠驗收4.3.1 購買的檢測設備必須有隨機質量證明文件，配件、附件齊全。4.3.2 檢測設備購回后，采購人員應及時通知技術部，由技術部組織質量部配合進行進廠驗收（質量部負責聯(lián)系檢定及校驗），驗收合格后，經(jīng)技術部簽字,采購人員方可報帳。4.3.3 檢測設備驗收合格后，方可入庫，驗收資料由技術部負責歸檔。不合格的檢測設備由物資供應部辦理退貨手續(xù)。4.4 檢測設備的領用、發(fā)放4.4.1 領用檢測設備時，使用部門除在技術部辦理領用登記手續(xù)外，還應到質量部建立計量檢定臺帳，確定周期

5、后，保證在有效期內使用；由使用單位領回建立個人臺帳，落實到人。4.4.2 如使用單位從物資供應部領用的檢測設備未經(jīng)技術部、質量部辦理登記手續(xù)，技術部、質量部有權令其停止使用，并收回領用的檢測設備。4.4.3 調離本工作崗位的人員，應及時辦理有關手續(xù)。4.4.4 任何單位或個人未經(jīng)技術部或公司領導批準不得將檢測設備外借轉借使用；或將公司外檢測設備帶進公司內存放、使用4.4.5 任何單位和個人未經(jīng)技術部同意，不得隨意調撥檢測設備，確需內部調撥時，由調入單位填寫“設備內部調撥單”，到技術部辦理調撥手續(xù)，同時報質量部一份。4.4.6 質量檢驗人員在無配置專用檢測設備時,可到公司內其他單位工具庫臨時借用

6、，并辦理借用手續(xù)，任何單位和個人不得拒絕。4.5 檢測設備的分類、標志4.5.1 根據(jù)檢測設備在生產(chǎn)中的作用，具體分為A、B、C三類：A類：用于本公司量值傳遞的計量標準器和使用中列入國家強制檢定范圍的檢測設備。B類：用于在本公司工藝過程和產(chǎn)品測量中起控制作用和在能源、經(jīng)營管理中提供數(shù)據(jù)的檢測設備。C類：對產(chǎn)品無直接影響，對工藝不提供重要參數(shù)以及只起顯示作用而無量值精度要求的。4.5.2 標志的作用合格證：證明檢測設備符合檢定規(guī)程要求的標志。計量標準：本公司計量標準器的合格標志。A級合格證：A類檢測設備的合格標志。B級合格證：B類檢測設備的合格標志。C級合格證：C類檢測設備的合格標志。限用證：檢

7、測設備在某一段量程范圍內允許使用的標志。準用證：符合本公司自制檢定規(guī)程要求的檢測設備的標志。禁用證：檢測設備不合格，禁止在生產(chǎn)管理中使用的檢測設備的標志。封存證：在生產(chǎn)或流轉中暫時不投入使用的檢測設備標志。報廢證：經(jīng)檢定不合格，又不可作降級使用的檢測設備的標志。4.6 檢測設備的周期檢定4.6.1 質量部計量管理員在年末根據(jù)檢測設備的變化情況，制訂下年度“檢測設備周期檢定計劃表”，經(jīng)公司主管領導審核簽字，報總公司軍工與技術質量部，與有關單位協(xié)同來完成周期檢定工作，需拆裝的檢測設備，應由機修、電工、修理人員配合來完成周期檢定工作。4.6.2 檢測設備檢定周期的確定原則是：依據(jù)國家標準、規(guī)程，結合

8、本公司實際情況，對使用頻繁，損耗量大或用于關鍵部位的檢測設備，應適當縮短檢定周期。其它檢測設備的檢定周期可與標準一致或適當放寬。4.6.3 工作用檢測設備按國家頒布的現(xiàn)行有效的檢定規(guī)程檢定。自制檢測設備和無現(xiàn)行有效檢定規(guī)程的檢測設備，還應由專業(yè)技術人員編制自檢規(guī)程，報主管領導批準后執(zhí)行。4.6.4 檢定記錄經(jīng)檢定人員、審核人員蓋章。并按質量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.5 各使用單位送檢或送修，應由質量部計量管理員根據(jù)“計量檢定臺帳”下發(fā)“計量器具送檢單”。不允許超期使用，不允許涂改合格證標志。接“計量器具送檢單”通知后仍不送檢者，質量部有權停止該單位使用未檢超期的檢測設備，并對該單位有關人員

9、通報批評，如因計量檢定工作造成本公司經(jīng)濟損失,全部責任將由責任者單位承擔4.6.6 各使用單位應根據(jù)計量管理員下發(fā)的“計量器具送檢單”，在有效期內將所用的檢測設備送計量部門檢定，以保證量值傳遞的準確一致.送檢率要達100%。4.7 檢測設備的降級部分檢測設備確因長期使用，有些設備經(jīng)反復修理、檢定后，仍達不到原技術指標，但在科研生產(chǎn)中仍可使用的應作降級處理。由檢定部門出具“檢測設備降級（報廢）鑒定報告”，并經(jīng)技術部同意，報公司主管領導批準后作降級使用，由計量人員作出限用標志。4.8 檢測設備的封存因科研生產(chǎn)及其它原因，暫時不用或連續(xù)停用一年以上的檢測設備應列為閑置。閑置的檢測設備必須工作正常，附

10、件齊全。由使用單位報技術部，并填寫“設備封存（啟封）申請單”，貼上封存標志。同時報質量部一份。財務部門停止對其提取折舊，閑置后不列為周檢范圍，但要妥善保管。4.9 檢測設備的啟封凡需啟封的檢測設備，由使用單位報技術部，并填寫“設備封存（啟封）申請單”，送檢合格后，方可投入使用。同時報質量部一份。4.10 檢測設備的報廢4.10.1 檢測設備在使用或檢定中發(fā)生下列情況之一者可作報廢處理。4.10.1.1 嚴重損壞、無法修復或已無修理價值的檢測設備。4.10.1.2 使用年久，性能落后并列入更新?lián)Q代的檢測設備。4.10.1.3 已無降級使用價值的檢測設備。4.10.2 凡需報廢的檢測設備，由使用單

11、位報技術部，并填寫“設備報廢憑證表”，檢測部門填寫“檢測設備降級（報廢）鑒定報告”，貼上報廢標志并隔離。同時報質量部一份。4.11 檢測設備的使用、維護和保養(yǎng)4.11.1 檢測設備實行專人保管，正確使用，按使用說明書或操作規(guī)程執(zhí)行。4.11.2 對檢驗與生產(chǎn)共用的檢測設備，在作檢驗使用前應由檢驗員進行驗證。按儀器使用規(guī)程驗證，并做好記錄，合格時方可使用。不合格時要將其送檢測部門進行檢定。對現(xiàn)場無法驗證的檢測設備，在檢驗過程中，自檢、互檢、專檢不能用同一個檢測設備。4.11.3 對工藝過程中自制的檢測設備，原則上應由使用單位管理，并有相應的管理制度，定期校對，做好記錄。精度較高者，應送計量部門檢

12、定后，方可使用。4.11.4 使用檢測設備時要按操作規(guī)程執(zhí)行，嚴禁違章使用，操作時注意防護。4.11.5 為了減少檢驗中發(fā)生爭議，操作者在制造工件螺紋過程中，應使用新的或磨損較少的通端螺紋量規(guī)和磨損較多的或者接近磨損極限的止端螺紋量規(guī)。對檢驗或者用戶代表在驗收工件螺紋時，應使用磨損較多的或者接近磨損極限的通端螺紋量規(guī)和新的或者磨損較少的止端螺紋量規(guī)。4.11.6 對發(fā)現(xiàn)有問題的檢測設備，應及時報技術部、質量部，并妥善保護等候處理。4.11.7為加強檢測設備使用過程控制，確保檢測數(shù)據(jù)的正確性、有效性，質量部計量管理員每月對檢測設備進行監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4.12檢測設備的事故處理，按

13、基礎設施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。5相關文件DXCG04.01-2011DXCG06.01-20116質量記錄設備封存（啟封）申請單設備報廢憑證表設備內部調撥單計量檢定臺帳檢驗與生產(chǎn)共用檢測設備驗證記錄檢測設備周期檢定計劃表質量記錄控制程序基礎設施和工作環(huán)境控制程序WF-PE-05WF-PE-09WF-PE-11WF-QC-26WF-QC-29WF-QC-31計量器具送檢單WF-QC-68測量監(jiān)控設備履歷卡編號：DXC-7.6-01序號:設備名稱生產(chǎn)1家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構首校日期校準周期主要技術參數(shù)及精度級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結論：歷次維修原因、時間及結果：使用地點（包括遷移記錄）：備注：填表人：測量監(jiān)控設備一覽表編號：DXC-7.6-02序號設備編R名稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收