2017年上半年經(jīng)營(yíng)分析

1、自營(yíng)店2017年1-5月份經(jīng)營(yíng)分析（2016年12月20日 2017年5月18日）為了 XX店的持續(xù)發(fā)展，不斷提升經(jīng)營(yíng)收入，我們對(duì)自 營(yíng)門(mén)店和聯(lián)營(yíng)商家的收入做由細(xì)致分析，以第一手的數(shù)據(jù)反 饋?zhàn)誀I(yíng)店經(jīng)營(yíng)狀況。情況分析如下：、總收入情況2016年12月20日一2017年5月18日，共計(jì)150天， 銷(xiāo)售總收入為4608563.24元，日平均約為 30724元。1、各月收入情況1月份（28天）銷(xiāo)售總收入為 822453.58元，日平均約 為29373元；2月份（30天）銷(xiāo)售總收入為 869756.18元， 日平均約為28992元；3月份（32天）銷(xiāo)售總收入為 967580 元，日平均約為30237元；

2、4月份（33天）銷(xiāo)售總收入為 1059815.68元，日平均約為 32116元；5月份（27天）銷(xiāo)售 總收入為888957.77元，日平均約為 32924元。各月總銷(xiāo)售趨勢(shì)圖822453.58869756.18967580.031059815.68888957.77各月日平均銷(xiāo)售趨勢(shì)340003300032000310003000029000280003292427000一月二月三月四月五月2937328992302373211632924日平均由每月日平均銷(xiāo)售可以看由，1月份到2月份有略微下降，2月至5月穩(wěn)步上升。2、與去年同期對(duì)比：銷(xiāo)售總額大幅度上升2016年1-5月銷(xiāo)售總額為 25354

3、97.5元，2017年1-5 月份商品銷(xiāo)售總額為 4608563.24元，同比增加2073065.74 元，增長(zhǎng)81.76%。（由于去年同期有的店還未開(kāi)）圖表標(biāo)題1059815.681200000 2016年 2017年二、完成情況1、總體情況全年目標(biāo)營(yíng)業(yè)額為19000000元，一季度占23%二季度 占25%則1-5月份目標(biāo)營(yíng)業(yè)總額為 7536900元，實(shí)際銷(xiāo)售 營(yíng)業(yè)額為4608563.24元。完成61.15%,累計(jì)少2928336.76元。收入情況金額/元目標(biāo)銷(xiāo)售額7536900完成營(yíng)業(yè)額4608563.24差額-2928336.762、未完成原因分析(1) XX超市、XX咖啡一直未開(kāi)業(yè)；(

4、2) 1月份，XX超市剛剛建立，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)手續(xù) 未辦理完全，其中有 17天未營(yíng)業(yè)；(3) 3月份XX期間，XX東進(jìn)口兩側(cè)門(mén)封閉，造成 XX 超市、XX客流量較少。(4) 5月份XX由口兩側(cè)門(mén)關(guān)閉客流減少。(5)大部分聯(lián)營(yíng)商家未達(dá)到最低銷(xiāo)售額。(6)門(mén)店銷(xiāo)售人員積極性有待提高，銷(xiāo)售效果不理想。三、利潤(rùn)情況(核算至 4月)(1)總體利潤(rùn)2017年1-4月份總營(yíng)業(yè)收入為 3719605.47元，總利潤(rùn)為928616.34元(利潤(rùn)約占總營(yíng)業(yè)收入的24.97%)1-4月利潤(rùn)占比利潤(rùn)，928616.34, 25%(2)各月利潤(rùn)分析各月利潤(rùn)1200000 1059815.68銷(xiāo)售額利潤(rùn)占比四、未來(lái)預(yù)期及工作方向1、XX超市、XX咖啡一直未開(kāi)業(yè)，兩店預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量20000元/天， 每月?lián)p失約為 60 萬(wàn)元 /月。2、后期，涉及到三個(gè)門(mén)店去除，會(huì)造成營(yíng)業(yè)收入降低。根據(jù)去年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，三個(gè)店預(yù)計(jì)會(huì)減少 4000 元/ 天， 每月減少約為 12 萬(wàn)元 / 月。3、馬上進(jìn)入客流高峰，營(yíng)業(yè)收入會(huì)大幅度提高。4、提高門(mén)店人員的銷(xiāo)售積極性，增加銷(xiāo)售激勵(lì)政策，常態(tài)化人員培訓(xùn)，促進(jìn)銷(xiāo)售，提升營(yíng)業(yè)收入。5、常態(tài)化培訓(xùn)制度，加大管理力度，