部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖

1、黑龍江省XX醫(yī)藥有限公司部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖 黑龍江省XX醫(yī)藥有限公司 質(zhì)量管理部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖 部門：質(zhì)量管理部 填表日期：2014年1月7日 部門方針序號(hào)目標(biāo)與工作標(biāo)準(zhǔn)分具體負(fù)責(zé)人協(xié)作人進(jìn)度要求檢驗(yàn)準(zhǔn)確資質(zhì)齊全服務(wù)到位考核得分：100分1確保首營(yíng)企業(yè)及首營(yíng)品種審核的審核率100%；10即報(bào)即審，不得積壓，影響采購2藥品入庫驗(yàn)收率100%；10接到入庫驗(yàn)收通知后，立即進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查3近效期品種警示率100%，不合格產(chǎn)品無出庫，過效期產(chǎn)品無出庫；10及時(shí)查看計(jì)算機(jī)報(bào)警系統(tǒng)，根據(jù)報(bào)警狀況采取相應(yīng)措施4庫房溫濕度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)完整，異常情況預(yù)警有效，溫濕度可有效調(diào)控；10及時(shí)處理溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2、的預(yù)警，針對(duì)異常情況，采取相應(yīng)措施5指導(dǎo)在庫產(chǎn)品的養(yǎng)護(hù)10月檢在庫藥品三分之一，重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種不得超過一個(gè)月6不合格藥品處理及時(shí)，處理率100%；10及時(shí)處理不合格藥品，放入不合品區(qū)，有效隔離7因質(zhì)量問題退貨比例不高于1%；10保證藥品質(zhì)量從優(yōu)秀供貨方采購藥品。及時(shí)處理退貨8藥品質(zhì)量檔案建檔率100%；10首營(yíng)、主營(yíng)品種、藥監(jiān)部門重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、效期短、質(zhì)量不穩(wěn)定品種均建質(zhì)量檔案9質(zhì)量查詢、投訴或事故處理及時(shí)，處理率100%；10及時(shí)處理質(zhì)量查詢、投訴、事故，總結(jié)并上報(bào)10不良反應(yīng)報(bào)告及時(shí)性100%；收集藥品不良反應(yīng)信息準(zhǔn)確、反饋及時(shí)。10認(rèn)真學(xué)習(xí)不良反應(yīng)通報(bào)，同時(shí)及時(shí)上報(bào)本公司不良反應(yīng)信息分管領(lǐng)導(dǎo)：

3、質(zhì)管部負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：黑龍江省XX醫(yī)藥有限公司 業(yè)務(wù)部 部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖部門：業(yè)務(wù)部 填表日期：2014年1月7日 部門方針序號(hào)目標(biāo)與工作標(biāo)準(zhǔn)分具體負(fù)責(zé)人協(xié)作人進(jìn)度要求質(zhì)量第一按需進(jìn)貨擇優(yōu)選購遵紀(jì)守法愛崗敬業(yè)考核得分：70分1保證全年供方單位的資質(zhì)合法，供貨企業(yè)的銷售人員授權(quán)真實(shí)、有效，供貨單位相關(guān)資質(zhì)及證明文件存檔率100%，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可實(shí)時(shí)控制率100%，供貨企業(yè)合格率100%10逐一審批2與供貨單位簽訂購貨合同必須以書面形式確立，內(nèi)容必須含有質(zhì)量條款的相關(guān)規(guī)定或與供貨單位簽訂有期限約定的質(zhì)量保證協(xié)議10購貨合同中應(yīng)有質(zhì)量條款，隨時(shí)跟蹤所售藥品質(zhì)量情況3購進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收合格

4、率100%；10從合格供貨方采購藥品，隨時(shí)抽查4保證全年購貨單位的資質(zhì)合法，采購人員授權(quán)有效，購貨單位的有效證明文件存檔率100%，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可有效控制率100%，購貨業(yè)合格率100% ；10查看銷售記錄，抽查銷項(xiàng)客戶資質(zhì)，有無超經(jīng)營(yíng)范圍現(xiàn)象發(fā)生5與購貨企業(yè)簽訂購貨合同內(nèi)容必須含有質(zhì)量條款的相關(guān)規(guī)定，或與購貨企業(yè)簽訂有期限約定的質(zhì)量保證協(xié)議10查看銷售合同、質(zhì)量保證協(xié)議6銷售產(chǎn)品的質(zhì)量退貨率不高于2%；10查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的退貨情況，查退貨原因7相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，做到藥品往來帳、票、貨相符10定期審查分管領(lǐng)導(dǎo)： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人： 制表人：黑龍江省XX醫(yī)藥有限公司 儲(chǔ)運(yùn)部 部門質(zhì)

5、量方針目標(biāo)展開圖 部門：儲(chǔ)運(yùn)部 填表日期：2014年1月7日部門方針序號(hào)目標(biāo)與工作標(biāo)準(zhǔn)分具體負(fù)責(zé)人協(xié)作人進(jìn)度要求愛崗敬業(yè)、用戶至上、清潔完好、過期不付、養(yǎng)護(hù)及時(shí)、出庫準(zhǔn)確、發(fā)送及時(shí)、服務(wù)到位考核得分：80分1根據(jù)藥品的溫濕度儲(chǔ)存要求合理儲(chǔ)存，藥品分類存放，儲(chǔ)距合理10隨時(shí)監(jiān)控2藥品養(yǎng)護(hù)率不低于100%，養(yǎng)護(hù)間隔周期不得大于3個(gè)月，重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種1個(gè)月一次；10查養(yǎng)護(hù)記錄3藥品儲(chǔ)存防護(hù)措施有效，文明作業(yè)，設(shè)置色標(biāo)有效指導(dǎo)作業(yè)10隨時(shí)監(jiān)控4相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，隨時(shí)做到藥品儲(chǔ)存帳、貨相符10隨時(shí)監(jiān)控5藥品出庫復(fù)核準(zhǔn)確無誤，復(fù)核率100%，準(zhǔn)確率100%10隨時(shí)監(jiān)控6在質(zhì)管部的指導(dǎo)下，藥品倉儲(chǔ)合理

6、、安全，全年無人為質(zhì)量事故發(fā)生。10隨時(shí)監(jiān)控7藥品運(yùn)輸車輛、運(yùn)輸條件要100%符合藥品質(zhì)量特性要求，運(yùn)輸中要有防止破損、丟失的措施；搬運(yùn)要嚴(yán)格按照藥品外包裝標(biāo)示要求作業(yè)；10隨時(shí)監(jiān)控8委托運(yùn)輸方合格率100%，運(yùn)輸記錄要完整、及時(shí)10查運(yùn)輸記錄分管領(lǐng)導(dǎo)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：制表人：黑龍江省XX醫(yī)藥有限公司 綜合部 部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖 部門： 綜合部 填表日期：2014年1月7日部門方針序號(hào)目標(biāo)與工作標(biāo)準(zhǔn)分具體負(fù)責(zé)人協(xié)作人進(jìn)度要求節(jié)約增效敬業(yè)創(chuàng)新團(tuán)結(jié)高效無私奉獻(xiàn)考核得分：90分1員工繼續(xù)教育和培訓(xùn)檔案建檔率100%。員工崗前（轉(zhuǎn)崗、頂崗）培訓(xùn)100%，合格率100%；10定期審查2直接

7、接觸藥品崗位人員每年組織健康檢查，檢查率100%、建檔率100%；10定期審查3節(jié)約開支，使低值易耗品成本降低5%，用量降低10%10定期審查4合理調(diào)配車輛，送貨及時(shí)率控制在95%10定期審查5大力支持各部門開展GSP認(rèn)證鞏固工作10定期審查6按年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，配合質(zhì)量管理部開展培訓(xùn)考核10定期審查7按年度健康檢查計(jì)劃組織相關(guān)崗位人員開展健康體檢10定期審查8按GSP對(duì)各崗位人員任職要求開展崗位職責(zé)考核10定期審查9計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)監(jiān)管維護(hù)10定期審查分管領(lǐng)導(dǎo)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人： 制表人：黑龍江省XX醫(yī)藥有限公司 財(cái)務(wù)部 部門質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖 部門： 財(cái)務(wù)部 填表日期：2014年1月7日部門方針序號(hào)目標(biāo)與工作標(biāo)準(zhǔn)分具體負(fù)責(zé)人協(xié)作組（人）進(jìn)度要求遵紀(jì)守法數(shù)據(jù)可靠正確核算認(rèn)真上報(bào)考核得分：601往來賬與商品帳相符率100%，往來賬與貨物發(fā)票、單據(jù)相符率100%10定期審查2憑證與賬務(wù)相符率100%10定期審查3按企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定和業(yè)務(wù)要求，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、子目1