酒店材料采購單據審批流程

1、雅居樂地產控股有限公司AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD.文件編號AH/C-CL-06 版本/更改A/4酒店材料采購單據審批流程 本頁/總頁1/31、目的為提高采購工作時效性，使采購員更有力服務于各職能部門，對酒店材料采購涉及的物品申購單、產品購銷協(xié)議/合同、產品采購分析表、材料訂貨單和報銷單據等有關采購單據要求嚴格按審批程序執(zhí)行。2、適用范圍本流程適用于酒店材料采購所有需逐級上呈審批的采購單據。3、具體審批流程按此執(zhí)行：3.1物品申購單的審批流程使用部門提交申購單倉庫復核采購部門核價主管酒店負責人批準項目負責人批準區(qū)域負責人批準主管董事批準注：物品申購單必須先經由倉庫復核

2、并提交采購部門制定產品采購分析表后，再由申購部門結合產品采購分析表按08年集團行政中心頒布的雅集20081號通知有關財務審批權限規(guī)定上呈審批。3.2產品購銷協(xié)議/合同的審批流程3.2.1區(qū)域簽訂定點采購協(xié)議的審批流程采購員提交協(xié)議采購部門審核主管酒店負責人審核區(qū)域負責人審核主管董事批準注：針對酒店和會所配套使用的經營性食品所簽訂的定點采購協(xié)議，由區(qū)域負責人批準可作為定價依據，對于區(qū)域已簽訂定點采購協(xié)議的回貨材料不用再簽訂萬元采購合同。3.2.2項目簽訂定點采購協(xié)議的審批流程采購員提交協(xié)議采購部門審核主管酒店負責人審核項目負責人審核區(qū)域負責人審核主管董事批準注：針對酒店和會所配套使用的經營性食品

3、所簽訂的定點采購協(xié)議，由項目負責人批準可作為定價依據，對于項目已簽訂定點采購協(xié)議的回貨材料不用再簽訂萬元采購合同。標題：酒店材料采購單據審批流程 本頁/總頁：2/3 版本/更改：A/43.2.3區(qū)域/項目沒有簽訂框架協(xié)議，物品申購單和產品采購分析表已審批完善，實際回貨數(shù)量和價格與物品申購單（產品采購分析表）沒有差異或差異在±5%以內，區(qū)域/項目對于向同一家供應商當批單次采購金額達萬元或以上簽訂產品購銷合同的審批流程采購員提交合同采購部門審核主管酒店負責人審核項目負責人批準3.2.4區(qū)域/項目沒有簽訂框架協(xié)議，物品申購單和產品采購分析表已審批完善，實際回貨數(shù)量和價格與物品申購單（產品采

4、購分析表）差異在±5%以外，區(qū)域/項目對于向同一家供應商當批單次采購金額達萬元或以上簽訂產品購銷合同的審批流程采購員提交合同采購部門審核主管酒店負責人審核項目負責人審核區(qū)域負責人批準（區(qū)域負責人50000元）主管董事批準（主管董事50000元）3.3產品采購分析表的審批流程采購員提交分析表采購部門主管、主任審核采購部門負責人批準注：產品采購分析表作為呈批申購單的附件。對于已簽訂產品購銷協(xié)議或合同的產品，不用再制作產品采購分析表，但要求在申購單中注釋協(xié)議或合同編號。對于向同一家供應商一次性采購金額為500元以內的產品，不用再制作產品采購分析表，直接以材料訂貨單形式執(zhí)行采購工作。實施材料

5、采購過程中，如實際采購價格高于產品采購分析表報價的，應重新制作產品采購分析表進行報價工作，如實際采購價格低于產品采購分析表報價的，應按實際價格執(zhí)行采購工作。3.4材料訂貨單的審批流程采購員提交訂貨單采購部門主管、主任審核采購部門負責人批準3.5支付材料款的審批流程3.5.1材料款發(fā)票的審批流程供應商提交發(fā)票采購部門批準財務部門復核3.5.2材料款資金分配計劃表的審批流程采購部門根據倉庫提供的入庫報表（報表每月分上、中、下三旬）提交資金分配計劃表采購部門審核財務部門復核主管酒店負責人批準項目負責人批準區(qū)域負責人批準主管董事批準財務部門安排付款標題：酒店材料采購單據審批流程 本頁/總頁：3/3 版本/更改：A/43.6個人費用報銷和借支材料款的審批流程采購員提交報銷單或借款單采購部門審核主管酒店負責人批準項目負責人批準區(qū)域負責人批準主管董事批準財務部門復核辦理報銷和借支工作注：采購業(yè)務歸專業(yè)系統(tǒng)管理中心管理，行政業(yè)務歸區(qū)域采購部管理，酒店在區(qū)域/項目未成熟階段房地產代管。區(qū)域未有專業(yè)系統(tǒng)管理中心的，由所在項目酒店公司暫作代管，項目未有歸編區(qū)域管轄的，部門管理架構按區(qū)域采購部部門管理架構執(zhí)行。材料款支付審批按董事局有關授權實施，項目未有歸編區(qū)域管轄的，審批權限按項目審批權限執(zhí)行。采購員個人費用應在編制所在項目