公司貴重物品管理制度

1、貴重物品管理制度編制：人事行政中心日期：20195131審核:日期：2019年5月13日批準:日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心發(fā)布日期：20年 月 日生效日期：20年 月 日1、目的32、職責33、權限和職責34、入庫流程35、貯存46、出庫領用流程47、盤點及監(jiān)管48、倉庫鑰匙管理59、設施設備510、防護511、處罰612、附件61、 目的 通過對公司內倉庫中貴重物品的調撥、貯存及領用過程中作出合理的管理規(guī)定，確保貴重物品 從入庫到貯存、出庫的全過程管理。2、職責采購部及行政部、財務部指定內倉庫保管員分別負責對貴重物品的出入庫、貯存、盤點、臺賬 登記等全流程工作。3、權

2、限與職責董事長、總裁：直接調撥權限及采購權限總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請示董事長或總裁后調撥（需書面或微信、短信等方式確認）行政部：統(tǒng)一歸口管理（設唯一專人作為內倉庫專管員，負責貴重物品出入庫及日盤點）采購部：物品采購及臉收，組織周盤點財務部：組織月度盤點4、入庫流程采購部根據(jù)物資申購單進行采購T采購部付款臉收T交行政部T內倉庫專管員填寫貴重 物品入庫單T驗貨、簽字臉收T貴重物品進倉入庫T內倉庫保管員及時更新倉庫貴重物品 登記表。入庫單一式三聯(lián)（一聯(lián)內倉庫專管員持有，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)行政部備案保管）。入庫搬運時應注意不能對儲存貴重物品的品質造成影響，所有貴重物品都應按防護要求輕搬輕 放。如在入庫驗

3、收過程中發(fā)現(xiàn)貴重物品品質異?；蚺c采購部申購單數(shù)量、規(guī)格、品質不一致，則必 須立即上報總裁。5、貯存將倉庫內貨架及櫥柜分區(qū)分格，貴重物品應分類存放在固定區(qū)域，分區(qū)分格全部做好標識，標 簽，且張貼于相應區(qū)域明顯位置。所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區(qū)域，遵循“先重后輕”原則，即重的 物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區(qū)域時，必須做好區(qū)域內清潔。內倉庫保管員根據(jù)物品貯存周期與特性，保質期、有效期等分門別類存放在標示的區(qū)域，遵循 “先入先出”的原則。入倉的物品由內倉庫保管員辦理進倉入庫手續(xù)，經(jīng)臉收后，并將物品放到倉庫指定位置。6、出庫領用流程領用人填寫貴重物品領用申請表T調撥人（總裁

4、或董事長）簽字一人事行政部負責人簽字 領用人拿已簽好字的申請表交給保管員，填寫并簽字每月貴重物品領用登記表T內倉庫保 管員簽字T交接領用物品（一般情況下根據(jù)物品生產日期及保質時間等以“先入先出”為原則） T保管員更新臺賬T領用人簽字確認T歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）內倉庫保管員每月5號前將貴重物品領用申請表和每月貴重物品領用登記表整理上交 到行政部，行政部核實后統(tǒng)一備案保管。7、盤點及監(jiān)管日盤點：每日下班前由內倉庫保管員自行盤點，并確認貴重物品的品質情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況 及時報告給行政部；周盤點：每周一由內倉庫保管員和行政部進行盤點，盤點確認后雙方在盤點表上簽字；月盤點：每月5號由內

5、倉庫保管員、行政部和財務部三大部門聯(lián)合進行盤點，盤點確認后三方 在盤點表上簽字，月盤點表一式三份，每方各持一份。每月5號行政部上報倉庫貴重物品月盤點表給總裁，總裁可派人對貴重物品隨時進行抽盤。8、倉庫鑰匙管理倉庫一共分內外兩個倉庫，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外倉庫，由行政部指派外倉庫 保管員管理，鑰匙交外倉庫保管員單獨保管。貴重物品放置里面小倉庫，并設內倉庫保管員保 管，內倉庫鑰匙指定由專人單獨保管。如若內倉庫保管員要進入貴重物品小倉庫，需先向專人領用鑰匙，再協(xié)同外倉庫保管員一起， 由外倉庫保管員打開外倉庫后，內倉庫保管員持鑰匙打開內倉庫。內外兩個倉庫保管分離，人 員分離，鑰匙分離。9、

6、設施設備除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態(tài)）監(jiān)控攝像頭（監(jiān)控到貴重物品的出入庫及人員進出情況）滅火器防鼠、防蟲設施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防護要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對。要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應做到：不準在倉庫內吸煙；倉庫內照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近物品，并做到 人離燈熄。防盜應做到：不準帶外來人員進入倉庫：倉庫門、窗保持完好；不準泄漏物品倉儲情況。防潮、防霉應做到：倉庫內不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。倉庫地面 必須平整，不積水。下水口、地漏等應有水封裝置，可免除害蟲從下水管進入倉庫。不

7、準在通 道處堆放物品以防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM以上。倉庫應保持干燥、通風、防潮和清潔。 溫度標準為5,c3（rc、相對濕度45%85%,每天登記溫濕度計測量記錄表。防蟲蛀鼠咬應做到：倉庫出入口及與外界相連的通風處應當安裝防鼠、防蟲設施，如老鼠籠、 粘鼠膠。為了預防鼠患使用石灰或水泥等物質堵塞孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。11、處罰如貴重物品在倉庫因人為損壞或丟失，內倉庫保管員負全部責任， 如貴重物品在領用過程中因人為損壞或丟失，領用人付全部責任。 如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實可直接解除勞動關系，情節(jié)嚴重者將移送司法機關查辦。12、附件貴重物品入庫單倉庫貴重物品登記表 貴重物品領用

8、申請表 貴重物品領用登記表 溫濕度計測量記錄表 倉庫貴重物品盤點表入庫單名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計金額佰 拾 萬仟佰拾元角 分 小寫： （大寫）年 月 日單位或姓名單號:一存根白二交貨人紅三記賬黃入庫單一存根白二交貨人紅三記賬黃入庫單一存根白二交貨人紅三記注：以下為特殊貴重用品及整體領用物品申請單。貴重物品領用申請單領用日期： 年 月日 部門:品名數(shù)量用途領用人姓名部門負責人簽字人事行政部負 責人簽字董事長/總裁 簽字注：1、對自己領用的物品必須妥善保管，在使用期限內不得出現(xiàn)損毀，遺失等現(xiàn)象，出現(xiàn)非正常損 壞，必須照價賠償；2、對所領用物品的日常維護和保養(yǎng)由領用人自己負責，在正常使用期限內出現(xiàn)正常磨損，破壞 的，由此產生的一切費用由領用人負責；3、所領用的物品在領用人轉崗、離崗時必須交出，由行政人員進行簽收，未交出物品不得同意 轉崗、離崗，否則產生責任由簽收