保管室工作制度

1、徐醫(yī)附院保管室安全管理制度徐醫(yī)附院保管室安全管理制度徐醫(yī)附院保管室安全管理制度目錄人員管理制度11、 保管室職責(zé)12、 崗位職責(zé)13、 培訓(xùn)及考核制度24、 安全管理制度25、 檔案管理制度3物資管理制度31、 存量管理32、 物資采購計劃33、 物資入庫34、 物資領(lǐng)用45、 物資盤點56、 在庫物資報廢57、 固定資產(chǎn)驗收5應(yīng)急預(yù)案61、 物資應(yīng)急預(yù)案62、 火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案6附表一：保管室工作流程8附表二：庫存物資采購驗收流程9附表三：在庫物資報廢流程10附表四：固定資產(chǎn)驗收流程11徐醫(yī)附院保管室安全管理制度人員管理制度1、 保管室職責(zé)1 .負(fù)責(zé)全院被服、辦公用品、印刷品、水、電、暖設(shè)備配件

2、及其他低值易耗品物資的采購計劃、物資驗收入庫、發(fā)放工作。2 .做好臨時及特殊物資的申購及驗收發(fā)放工作。3 .及時補充庫存物資以保證臨床一線及后勤工作需要。4 .嚴(yán)格遵循物資管理制度，建立健全分類賬及明細(xì)賬，并定期核對總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符。5 .嚴(yán)格實行不相容崗位分開管理，倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的驗收、發(fā)放，物資出庫由專人負(fù)責(zé)。2、 崗位職責(zé)（一）班組長職責(zé)1 .負(fù)責(zé)本班職工思想、業(yè)務(wù)管理工作（包括及時傳達(dá)院周會內(nèi)容、科周會內(nèi)容等）2 .完成處長交辦的各項任務(wù)，科學(xué)安排工作，合理用工，按照有關(guān)規(guī)定，做好本班組所管理的設(shè)備維修保養(yǎng)、運行、監(jiān)護(hù)工作（主要包括電腦、空調(diào)等）。3 .嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制

3、度，做好相關(guān)檔案的監(jiān)督管理，保證工作質(zhì)量。4 .做好與其他科室的協(xié)調(diào)工作，保證后勤服務(wù)工作的順利進(jìn)行。5 .不斷學(xué)習(xí)與本職工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，定期組織本班組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行相關(guān)考核。（二）采購計劃人員職責(zé)1 .做好全院被服、辦公用品、印刷品及其他在庫的低值易耗品物資的采購計劃。2 .及時上報如水、電、暖設(shè)備配件等不定時、不定量的特殊物資的臨時申購計劃。（三）物資保管人員職責(zé)1 .做好庫房物資的入庫驗收、管理及發(fā)放。2 .按時進(jìn)行庫存盤點工作。（四）物資出庫操作員職責(zé)1 .做好在庫物資的申領(lǐng)賬目出庫。2 .及時對全院特殊物資申領(lǐng)進(jìn)行賬目出庫。（5） 物資下送人員職責(zé)1 .負(fù)責(zé)全院各臨床科

4、室、醫(yī)技部門，以及其他一線部門物資計劃的配送。2 .根據(jù)特殊物資中領(lǐng)出庫單據(jù)及經(jīng)手人簽字單據(jù)到指定科室由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（6） 崗位工作要求1 .遵守院內(nèi)的各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，堅守崗位，做到不遲到，不早退，上班期間，不得擅自離崗，不做與工作無關(guān)的事。2 .工作要做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。3 .物資保管員崗位實行兩年一輪崗制，輪崗交接時，必須辦理移交手續(xù)，交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。4 .如有特殊情況，根據(jù)實際情況需要，可適當(dāng)延長或縮短輪崗年限，適時地進(jìn)行輪崗交流。5 .物資計劃填報、物資發(fā)放要符合審批手續(xù)。1徐醫(yī)附院保管室安全管理制度6 .保證入庫物資

5、的質(zhì)量、數(shù)量符合采購中心實際采購標(biāo)準(zhǔn)。7 .保證發(fā)放出庫物資的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。8 .及時將物資入庫、發(fā)放等相關(guān)票據(jù)整理裝訂并存檔。9 .保持庫房整潔、衛(wèi)生，定期安全管理維護(hù)。三、培訓(xùn)及考核制度按照院內(nèi)及總務(wù)處的要求參加培訓(xùn)，是本職工作的一部分。人員培訓(xùn)包括新進(jìn)人員上崗培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)兩部分。（1） 新進(jìn)人員上崗培訓(xùn)1 .所有新進(jìn)人員均應(yīng)在到班組報到后3天內(nèi)開始接受崗前培訓(xùn)。2 .入職培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括一般性基礎(chǔ)培訓(xùn)和具體崗位實務(wù)培訓(xùn)兩個方面。3 .一般性基礎(chǔ)培訓(xùn)包括總務(wù)處簡介、組織結(jié)構(gòu)及職能分布、人事規(guī)章制度等。同時配合精神教育，使新進(jìn)員工認(rèn)知后勤，遵守各項制度，兢兢業(yè)業(yè)工作。4 .具體崗位

6、實務(wù)培訓(xùn)是指對其所要上任崗位的崗位技能、職責(zé)要求、工作流程、職位權(quán)限與工作內(nèi)容的培訓(xùn)。要求熟練掌握崗位有關(guān)的操作流程，可以獨立上崗。（2） 在崗培訓(xùn)1 .在崗培訓(xùn)一般采取內(nèi)部培訓(xùn)方式，實行定期與不定期培訓(xùn)，由班組長負(fù)責(zé)組織實施，并制作相關(guān)檔案記錄、保管。2 .定期培訓(xùn)時間為每個年中及年末，不定期培訓(xùn)為每個盤點日之后，主要學(xué)習(xí)內(nèi)容為常規(guī)培訓(xùn)和問題分析。3 .常規(guī)培訓(xùn)內(nèi)容主要包括職業(yè)道德教育培訓(xùn)：對后勤服務(wù)思想意識的培訓(xùn)；對后勤管理知識的培訓(xùn)；對后勤保障技能的培訓(xùn)；對后勤骨干隊伍的培訓(xùn)。4 .問題分析為結(jié)合每個季度具體工作出現(xiàn)的問題：1）盤點結(jié)果（盤盈、盤虧）2）每月采購計劃是否合理3）物資庫存是

7、否需要調(diào)整4）物資下送是否及時5）物資驗收入庫是否符合計劃內(nèi)容6）物資出庫是否符合審批手續(xù)7）班組內(nèi)部人員工作協(xié)調(diào)及配合5 .以上所有培訓(xùn)，無正當(dāng)原因不得曠課、遲到、早退。（3） 培訓(xùn)考核相關(guān)培訓(xùn)結(jié)合考核制度，促進(jìn)員工對重要的培訓(xùn)內(nèi)容及時掌握。即每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采取面試問答和書面試卷兩種考核方式。將考核成績和資料計入檔案。對于考核不通過的員工，采取再教育方式，直至通過考核。四、安全管理制度1 .庫房作為物資保管重地，外人未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫房。對所有入庫物資的接觸應(yīng)嚴(yán)格地限制在指定工作人員之間。2 .注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得交于他人，并于離開倉庫區(qū)域時及時鎖好門窗，及時切斷所有電源（嚴(yán)格

8、執(zhí)行班組用電值班制度，實行責(zé)任到人，每日按值班表簽字留痕），杜絕一切火災(zāi)隱患。徐醫(yī)附院保管室安全管理制度3 .按時檢查庫房，做好防火、防爆工作。禁止在庫房內(nèi)吸煙，倉庫范圍內(nèi)不得出現(xiàn)明火，不得堆放易燃易爆品。4 .嚴(yán)禁私拉、亂接電源及電器。5 .積極配合消防部門的日常檢查與不定期培訓(xùn)及演練，加強消防知識的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)各類消防器材的性能和使用方法，明確部門區(qū)域內(nèi)的易燃點和救火方案。做好用電、易燃易爆品的管理。五、檔案管理制度（一）檔案管理要求1 .所有檔案應(yīng)存放整齊，便于查找、核對，并分門別類建立資料清冊。2 .檔案資料應(yīng)詳實，不得有虛假情況。（4） 相關(guān)檔案1 .保管室制度2 .物資計劃單3 .物

9、資臨時申請單4 .物資出庫單5 .庫存物資盤點表6 .固定資產(chǎn)驗收交接表7 .培訓(xùn)資料和培訓(xùn)記錄8 .消防培訓(xùn)及演練記錄9 .滿意度調(diào)查表物資管理制度一、存量管理1 .建立健全物資儲備定額管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行儲備定額。2 .實行物資安全庫存管理（存量庫存為1個月正常用量），科室限量備用及領(lǐng)用制度，保證臨床科室物資需求。3 .總務(wù)處以適質(zhì)、適量、適時、適地的原則供應(yīng)所需物資，以“零庫存”為管理目標(biāo)，避免資金呆滯和供貨不足。4 .根據(jù)每月計劃單的庫存量以及上月使用量對庫存物資進(jìn)行物資存量調(diào)整。5 .全面把握醫(yī)院物資的消耗實際及規(guī)律，不斷優(yōu)化影響采購與庫存量的不利因素。二、物資采購計劃1 .每月初根據(jù)

10、存量管理要求，合理、適量的制定當(dāng)月的物資采購計劃。2 .分管院長及總務(wù)處長審批簽字確認(rèn)后報采購中心進(jìn)行采購計劃。3 .特殊物資申購科室，由科室負(fù)責(zé)人（護(hù)士長或科主任）填寫物資臨時申請單，并簽字確認(rèn)，經(jīng)總務(wù)處長審批后報采購中心采購。4 .每月物資采購計劃單及物資臨時申請單按每個自然月整理、裝訂，統(tǒng)一檔案管理。三、物資入庫1 .按照計劃要求的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格及型號辦理驗收入庫手續(xù)。所有貨物必須現(xiàn)場驗收。2 .物資驗收須雙人驗收并簽字，收貨入庫時檢查物資清單、發(fā)票是否正確。徐醫(yī)附院保管室安全管理制度3 .物資入庫要做到“三清、兩齊、九不”。即三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；兩齊：庫容整齊、擺放整齊；九

11、不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。4 .遵循先驗收后入庫的原則，所有貨物必須現(xiàn)場驗收，驗收后雙方在送貨清單上簽字確認(rèn)，對于驗收貨物與送貨單內(nèi)容不符的，及時與采購部門聯(lián)系進(jìn)行調(diào)換。5 .經(jīng)驗收合格的物資，保管員應(yīng)根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和用途，及時按分類類別放入庫房或貨架，確保安全，庫房要保持通風(fēng)、干燥、清潔，及時檢查庫房防止積壓及霉變，防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。6 .物資入庫無誤后，供貨商將發(fā)票交由采購中心核對，核對無誤后簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)交保管室，根據(jù)發(fā)票及采購計劃核對無誤，轉(zhuǎn)交國有資產(chǎn)管理處辦理賬目入庫。7 .所有物資遵循先進(jìn)先出的原則，防止積壓、陳舊、過期等影響使用的

12、情況發(fā)生。8 .對于特殊部門（如手術(shù)室、維修班）要求物品（非常規(guī)），指定專人管理并設(shè)置專用區(qū)域及明確標(biāo)志。9 .庫內(nèi)不得代存其他物品（除特殊情況，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)特批外），其他一律拒絕存放。10 .各種物資不得外供和私用。11 .每天上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門、窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。12 .每天下班前對物資進(jìn)行整理、對庫房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲環(huán)境檢查。四、物資出庫（一）計劃配送物資1 .配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門，以及其他一線部門。2 .其他科室：西院計劃由西院負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取，行政、后勤部門由科室做好領(lǐng)用計劃，至保管室開出庫單領(lǐng)取。3 .配送時間：院本部每月中

13、下旬各科室提交領(lǐng)用計劃單，次月初配貨由送貨人員下送到各個科室；東院每月上旬提交領(lǐng)用計劃單，當(dāng)月下旬集中送到東院，所有下送物資必須現(xiàn)場核對并在出庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。（四）物資下送為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物資情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，嚴(yán)格遵循以下工作要求：1 .物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。2 .按照各科室報送申領(lǐng)物資計劃將物資送到各個科室，負(fù)責(zé)下送的工作人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)并且要熱情服務(wù)。3 .工作人員發(fā)放和回收更換物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要及時妥

14、善處理。4 .在物資下送過程中下送工作人員與相關(guān)科室發(fā)生爭執(zhí)時，由護(hù)士長部門負(fù)責(zé)人本著相互尊重、互諒互讓的原則適時穩(wěn)妥處理。5 .物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物資出庫操作員開具的“領(lǐng)用單”。無“領(lǐng)用單”，一律不予受理。4徐醫(yī)附院保管室安全管理制度以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行并進(jìn)行定期（1個季度）征求相關(guān)各部門意見，開展物資下送工作追蹤，進(jìn)行滿意度調(diào)查并根據(jù)調(diào)查結(jié)果對下送工作持續(xù)改進(jìn)。（五）計劃外物資臨時申領(lǐng)1 .憑“保管室物資臨時申請單”進(jìn)行臨時中領(lǐng)，打印出庫單據(jù)。2 .“物資臨時申請單”須所在部門負(fù)責(zé)人簽字（護(hù)士長或科主任），領(lǐng)用人在出庫單據(jù)簽字，簽字要求清晰完整。3 .領(lǐng)用人無“物資臨時

15、申請單”或申請單無負(fù)責(zé)人簽字一律不予出庫發(fā)放。4 .保管員按照出庫單據(jù)予以發(fā)貨。5 .出庫單據(jù)按照每個自然月整理、裝訂，封存歸檔。（六）物資退換科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。當(dāng)月按照計劃領(lǐng)用物資在不影響正常發(fā)放情況下并于會計期間內(nèi)可調(diào)換，跨會計期間則不予退貨。五、物資盤點1 .庫存物資盤點，實行定期與不定期盤點，并結(jié)合部分抽查盤點與全部盤點，其中定期盤點與全部盤點相結(jié)合。2 .定期盤點時間點為每個季度末及年終。3 .不定期盤點與部分抽查盤點相結(jié)合，時間點為隨機或月初。4 .根據(jù)庫存盤點表分類別分組盤點（初盤），換類別分組盤點（復(fù)盤）。5 .形成盤點表并由參與盤點人員簽字

16、留痕。6 .需做盤盈盤虧處理的要報總務(wù)處及分管院長批準(zhǔn)處理。7 .建立并做好臺賬，做到帳物相符，裝訂、歸檔。六、在庫物資報廢（一）在庫物資報廢原因1 .每個年度會計期間做年庫存量變化分析，年庫存量多年無變化、無科室領(lǐng)用的物資。2 .物資的款式、版式根據(jù)實際使用要求及相關(guān)制度規(guī)定需要更新改變（如印刷品、服裝類等）。3 .物資發(fā)生霉變、損毀、變質(zhì)等導(dǎo)致不能正常使用。（七）在庫物資報廢流程1 .由庫房統(tǒng)計需要報廢物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價等填寫報廢申請審核表，提出報廢申請。2 .由物資使用科室管理部門負(fù)責(zé)人簽署報廢意見。3 .總務(wù)處處長審批簽字確認(rèn)后，分管院長審批簽字。4 .經(jīng)物資管理系統(tǒng)賬

17、務(wù)處理后報財務(wù)處。七、固定資產(chǎn)驗收根據(jù)國有資產(chǎn)管理處固定資產(chǎn)管理辦法（實行稿）1 .總務(wù)處管理范圍：房屋及構(gòu)筑物；通用設(shè)備；家具、用具、裝具及動植物。2 .參與驗收的部門：招標(biāo)采購部門、歸口管理部門、使用部門。3 .驗收的責(zé)任范圍：符合招投標(biāo)采購合同條款相關(guān)的設(shè)備的實物、供應(yīng)商名、商品名、規(guī)格、型號、參數(shù)、品種、數(shù)量等合同相關(guān)的驗收內(nèi)容。徐醫(yī)附院保管室安全管理制度4 .驗收的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容：與招投標(biāo)采購合同一致。5 .未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)的處理程序：及時退回到招標(biāo)采購部門。6 .驗收檔案管理：固定資產(chǎn)驗收、交接憑證一式三聯(lián)，由采購部門驗收人、歸口管理人員和使用部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)且經(jīng)國資處備案的資產(chǎn)管

18、理人員共同簽字確認(rèn)，各自留存一份歸檔。應(yīng)急預(yù)案一、物資應(yīng)急預(yù)案為應(yīng)對醫(yī)院突發(fā)事件，及時有效供應(yīng)物資，將突發(fā)事件的影響降至最小程度，醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下啟動以下程序：（一）應(yīng)急采購組織管理機構(gòu)醫(yī)院確定機構(gòu)和人員，切實加強對本單位后勤物資供應(yīng)配送及應(yīng)急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物資供應(yīng)配送不斷檔。組長：榮玉濤成員：張波、陳修波、王成鵬、王振海、張志剛（二）應(yīng)急采購適用范圍1 .庫存不足的物資，搶修用水、電、氣物資。2 .臨床使用特殊物資。3 .應(yīng)急狀態(tài)下繼續(xù)物資。（三）應(yīng)急采購主體、原則1 .應(yīng)急采購實施主體：非節(jié)假日的應(yīng)急采購主體為采購中

19、心。節(jié)假日原則上總務(wù)處是應(yīng)急采購實施主體，具體實施為總務(wù)處下設(shè)水、電、氣各班組。2 .應(yīng)急采購有關(guān)原則：出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各采購主體必須以應(yīng)急所需物資類型、品種、數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)在接到通知后應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。（四）應(yīng)急采購后期處置1 .及時查找原因?？倓?wù)處在處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體，進(jìn)行整改。2 .整改措施及書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)。3 .嚴(yán)格責(zé)任追究。對造成應(yīng)急采購不及時不到位的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。二、庫房火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案為了保證醫(yī)院物資及人員生命財產(chǎn)的安全，及時有效地控制處理事故，使事故損失降到最低，根據(jù)醫(yī)院實際情況本著“預(yù)防為主、自救為主、降低損耗”的原則，制定本應(yīng)

20、急預(yù)案。（一）火災(zāi)事故處理1 .火災(zāi)隱患：電器使用方面、易燃物使用方面、人為方面。2 .發(fā)現(xiàn)火情后，第一目擊人應(yīng)第一時間向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組報告。3 .判斷火災(zāi)的地點，分析起火的原因，燃燒物質(zhì)及蔓延速度，及時切斷失火部位徐醫(yī)附院保管室安全管理制度電源、氣源，并立即撥打消防電話119,采取有效措施滅火。（五）應(yīng)急疏散措施1 .疏散引導(dǎo)組在發(fā)生火災(zāi)時，先疏散被火勢圍困的人員，其次再進(jìn)行周圍的物資疏散，同時要注意疏散人員自己的安全，疏散后的物資要放在不影響消防車通道和利于火災(zāi)撲救的安全地點，物資的放置點要留有一至兩名人員看守，防止疏散后有物資形成新的火點。2 .在疏散時，要先疏散容易起火的物資和貴重物資。3 .消防隊到達(dá)火場后，應(yīng)聽從公安消防人員的指揮進(jìn)行疏散工作。（六）物資損失處置1 .在規(guī)定的時間內(nèi)向上級領(lǐng)導(dǎo)做報告分析，及時將損失情況以及相鄰庫房情況反饋上級領(lǐng)導(dǎo)。2 .應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組迅速清理現(xiàn)場，對庫存物資進(jìn)行盤點，核實損失，配合工作人員做好庫房的恢復(fù)重建。3 .