光伏電站備品備件管理制度10

1、光源事業(yè)部備品備件管理制度一、目的用最少的備件資金，合理的庫存儲備，保證設(shè)備維修的需要，不斷提高設(shè)備的可靠性、維修性和經(jīng)濟性。二、使用范圍適用于本事業(yè)部所有的備品備件的管理工作。三、職責3.1 及時有效地向維修人員提供合格的備品備件，并做好備件保管供應(yīng)工作；3.2 做好備品備件使用情況的信息收集和反饋工作；3.3 在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。備件管理人員應(yīng)努力做好備件的計劃、生產(chǎn)、采購、供應(yīng)、保管等工作，壓縮備件儲備資金，降低備件管理成本；3.4 編制和修訂本廠的備品備件管理標準；3.5 組織有關(guān)部門對到備品備件進行驗收、鑒定工作，并填寫驗收單；3.6 制定備品備件的使

2、用周期及更換周期。四、規(guī)程4.1 備品備件定義：為了及時滿足設(shè)備的維修需要，縮短維修停機時間，減少停機損失，盡快恢復(fù)設(shè)備原有功能，需要將設(shè)備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據(jù)設(shè)備磨損規(guī)律和零件使用壽命實現(xiàn)按一定數(shù)量儲備的零件稱為備品備件。4.2 備品備件類型：(1)常用標準件；(2)軸承及其附件(包括壓絲；鎖片；推卸套等)；(3)各類閥門、管件及沖壓管件；(4)潤滑油脂；(5)電氣焊配件及附件(焊鉗、地鉗、電焊線、氣帶、氣壓表；M弧焊；等易損件)；(6)各類清洗劑、生料帶、密封膠、固齒膠等；(7)其他常用易損件。4.3相關(guān)規(guī)定：(1)為防止舊備品備件占用庫存及資金，任何

3、人員在導入使用新備件或材料時，必須先領(lǐng)用原庫房的備件材料進行消化，新購進的備品備件作為本月的庫房最低儲備；如因重大異常導致原備件或材料無法使用，需填寫資產(chǎn)報廢單審批后方可領(lǐng)用新品，否則備件管理員有權(quán)凍結(jié)新品領(lǐng)用。(2)凡一年以上未經(jīng)使用的備品備件清單，經(jīng)各部門核查，確屬多余無用的，誰經(jīng)辦誰負責進行相應(yīng)的賠償，如無去向，由庫房填寫資產(chǎn)報廢單，責任部門簽字進行處置，劃分為部門成本；(3)對于購回的大型備件或應(yīng)急機器設(shè)備等不宜存放在庫房的備件，應(yīng)放置在生產(chǎn)現(xiàn)場由維修工定期進行維修保養(yǎng)，做到無灰塵、無銹跡、腐蝕；(4)備品備件要按規(guī)定使用周期采購，以便維持正常的生產(chǎn)設(shè)備運行(5)各部門領(lǐng)用的備品備件一

4、定要妥善保管，保持存放地點干凈清潔，備品備件擺放整齊，注意環(huán)保和安全。(6)對于所購置的備品備件，各部門領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，各部門需反饋給采購部門、由采購部門給予處理；五、車間備品備件庫存規(guī)定根據(jù)公司現(xiàn)狀，為更好的服務(wù)生產(chǎn)，簡化常用備品備件申報程序，確保常用備品備件的合理庫存；設(shè)備運行部將對常用備品備件的正常庫存量進行重新統(tǒng)計，報采購部進行合理備庫。備件庫相關(guān)負責人要對庫房最低儲備進行分類存放，存放時應(yīng)做好相應(yīng)的掛牌，注明名稱、規(guī)格、型號、用途，部分材質(zhì)特殊的零件還應(yīng)注明材質(zhì)或性能等級。備件庫保管員應(yīng)隨時保持庫房備品備件清潔衛(wèi)生，做到無灰塵、無破損、無銹跡，確保備品備件的完好。每月按時統(tǒng)計

5、出本月備品備件的儲備情況，由設(shè)備管理員根據(jù)最低儲備定額，采購補充。六、備品備件審報程序設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備磨損、腐蝕規(guī)律和對設(shè)備的巡檢情況，每月按時統(tǒng)計自己管理設(shè)備范圍內(nèi)的備品備件、外協(xié)加工件及工用具情況,與庫房針對庫存數(shù)量進行核實后，確定最終的型號、數(shù)量，再填寫采購單，上報審批，經(jīng)核實后報采購部進行采購。七、備品備件驗收程序7.1 外協(xié)加工件7.1.1 驗收項目及技術(shù)要求:1 .外觀質(zhì)量1.1 鑄件關(guān)鍵部位不得有氣孔、加砂、縮松、缺肉、凸起、飛邊、毛刺等鑄造缺陷。1.2 機械加工件按圖紙要求加工的部位不得遺漏。加工表面涂防銹油（或防銹脂），非加工表面涂防銹底漆兩道。2 .尺寸精度2.1 鑄件未

6、加工部位尺寸公差等級按IT16級公差驗收。2.2 機加工件未注明公差尺寸的極限偏差的公差等級按IT14級驗收。2.3 備件圖紙尺寸凡注有公差等級或公差值時，實測實體尺寸必須在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。實體尺寸在公差的中間值時，尺寸精度為優(yōu)良品。2.4 單件小批量（一次來件W8件）進備件，必須按圖紙要求的尺寸精度全檢。較大批量來件時，以不低于8建件的檢驗數(shù)量進行抽檢。2.5 第3.3條和3.4條中的關(guān)鍵尺寸必須完全符合圖紙要求。3 .形狀精度主要檢查備件的圓度、圓柱度，其精度（公差值）按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡圖紙有要求的按圖紙要求檢查。4 .1.3驗收件的管理1.驗收的備件完全符合圖紙及有關(guān)要求的，開具

7、驗收合格證明2,返修品退回原承接單位，有關(guān)單位應(yīng)及時（時間以不影響車間使用為準）返修。3 .備件中主要項目合格，非主要項目達不到要求的備件，在不影響安裝互換性和強度的前提下，允許辦理讓步使用。4 .廢品退回原承接單位。7.2設(shè)備的驗收對于新上設(shè)備，設(shè)備管理員要進行跟蹤，并對車間反映的問題及時向廠家聯(lián)系進行處理，確認完全達到使用要求后報生產(chǎn)部審批后簽字驗收。備品備件管理制度（試行）1、總則為適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定備品備件管理制度。備品備件由設(shè)備能源部歸口管理2、備品備件管理的主要任務(wù)2.1、 及時有效地向設(shè)備維修提供優(yōu)質(zhì)備件。2.2、 重點做好關(guān)鍵設(shè)備所需

8、備件的儲備、供應(yīng)工作。2.3、 做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。2.4、 做好備件儲備定額及目錄的編制工作。2.5、 在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。2.6、 做好進口設(shè)備備件的國產(chǎn)化工作。2.7、 配合倉庫做好管理和備件的保養(yǎng)工作。3、備件管理的工作內(nèi)容3.1、 備件的技術(shù)管理，主要負責技術(shù)資料的搜集工作。3.2、 備件的計劃管理，主要負責備件儲備定額和目錄的編制、供應(yīng)和使用計劃工作。3.3、 備件的經(jīng)濟管理，主要負責經(jīng)濟核算與統(tǒng)計分析工作。4、備件定額的制定、修定4.1、 根據(jù)設(shè)備的數(shù)量以及備件的易損程度、價格、設(shè)備對生產(chǎn)的制約度和替代性、采購周期等，在科學分析設(shè)

9、備運行狀態(tài)和過去的消耗統(tǒng)計基礎(chǔ)上，每年的第一季度對備品備件儲備定額計劃進行修訂，修訂時需按嚴格的審批程序：設(shè)備能源部編制定額變動目錄（含新增的部分），報公司主管領(lǐng)導批準后，交采購部負責采購。同時根據(jù)需要，可以一個季度或半年一次進行修訂，修訂時同樣按照相關(guān)程序?qū)徟?.2、 日常備件管理員可以根據(jù)特殊情況對部分備件不合理的定額計劃進行實時修改，但需按照審批程序進行審批，審批后由設(shè)備能源部備案。4.3、 若發(fā)現(xiàn)備品備件欠缺而影響生產(chǎn)，要追查有關(guān)部門和個人責任。4.4、 設(shè)備確實無圖紙資料及說明書，無法看清配件型號規(guī)格，因而沒有制訂儲備定額計劃的，維修時第一次出現(xiàn)沒有配件，可以不追查責任，如果第二次

10、發(fā)現(xiàn)同樣的配件無儲備定額計劃，維修時沒配件更換而影響生產(chǎn)的，要追查備件管理員的責任。4.5、 就近可采購的配件應(yīng)盡量少備或不備，對價值較高且不易損壞件，可以作為周期備件進行定期采購。4.6、 備件的管理應(yīng)充分考慮備件的及時性、經(jīng)濟性和可靠性，對于關(guān)鍵設(shè)備或遠途采購的備件可根據(jù)需要適當增加儲備，同時要重點做好新增和重要設(shè)備的備件采購工作。5、定額外備品備件的申購5.1、 對于日常維修用的材料及備品備件由設(shè)備能源部維修部門提出申請、報設(shè)備能源部技術(shù)室。由設(shè)備能源部技術(shù)室負責落實庫房是否有庫存，如沒有庫存由設(shè)備能源部技術(shù)室負責提出請購計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后交采購部采購。5.2、 維修用的材料及備

11、品備件的領(lǐng)取，由維護班組填寫領(lǐng)料單，經(jīng)維修主管部門批準后、設(shè)備能源部技術(shù)室備案后方可到庫房領(lǐng)取。6、備品備件供應(yīng)6.1、 采購人員應(yīng)按計劃、按時、按規(guī)格型號及具體要求購回物美價廉、優(yōu)質(zhì)的備品備件及材料。6.2、 主要、關(guān)鍵設(shè)備的備品備件應(yīng)實行三定“定型號、定規(guī)格、定廠家”購買，確保備品備件質(zhì)量，若需變更必須征得公司主管副總經(jīng)理同意方能采購，否則要追查相關(guān)采購員的責任。6.3、 對于設(shè)備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時到貨或無法采購，采購員可先電話通知有關(guān)人員，必要時三天內(nèi)需書面填寫采購反饋單反饋到有關(guān)部門。6.4、 計劃外備品備件或其他急件到貨后，采購部應(yīng)隨時通知驗收和領(lǐng)取。6.5、 領(lǐng)出的

12、設(shè)備、備品備件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或規(guī)格型號不對，可退回倉庫并及時書面反饋給采購部；因未及時反饋，追究有關(guān)人員責任；因沒及時更換備件，影響生產(chǎn)，追究有關(guān)人員責任。6.6、 領(lǐng)出的備品備件未使用的交由設(shè)備能源部技術(shù)室保管。7、備品備件的修舊利廢7.1、 檢修人員設(shè)備檢修完畢后，必須把更換下來的配件及材料能回收的及時回收。7.2、 對更換下來的配件，能修復(fù)的且無其他原因的應(yīng)盡快修復(fù)，以提高配件的利用率，減少配件的損失。7.3、 在檢修過程中，發(fā)現(xiàn)配件規(guī)格型號不對或質(zhì)量不符合要求時，檢修人員可以拒絕使用，并上報設(shè)備能源部技術(shù)室，不得隨意亂丟或改為它用。7.4、 在領(lǐng)用配件時必須根據(jù)實際需要領(lǐng)用，不得隨

13、意亂領(lǐng)亂放。7.5、 檢修人員更換配件必須查清原因，不得隨意更換新配件。7.6、 對于不能修復(fù)需要報廢的一般非固定資產(chǎn)設(shè)備、備品備件，價值在200元以上的由設(shè)備能源部維修部門、設(shè)備責任人作出鑒定意見，上報設(shè)備能源部經(jīng)理批準后報廢。屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備按設(shè)備管理制度規(guī)定的報廢程序執(zhí)行。本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部提出本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部起草本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部歸口管理本規(guī)程由廣西正潤新材料科技有限公司設(shè)備能源部負責解釋備品備件管理制度第一節(jié)總則備品備件的管理直接影響公司的資金占用和周轉(zhuǎn)率，也直接影響正常的生產(chǎn)、檢修和公司的技術(shù)改造、技

14、術(shù)進步。要做好科學的、有計劃的備件管理，首先應(yīng)努力做好備件的計劃工作，同時組織做好備件的生產(chǎn)(自加工件)、采購、供應(yīng)、保管等方面的工作，在保證不影響生產(chǎn)的前提下，應(yīng)盡量壓縮備件、材料的儲備定額，降低備件的管理成本和減少庫存資金的占用，同時做好備件的周轉(zhuǎn)率和準確率的控制工作。為適應(yīng)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定備品備件管理制度。1、備品備件管理的主要任務(wù)(1)及時有效地向設(shè)備維修提供優(yōu)質(zhì)備件。(2)重點做好關(guān)鍵設(shè)備所需備件的儲備、供應(yīng)工作。(3)做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。(4)做好備件儲備定額及目錄的編制工作。(5)在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的

15、資金占用量。4、做好進口設(shè)備備件的國產(chǎn)化工作。(6)做好倉庫管理和備件的保養(yǎng)工作。2、備件管理的工作內(nèi)容(1)備件的技術(shù)管理，主要負責技術(shù)資料的搜集工作。(2)備件的計劃管理，主要負責備件儲備定額和目錄的編制、供應(yīng)和使用計劃工作。(3)備件庫房管理，主要負責備件的保管、進出庫和相關(guān)庫存信息反饋等工作。(4)備件的經(jīng)濟管理，主要負責經(jīng)濟核算與統(tǒng)計分析工作。第二節(jié)備品備件的分工管理1、庫房負責備品備件保管、進、出庫與備件保養(yǎng)等管理工作。2、各車間負責根據(jù)設(shè)備的檢修周期，合理制定備品備件的安全庫存量。3、車間負責備品備件計劃的申報，做到合理儲備，降低庫存資金。4、設(shè)備科負責全廠在用生產(chǎn)設(shè)備所用的備品

16、備件的集中申報，并對所報計劃審查平衡，統(tǒng)一歸口，負責審核申報后，交付供應(yīng)科及時購置。5、凡公司下達的有關(guān)備件的各種報表和材料由設(shè)備科統(tǒng)一上報。6、設(shè)備科負責備品備件的消耗制訂和考核工作。7、設(shè)備科隨時掌握全公司備件庫存情況和消耗情況。第三節(jié)備品備件的分類設(shè)備的備品備件直接參與生產(chǎn)技術(shù)操作過程，由于機械作用的影響或磨損。按照以下進行分類：1、按使用用途分類(1)、生產(chǎn)維修件：使用的時間較短，易于磨損，中小修時更換的備件。如密封、軸套、軸承等。(2)、大修備件：使用時間較長，不易磨損，只在大修時更換的備件如齒輪、泵體等。(3)、事故件：使用壽命較長，一般情況不更換，只在發(fā)生事故時更換。且制造加工難

17、度大的備件。如推焦桿、減速機、風機轉(zhuǎn)子等。2、按使用的性質(zhì)分類：(1)、定型設(shè)備標準件。(2)、專用設(shè)備非標準件。(3)、非標準設(shè)備非標準件。3、按使用壽命長短分類：(1)、易損件(一類件)：使用壽命在六個月以下者；(2)、常換件(二類件)：使用壽命在六個月至一年以上者；(3)、非常換件(三類件)：使用壽命在二年至四年者；(4)、事故件(四類件)：使用壽命在四年以上者，或加工周期較長，不易自然損壞，但發(fā)生事故可以損壞件。4、按備品備件加工情況分類：(1)、自制件：由本廠自己承制的備品備件。(2)、外協(xié)件：由外單位承制的備品備件。第四節(jié)備品備件計劃申報與驗收備品備件計劃的編制申報是備件管理工作中

18、的一個重要組成部分，計劃的編制必須根據(jù)備件定額、庫存量、可修復(fù)、修復(fù)的備品備件進行核對，并以設(shè)備開動情況及生產(chǎn)負荷安排部署情況為依據(jù)，準確及時申報采購。1、備品備件申報要求(1)各車間、部門所需的備品備件的申報，按照月份備品備件計劃采購單規(guī)范填寫，并于每月二十日前申報設(shè)備科。(2)規(guī)格型號不全的備品備件要附圖紙、樣品或照片。(3)車間自制備件由車間設(shè)計、繪圖。(4)各車間每月允許有三條以內(nèi)急件計劃。由車間填寫月份備品備件急件采購計劃單，直接報送設(shè)備科、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審核審批。(5)大型、特殊、精密備品備件的申報，車間必須提出相應(yīng)的技術(shù)要求。(6)需外加工備件，車間填寫外加工聯(lián)絡(luò)單，設(shè)備科審核

19、，分管副總審核、總經(jīng)理審批后，到指定單位加工。備件加工好后，依程序辦理驗收、出入庫手續(xù)。2、備品備件驗收要求(1)備品備件到貨后，采購人員根據(jù)合同或到貨單，會同倉庫保管員、使用單位、設(shè)備科三方根據(jù)計劃進行驗收。(2)備品備件到貨應(yīng)提供相應(yīng)的合格證、出廠檢驗報告等技術(shù)文件。(3)驗收采用目測、測量、論證等方法，確認備品備件是否合格。(4)驗收合格填寫備品備件驗收確認單，三方簽字辦理入庫手續(xù)。(5)驗收不合格的備品備件，設(shè)備科負責填寫備品備件質(zhì)量反饋單，三方簽字反饋供應(yīng)科。(未按期更換的或影響生產(chǎn)的備品備件反饋單由生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字批示)(6)備品備件在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由車間、設(shè)備科以反

20、饋單形式反饋供應(yīng)科協(xié)調(diào)解決。(未能解決或影響生產(chǎn)的由生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字批示)第五節(jié)備品備件供應(yīng)要求1、主要、關(guān)鍵設(shè)備的備品備件應(yīng)實行三定“定型號、定規(guī)格、定廠家”購買，確保備品備件質(zhì)量，若需變更供應(yīng)科與設(shè)備科及使用部門及時進行溝通，避免因變更造成的備品備件的不符合要求及由此造成的附帶損失。2、對于設(shè)備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時到貨或無法采購，供應(yīng)科可先電話通知有關(guān)人員，必要時三天內(nèi)可書面填寫采購反饋單反饋到有關(guān)部門。3、計劃外備品件或其他急件到貨后，供應(yīng)科應(yīng)及時通知相關(guān)部門。第六節(jié)備品備件的倉庫管理1、全公司備件庫由庫房統(tǒng)一管理。2、庫存?zhèn)淦穫浼浳惶?、名稱、規(guī)格、數(shù)量等項目要填寫清

21、晰，做到帳、物、卡、資金四相符。3、庫存?zhèn)淦穫浼龊镁S護保養(yǎng)工作，做到定期涂油防銹、防變形、防變質(zhì)，確保備件完好，始終處于良好狀態(tài)。4、備品備件分區(qū)域分類存放要求：(1)以各車間專用件為區(qū)域分類存放(2)以通用件為區(qū)域分類存放：各車間通用的備品備件以類別進行存放。5、庫存通用備件原則上誰申報誰領(lǐng)用。庫存時間30天以內(nèi)，使用單位與申報單位協(xié)商領(lǐng)用；超出30天，誰需用，誰領(lǐng)取。6、備品備件要根據(jù)計劃出庫，保管員要嚴格履行手續(xù)，憑“領(lǐng)料單”按需要的名稱、規(guī)格數(shù)量發(fā)貨，領(lǐng)料票單要有保管員和領(lǐng)料員、車間負責人、分管副總、總經(jīng)理簽字。領(lǐng)料單必須填寫單價、總價，便于車間成本控制。(大中修、技改項目材料、備

22、件出庫蓋大中修、技改專用章)第七節(jié)修復(fù)、可修復(fù)備品備件管理修舊利廢是備品備件管理和維修工作一項重要任務(wù)，凡有可能修復(fù)的舊件均要回收，將其分成可修復(fù)再用件、可改制他用件。修復(fù)、可修復(fù)備品備件原則上車間負責管理，作為備用或修復(fù)入庫上賬作為各車間通用設(shè)備。1、車間修復(fù)、可修復(fù)備品備件的修復(fù)要求(1)各車間要將設(shè)備檢修更換下來的備件進行認真檢查，對于具有修復(fù)再生利用價值的，要編制可修復(fù)的項目表。(2)設(shè)備檢修更換下來的備件，尺寸不符合要求、機械性能并沒有變化的備件，應(yīng)采取堆焊、噴鍍、機加工等修復(fù)辦法，使其再生。(3)關(guān)鍵備件的修復(fù)再生，修復(fù)前需經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員和有豐富經(jīng)驗的老工人共同檢查，確認采用可靠技

23、術(shù)手段其修復(fù)后性能或檢查后，報設(shè)備科核準后方允許修復(fù)。(4)修復(fù)的工藝技術(shù)問題，使用車間能修復(fù)的，由使用車間解決，自己不能修復(fù)的，以設(shè)備科和加工單位為主，使用單位協(xié)助處理。2、庫存?zhèn)淦穫浼男迯?fù)、可修復(fù)要求1)、對設(shè)備改進，產(chǎn)品、品種規(guī)格變動以及設(shè)備圖紙錯誤等原因造成不能使用的備品備件，使用部門可申請修復(fù)、技改移做可用備件。2)、對無法修復(fù)，或修復(fù)價值過高的庫存?zhèn)淦穫浼?，由庫房申請報廢或外調(diào)其他子公司做可修復(fù)備品備件，物盡其用，發(fā)揮其最大價值。3、各種機電產(chǎn)品和有色金屬件出庫一律實行交舊領(lǐng)新制度，以便修配利用。第八節(jié)備品備件的報廢1、備件的報廢標準如下：(1)備件使用達到使用壽命，確實無修復(fù)價

24、值的。(2)淘汰或改型，外調(diào)不出，又無法改制的備件。(3)嚴重殘缺不全、老化變質(zhì)無法使用的備件。(4)天災(zāi)或事故性損壞，無法修復(fù)的備件。(5)耗能高、效率低、技術(shù)落后已淘汰的備件。(6)圖物不符，沒有使用價值的備件。(7)可循環(huán)修復(fù)備件中，經(jīng)各種手段多次修復(fù)后達不到使用要求的備件。(8)由于生產(chǎn)工藝更新設(shè)備改造后，原設(shè)備備件需要改制費用在原件價格50%以上的備件，確實無改造價值經(jīng)有關(guān)單位確認后的備件。2、備品備件報廢審批程序：(1)、備品備件下線后，由各車間部門的設(shè)備管理專業(yè)人員、設(shè)備科等專業(yè)成3人以上的備件鑒定小組，在一周內(nèi)對下線備件進行鑒定，對符合報廢標準的備件提出報廢申請，填寫備品備件報

25、廢申請單，內(nèi)容主要包括：專業(yè)類別、備品備件名稱、規(guī)格型號或圖號、數(shù)量、單價、安裝位置、下線時間等，填寫完成后報相關(guān)領(lǐng)導審核審批。(2)、單個備件原值在2000元以內(nèi)的由車間負責人簽字確認，設(shè)備科審核。15000元以內(nèi)的需由設(shè)備科負責人簽字確認，報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批。15000元以上的由生產(chǎn)副總簽字確認，報總經(jīng)理審批。第九節(jié)備品備件圖紙資料的管理1、加強備品備件的管理工作，必須同時做好備品備件資料的技術(shù)管理。要按主機建立備件的訂貨圖紙資料、圖冊；要注意收集各種設(shè)備、材料、備件的樣本和說明，為設(shè)備選型、采購訂貨提供依據(jù)。2、產(chǎn)品訂貨、安排生產(chǎn)一律使用藍圖。車間自行繪制的零部件加工圖紙，需逐級審核

26、并簽字，尺寸技術(shù)條件必須清楚。改圖必須簽字蓋章，并說明修改原因及上級主管領(lǐng)導簽署的意見，每張圖紙上的修改不得超過5處，超過5處必須重新繪制圖紙。3、建立健全備件圖紙審核、校對責任制，確保備品備件圖紙準確無誤，對未經(jīng)審核或有疑問的備件圖紙，一律不準安排加工訂貨和生產(chǎn)。對任何不負責任造成損失和浪費者，應(yīng)追究責任。第十節(jié)備品備件外加工統(tǒng)計工作1、每月26日前，車間將本部門當月外加工聯(lián)絡(luò)單報送設(shè)備科，以便設(shè)備科對外加工備品備件規(guī)格、數(shù)量及資金進行統(tǒng)計匯總后報呈財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。2、外加工聯(lián)絡(luò)單按要求填寫詳致，完善保管附：月份備品備件采購計劃單月份備品備件計劃采購單備品備件驗收確認單備品備件采購計劃、驗收流

27、程圖山西班大姆史”集曲康世工FRM#2015年10月份備品備件急件采購計劃單申報單位：填報日期：年月日編號:代號1設(shè)備系統(tǒng)或安裝地點2設(shè)備名稱3備件標準名稱4規(guī)格型號5建議生產(chǎn)廠家6需求數(shù)量7單位8安全庫存量9實際庫存量10實購量11計劃單價12計劃金額13計劃到貨期14實際到貨期15驗收人簽字16備注申報部門負責人庫房設(shè)備科生產(chǎn)副總審核總經(jīng)理審批備注：填寫要求：1、1為部門代號，格式為車間代號-序號，備煤車間BM煉焦LJ,化產(chǎn)HC,電儀DY,化驗HY,發(fā)運FY.2、1-9,14為車間、部門填寫，設(shè)備科審核補充，10-11為設(shè)備科填寫，12、13供應(yīng)科填寫，15為庫房填寫，16為設(shè)備科，車間（

28、部門）、庫房三方共同填寫2015年10月份備品備件采購計劃單申報單位：填報日期：年月日編號:代號1設(shè)備系統(tǒng)或安裝地點2設(shè)備名稱3備件標準名稱4規(guī)格型號5建議生產(chǎn)廠家6需求數(shù)量7單位8安全庫存量9實際庫存量10實購量11計劃單價12計劃金額13計劃到貨期14實際到貨期15驗收人簽字16備注申報部門負責人庫房設(shè)備科備注備注：填寫要求：1、1為部門代號，格式為車間代號-序號，備煤車間BM煉焦LJ,化產(chǎn)HC,電儀DY,化驗HY,發(fā)運FY.2、1-9,14為車間、部門填寫，設(shè)備科審核補充，10-11為設(shè)備科填寫，12、13供應(yīng)科填寫，15為庫房填寫，16為設(shè)備科，車間（部門）、庫房三方共同填寫備晶備件、

29、材料驗收確認單年月日序號備品備件材料名稱規(guī)格型號數(shù)量單位驗收標準驗收結(jié)論備注目測測量咨詢車間簽字設(shè)備科簽字庫房保管簽字備品備件采購計劃、驗收、領(lǐng)料審批流程圖車間申報備品備件材料計劃設(shè)備科審核、申報主管生產(chǎn)副總審核車間憑領(lǐng)料單出庫備品備件管理制度目錄閱讀對象錯誤！未定義書簽。修改記錄錯誤！未定義書簽。目錄221. 定義和范圍232. 管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置233. 備件庫房的管理要求234. 備品備件采購流程245. 備品備件的領(lǐng)用流程246. 備件的借用流程247. 備品備件報廢流程258. 備品備件庫存管理流程259. 備品備件檢測管理流程2610. 備品備件管理原則26附件：檢測方式27交

30、換機檢測方式27服務(wù)器檢測方式27防火墻檢測方式27入侵檢測本測方式28內(nèi)存檢測方式28硬盤檢測方式28HBA卡檢測方式29RAID卡檢測方式29網(wǎng)卡檢測方式29風扇檢測方式30電源檢測方式30攝像機檢測方式30硬盤錄像機檢測方式301,定義和范圍備品備件是指運行于計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之上，直接提供備品備件服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。備品備件包括交換、傳輸、數(shù)據(jù)、存儲、電源等專業(yè)設(shè)備的備品備件及相關(guān)部件等。本管理辦法（以下簡稱“辦法”）適用于公司備品備件管理體系的建設(shè)和備品備件的維護、使用及第三方虛擬備品備件庫管理。備品備件管理的原則為：“統(tǒng)一管理、集中調(diào)配”的維護原則。統(tǒng)一管理：商務(wù)部根據(jù)對備品備件的管

31、理范圍進行統(tǒng)一采購、入庫、出庫、統(tǒng)計及支付各供應(yīng)商備品備件款項。集中調(diào)配：根據(jù)設(shè)備維護的實際需要，云服務(wù)中心提出備品備件采購需求和計劃并由商務(wù)部負責對備件的調(diào)用和采購。2 .管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置云服務(wù)中心負責對備品備件的提出采購需求和采購計劃，商務(wù)部負責建立備品備件庫或第三方虛擬備品備件庫，含傳輸、交換、數(shù)據(jù)、等專業(yè)綜合備件庫。備品備件系統(tǒng)崗位設(shè)置：商務(wù)部設(shè)有專職備件管理人員，對備品備件或第三方虛擬備品備件庫進行綜合管理。云服務(wù)中心協(xié)助商務(wù)部對備品備件的可用性進行管理。3 .備件庫房的管理要求備品備件庫必需遵循以下基本庫房管理要求：庫房內(nèi)嚴禁煙火、易燃易爆等無憑存放、嚴禁亂拉亂搭電線，放置消

32、防設(shè)施。入庫的備品備件均應(yīng)裝入防靜電袋并密封好后再行儲放，儀器儀表應(yīng)裝入包裝盒（箱）中再行儲放。備品備件依據(jù)不同類型分架放置，并貼上標簽。標簽要清晰、完整且貼在醒目的位置。4 .備品備件米購流程商務(wù)部采購備件要優(yōu)先考慮供貨時效性，同時要考慮備件質(zhì)量，價格等商務(wù)綜合因素。每類備件的供應(yīng)商應(yīng)按照貨比三家詢價。合格供應(yīng)商每類產(chǎn)品保持三家以上。根據(jù)供應(yīng)商提供的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，具體按照供應(yīng)商管理規(guī)范執(zhí)行。云服務(wù)中心人員提出采購申請，報請部門經(jīng)理審核，審核完成后由商務(wù)部統(tǒng)一采購。針對項目合同清單范圍，簽訂的第三方虛擬備品備件庫，由云服務(wù)中心項目經(jīng)理直接聯(lián)系第三方虛擬備品備件庫配送更換故障件

33、。在巡檢過程中若需增加設(shè)備或用戶提出增加設(shè)備時，由云服務(wù)中心部門主管審核確認后報公司，簽訂合同后由商務(wù)部統(tǒng)一采購?；?qū)π略黾釉O(shè)備，簽訂第三方虛擬備品備件庫。5 .備品備件的領(lǐng)用流程“備件領(lǐng)用”指當備件從庫房拿出使用時，進入備件領(lǐng)用流程，由云服務(wù)中心人員提出備件領(lǐng)用申請并填寫備件領(lǐng)用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫即完成領(lǐng)用流程。更換回的故障件后進入領(lǐng)用返回流程，由商務(wù)入庫并對故障件進入送修或報廢流程。針對已經(jīng)簽訂合同的第三方虛擬備品備件庫，由云服務(wù)中心提出故障件更換領(lǐng)用需求，第三方虛擬備件庫根據(jù)合同SLA現(xiàn)場響應(yīng)，同時云服務(wù)中心各專業(yè)工程師負責故障件記錄。6 .備件的借用流程借用：由云服務(wù)中心部

34、門方發(fā)起借用申請，各專業(yè)人員提出備件借用申請并填寫備件借用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫即完成借用流程。完成借用手續(xù)后，需在規(guī)定時間內(nèi)歸還商務(wù)部原備件或型號相同的完整備件，進入還備件流程。還備件流程：云服務(wù)中心在規(guī)定的時間內(nèi)對借用備件進行歸還商務(wù)部并由商務(wù)庫房管理人員在收到備件后進行核對和確認后最終入庫7 .備品備件報廢流程當故障備件無法修復(fù)或不具有使用價值時，要及時進行報廢處理。備件報廢由云服務(wù)中心提出報廢申請，提交主管領(lǐng)導審批確認。審批通過后由商務(wù)部管理員將廢件轉(zhuǎn)入報廢庫。第三方虛擬備品備件庫，根據(jù)合同規(guī)定硬盤件外，其它報廢件自行處理。需報廢備品備件如屬固定資產(chǎn)的，由于涉及資產(chǎn)的變動，備件

35、管理點應(yīng)協(xié)助財務(wù)部按照固定資產(chǎn)報廢流程對備件進行報廢處理。8 .備品備件庫存管理流程商務(wù)部門應(yīng)規(guī)范有序、分門別類地將備品備件存放到指定位置，為便于備件的清理、查找和使用，要求按備件類別進行詳細歸類，可根據(jù)備件的資產(chǎn)編號、型號、名稱、序列號等標識應(yīng)齊全。并應(yīng)建立備品備件出入庫備查簿、對備品備件的規(guī)格、數(shù)量、來源、出庫、入庫、去向、結(jié)存數(shù)量等進行逐一登記。嚴格按制度執(zhí)行備品備件的出入庫的清點、移交、雙方簽收填報，并每月按時對備件進行統(tǒng)計。庫存?zhèn)浼?yīng)做到賬、物相符，記賬及時準確。并建立備品備件定期盤點制度，對庫存?zhèn)淦穫浼驮谟脗淦穫浼臄?shù)量和種類進行統(tǒng)計，盤點結(jié)果上報上級領(lǐng)導及資產(chǎn)管理部，做到臺賬和

36、實物相符。盤點流程：進行庫房盤點時，庫房管理員和財務(wù)人員先根據(jù)盤點計劃進行實物盤點，生成盤點表；如果有差異則做成差異對比表，財務(wù)進行差異調(diào)查后編寫差異報告，然后將差異報告和盤點結(jié)果上報給領(lǐng)導審核，領(lǐng)導審核通過后發(fā)送庫存盤點差異處理意見給庫房管理員，庫房管理員按差異處理意見對庫存做盤虧或盤盈處理并上報財務(wù)部與資產(chǎn)管理部；如果審核沒有通過，領(lǐng)導填寫原因后將差異報告和盤點結(jié)果退回給庫房管理員，由庫房管理員重新做差異調(diào)查后形成報告再次上報。商務(wù)部應(yīng)對在用備品備件進行跟蹤，加快回收速度，提高備品備件的周轉(zhuǎn)率。對壞件及時送修，保證庫存可用備件的數(shù)量。第三方虛擬備件庫根據(jù)合同提供安全庫存，以備突發(fā)情況。9

37、.備品備件檢測管理流程為保證備品備件在使用中性能指標符合原有的技術(shù)要求，制定以下流程。（一）檢測頻率新采購備件進行全面檢查；庫存?zhèn)浼捎贸闄z方式。每個季度進行一次檢測，庫房管理員提出報告，云服務(wù)中心負責檢測。檢測合格的在備品上標注標簽，標出檢測結(jié)果，檢測工程師和檢測時間。并出具檢測報告。抽檢的基礎(chǔ)概率為庫存數(shù)量的30%只入不舍。例如服務(wù)器的30%；2.1臺，則進行抽檢3臺。（二）檢測方式和人員對于備品備件按照其產(chǎn)品特性由云服務(wù)中心分派相應(yīng)技術(shù)工程師進行檢測，首先對外觀進行檢測，保證無破損和芯片腐蝕等情況，其次是性能測試，檢測工作在公司實驗室上機測試，確保備件和備品性能優(yōu)良和設(shè)備的正常運行。對于

38、檢測中發(fā)現(xiàn)問題的備品備件根據(jù)實際情況填寫檢測表，報部門經(jīng)理審批后進入維修或報廢環(huán)節(jié)。維修后恢復(fù)正常性能的要保留其備件的維修記錄備查。10 .備品備件管理原則滿足SLA服務(wù)水平要求，并根據(jù)不同項目的規(guī)定，滿足項目對服務(wù)時間、服務(wù)級別、電話響應(yīng)時間、現(xiàn)場響應(yīng)時間、備件更換時間的要求。附件：檢測方式交換機檢測方式序號測試步驟正確結(jié)果驗收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測無報錯是否N/A3Telnet正常登陸，提示輸入用戶名密碼是否N/A4IPAddress正常返回本機地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6IRF測試（關(guān)閉一個節(jié)點）網(wǎng)絡(luò)通信正常是否N/A7端口聚合測試正常是否N/A8交換機端口速率正常是否N/A10ARP綁定測試正常是否N/A11網(wǎng)絡(luò)延時測試（ping）小于等于1ms是否N/A服務(wù)器檢測方式序號測試步驟正確結(jié)果驗收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測狀態(tài)燈無報錯，硬件自檢順利通過是否N/A3操作系統(tǒng)運行正常運行正常是否N/A4網(wǎng)絡(luò)測試ping127.0.0.1ping本機IPping網(wǎng)關(guān)