汽修廠采購流程

1、采購流程1、 目的：對采購過程進行規(guī)范和控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。2、 適用范圍：適用于設(shè)備、原材料、輔助材料和其他生產(chǎn)材料的采購。3、 職責1、 供應(yīng)部負責公司生產(chǎn)所需的設(shè)備及物資的采購。2、 供應(yīng)部負責確保采購的設(shè)備、物資符合要求以及供貨的及時率。3、 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。4、 措施和方法1、 采購控制原則：根據(jù)采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟簡單的方式實現(xiàn)有效的控制。2、 采購產(chǎn)品的分類：公司對采購產(chǎn)品實施分類控制，根據(jù)采購物資批量的大小和生產(chǎn)影響的重要程度，分為A、 B、 C 三類，具體分類規(guī)定如下：A

2、類：對生產(chǎn)影響程度大、額大、量多的物資。B 類：對生產(chǎn)影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C 類：一般的配件、不能固定供方的次要物資。3、 供方的選擇和評定A、 產(chǎn)品質(zhì)量達到采購要求的質(zhì)量。B、 有足夠的保證質(zhì)量的秤產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定的產(chǎn)品，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。C、價格在公司可接受的范圍內(nèi)，從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大的配套份額。D、每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。4、 俁格供方的的評定內(nèi)容A、 由采購部組織評定，并提供供方名單，生產(chǎn)部物控部等相關(guān)部門應(yīng)參與評定。B、 B 類物供方經(jīng)評定扣，由總經(jīng)理/董事長批準納入合

3、格供方名單。C、 C 類物資的代方一般由采購人員根據(jù)樣品或才料要求直接選定，評審過程不作記錄。5、 評定依據(jù)A、質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相就的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對樣件進行認可，認可方為：A 類：提供檢測報告或在有條件時公司實司實施檢測，必要時進行現(xiàn)場評定。B 類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對于已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。C 類：由采購人目測其外觀質(zhì)量。B 綜合評定：通過樣件的認可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按4 所列原則進行綜合評定，綜合評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準列入“合格供方名錄” ，作為采購時確定供方的依據(jù)， “合格供方名錄”應(yīng)發(fā)放至供應(yīng)、生產(chǎn)、物控、

4、財務(wù)等有關(guān)部門。五、采購流程1、采購申請A、生產(chǎn)性物資的采購由生產(chǎn)部提出申請，物控制經(jīng)理審核，分管副總復(fù)審，通過后報總經(jīng)理/董事長審批2、采購審批權(quán)限4、 采購實施供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請表組織采購員進行采購。A、采購員1) ) 根據(jù)申購物品的要求進行市場調(diào)查，進行比質(zhì)、比價、 比服務(wù)。2) 將收集到的產(chǎn)品信息、供應(yīng)商信息理理齊全，交由供應(yīng)部經(jīng)理審核并提出參考意見。3) 將經(jīng)過審核后的采購清單交由總經(jīng)理/董事長最終確定。B 供應(yīng)部經(jīng)理1 )根據(jù)審核后的采購清單與供貨商進行采購談判；2 ) 審閱采購員擬定的采購合同，報相羊負責人審批后簽訂購貨合同。5、提貨A、設(shè)備、物品采購原則上須要求貨

5、主送貨上門。B、特殊品種或特殊情況，須到自提貨的，由供應(yīng)部負責。6、物品入庫及出庫A、供應(yīng)部采購設(shè)備、物品回來交，將采購清單交由物控檢驗、入庫。B、物控部對采購回來設(shè)備、物品進行檢驗，檢驗合格辦理入庫手續(xù)。C、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要到物控部辦理領(lǐng)用手續(xù)。7、退、換貨A、物控部必須根據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù) 量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨。B、如需退、換貨的，由倉管填寫“退貨申請”經(jīng)該部門經(jīng)理同意后交供 應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。C、所有物料驗貨合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、 數(shù)量、規(guī)格等 問題，由物控部負責處理。8、采購報銷A、采購報銷實行一支筆負責制，即供應(yīng)部采購員憑物料申購單、采購清單、發(fā)票和驗收入庫單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通