CCC內(nèi)審檢查表

1、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力內(nèi)審檢查表審核組長：*組員：*審核日期：*內(nèi)容提示檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方式1 1.職責(zé)1.1.是否任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予其相應(yīng)的職詢問、查任和資源責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？命書2.2.文件和2.2.是否有文件化的程序確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善查義件記錄保管和使用？該文件是否能確保變更的獲查現(xiàn)場證產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，再加貼強(qiáng)制性查現(xiàn)場認(rèn)證標(biāo)志？查義件3.3.是否配備了滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)查標(biāo)準(zhǔn)品的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備？查義件4.4.是否建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試查記錄驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境條件？查義件1.1.是否建立并保持了文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件

2、？2.2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否不低于該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求？3.3.是否建立并保持了文件化的文件和資料的檢查記錄控制程序？4 4 . .文件發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？在使用處是否能獲得相應(yīng)義件的有效版本？5 5 . .是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、 儲(chǔ)存、保管和處理程序？內(nèi)容提示檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方式檢查記錄3.3.關(guān)鍵材料的采購/驗(yàn)證4 4.生產(chǎn)過程控制5 5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)1,1,是否制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序？是否按文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，并保存相關(guān)記錄？2 2 . .是否建立

3、并保持了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序？是否按文件要求對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄？3 3 . .若關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)由供應(yīng)商完成，是否對(duì)其提出了明確的檢驗(yàn)要求，并保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？1.1.是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別？關(guān)鍵工序操作人員是否具備相應(yīng)能力？查義件、記錄查義件、記錄查義件、記錄查記錄查義件查義件查記錄查記錄查義件查記錄2 2. .對(duì)需要宥義件規(guī)定才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的工序，是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？3 3. .是否建立并保持對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？4 4. .是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段按規(guī)定的要求對(duì)在制品進(jìn)行檢查/檢驗(yàn)？是否按要求

4、實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)？1 1. .是否制定并保持了滿足認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？2 2. .是否已按程序正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)并保存相應(yīng)記錄？內(nèi)容提示檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方式檢查記錄6 6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備7.7.不合格品的控制8.8.內(nèi)部質(zhì)量審核1 1. .是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程并按規(guī)程要求準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備？2 2. .檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國家或國際基準(zhǔn)？是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？3 3. .檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)志？4 4. .是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)所采取的措施并保存相關(guān)記錄？1

5、 1. .是否建立了不合格品控制程序？其中是否包括不合格品的標(biāo)識(shí)方法、隔離和處置及采取的糾正、預(yù)防措施？是否按文件要求對(duì)不合格品進(jìn)行控制？2 2. .經(jīng)返修、返工的產(chǎn)品是否重新進(jìn)行檢測？3 3. .是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄？1 1. .是否建立了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序？是否保存內(nèi)審的記錄？2 2. .是否保存顧客投訴及采取糾正措施的記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？3 3.是否進(jìn)行了過程審核和產(chǎn)品審核？查義件、檢驗(yàn)員操作查記錄查標(biāo)識(shí)查義件、記錄查試驗(yàn)現(xiàn)場查義件、記錄查記錄查記錄查義件、記錄查記錄內(nèi)容提示檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方式檢查記錄9 9.產(chǎn)品一1.1.是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵兀器件和材料、結(jié)構(gòu)等查義件致性因素的變更控制程序？查記錄10.10.包2.2.查綜合部是否對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制。查記錄裝、搬運(yùn)3.3.查品管部是否對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制。查義件和儲(chǔ)存4.4.變更控制程序是否包括認(rèn)證產(chǎn)品變更前向查義件、記認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)的內(nèi)容？錄1.1.成品的包裝和加貼標(biāo)志過程（包括所用材查倉庫現(xiàn)料）是否符合標(biāo)