內(nèi)審檢查表 各部門

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求1本公司對質(zhì)量管理體系所需的過程2確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的制度3確保能獲得必要的資源和信息4實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程持續(xù)改進質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄文件要求總則1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否發(fā)生更改？2.如果發(fā)生更改，是否對其進行適宜性的評審？質(zhì)量手冊1.崗位職責、工藝流程是否發(fā)生變更？2.如果發(fā)生變更，是否對相應的職責、權限、作業(yè)文件進行策劃？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核

2、部門： 文控部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作廢的文件。對文件的修改和更新是否進行批準？作廢文件如何控制？2.文件是否保持清晰，易于識別和檢索？記錄控制1.是否提供了適宜的記錄保存貯境？2.記錄的檢索是否方便？3.有無超其作廢的記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄5.1管理承諾1.是否繼續(xù)向全體員工傳達了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？ 2. 隨著企業(yè)的發(fā)展是否確并提供了充分的資源？ 5.2以顧客為關注焦點1.通過什么方式來了解顧客的需求和期望？2.合同是否按顧客的要求進行實施？5.3質(zhì)量

3、方針1.質(zhì)量方針是否與質(zhì)量宗旨是相適應？2.公司是否質(zhì)量方針進行評審和修改，使其保持持續(xù)的適宜性？質(zhì)量目標1.質(zhì)量目標是否有變化？2.質(zhì)量目標實現(xiàn)情況是否已進行考核？質(zhì)量管理體系策劃1.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關的環(huán)節(jié)或過程，做相應的變更以至需要更改相關的文件以保持體系的完整性？職責和權限1各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權限是否滿足現(xiàn)有機構運行的要求？管理者代表1. 管理者代表是否有變更？內(nèi)部溝通1.在各部門、各層次人員之間是否建立了有效的信息溝通渠道？5.6管理評審1.誰、何時主持管理評審工作？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 管理層 審核員： 標

4、準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄1.誰、何時主持管理評審工作？2.管理評審工作是否有計劃 ？3.管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？4.結論（輸出）是什么？ 5.管理評審提出了哪些改進措施？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.1資源提供1、人力資源資源有那些？ 2、基礎設施資源有那些？ 3、工作環(huán)境資源有那些？ 4、信息資源有那些？ 5.提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄 6.2人力資源1.是否制定培訓計劃并實施培訓，提供培訓以滿足需求？2.是否評

5、價培訓的有效性？3.是否保存有關的培訓記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.3基礎設施1.是否有新增基礎設施？ 并對基礎設施進行登記、建立了臺帳。2.是否按規(guī)定對基礎設施進行維護、維修？3.是否有設施維修計劃？4.是否有設施維修記錄？6.4工作環(huán)境1.作業(yè)場所要求有溫度、濕度、噪聲、振動、衛(wèi)生等控制在規(guī)定范圍內(nèi)，公司是否提供一定的設施滿足這些要求？2.公司是否規(guī)保持良好的工作環(huán)境？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 業(yè)務部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄與產(chǎn)品有關的要求的確定1.產(chǎn)品的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？2.顧客的

6、上述要求是否已形成文件？與產(chǎn)品有關的要求的評審1.產(chǎn)品的要求通過什么途徑得到規(guī)定？2.與產(chǎn)品有關的要求的評審在什么時間進行？3.對哪些合同進行了評審？顧客溝通1、在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時準確地了解產(chǎn)品有關的信息，如何與顧客進行溝通？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄生產(chǎn)和服務提供的控制1.產(chǎn)品特性及有關的要求是否發(fā)生變化？ 2. 是否結合產(chǎn)品特性及有關的要求是否發(fā)生變化對生產(chǎn)運作的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導書并實施？3. 設備是否選適宜？4. 監(jiān)視和測量裝置是否適宜？5.是否明確生產(chǎn)和服務提供過程中的監(jiān)視和測量任務？質(zhì)量管理體系內(nèi)部

7、審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄生產(chǎn)和服務提供過程的確認1.在生產(chǎn)和服務提供過程中，哪一過程是特殊過程。2.特殊過程所用設備、設施的能力是否滿足作業(yè)要求？3.工藝文件是否適宜？4.特殊過程的操作人員，是否仍然具備的能力與資格？5.是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或特殊過程發(fā)生更改時，對特殊過程進行再確認？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：生產(chǎn)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄標識和可追溯性1.采用何種方法對產(chǎn)品進行標識？ 2.對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？3.當有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟一性標識？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門

8、：生產(chǎn)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄產(chǎn)品防護1.作業(yè)場所、倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境（如清潔、通風、干燥、防雨、防潮、防火措施等）？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.是否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定？2.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結果是否重新評價其有效性？3.是否進行再調(diào)整？4.被檢定或校準的裝置上是否有檢定標識？5.是否保存校準或檢定記錄？ 6.是否對其進行保護，防止損壞和失效？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄8.1測量分

9、析和改進 總則1.通過什么方法證實產(chǎn)品符合性？2.通過什么方法測量質(zhì)量管理體系有效性？ 3.在測量、分析和改進活動中是否采用了統(tǒng)計技術？ 4.通過測量分析的活動是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 業(yè)務部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄顧客滿意1.公司通過什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2.顧客滿意或不滿意的信息涉及哪些內(nèi)容？3對收集到的信息，公司是否進行分析？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄內(nèi)部審核1公司進行內(nèi)部審核的目的是什么？2.進行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？3.內(nèi)審核涉及到

10、標準中的哪些內(nèi)容？涉及到公司的哪些部門？4.對內(nèi)審員有何要求？5編寫哪幾個不合格報告？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄過程的監(jiān)視和測量1.是否對人員素質(zhì)進行考評，以滿足過程要求2.是否對設備設施進行維護保養(yǎng)，確保滿足生產(chǎn)要求？3.采購原材料、零部件是否符合要求？ 4.是否對過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？ 5.環(huán)境是否符合要求？6.是否進行了質(zhì)量活動檢查？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.進貨檢驗的依據(jù)是什么？ 2.在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量點？監(jiān)視和測量的依據(jù)

11、是什么？ 3.原材料、半成品、成品驗收準則和檢驗記錄。4.是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權人批準或顧客批準的例外放行情況？對例外放行的產(chǎn)品質(zhì)量如何控制？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄8.3不合格品控制1.對不合格品如何進行識別和控制？2.對不合格品的處置有哪幾種途徑？3.對不合格品進行返工或返修后，是否重新檢驗？請出示檢驗記錄？4.當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄8.4數(shù)據(jù)分析1.對有關數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？2.數(shù)據(jù)的來源

12、是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3.數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：行政部 審核員： 標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄持續(xù)改進1、對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2、請舉例說明有哪些重大的改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。糾正措施1.是否對不合格品進行標識和評審？2.是否分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3.是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施？4.是否根據(jù)評審結果確定和實施所需的糾正措施？5.是否對所采取的糾正措施的有效性進行跟蹤驗證？預防措施1.通過什么渠道識別潛在不合格？并對其進行評審，找出潛在不合格的原因？2.是否針對潛在不合格的原因，提出預防措施的需求并對其進行評審？3.是否根據(jù)評審結果確定并實施所需的預防措施？4.跟蹤評價其有效性？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（共同條款） 被審核部門： 管理層 審核員： 頁碼： /標準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄文件控制記錄控制質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃職責和權限內(nèi)部溝通持續(xù)改進1、能否提供一份現(xiàn)行現(xiàn)行有效文件清單？2、文件是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？1、記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存環(huán)境，以保護記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？2、記錄的檢索是