內(nèi)審檢查表 各部門

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄4.1質(zhì)量管理體系總要求1本公司對質(zhì)量管理體系所需的過程2確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的制度3確保能獲得必要的資源和信息4實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄文件要求總則1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否發(fā)生更改？2.如果發(fā)生更改，是否對其進(jìn)行適宜性的評審？質(zhì)量手冊1.崗位職責(zé)、工藝流程是否發(fā)生變更？2.如果發(fā)生變更，是否對相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限、作業(yè)文件進(jìn)行策劃？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核

2、部門： 文控部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作廢的文件。對文件的修改和更新是否進(jìn)行批準(zhǔn)？作廢文件如何控制？2.文件是否保持清晰，易于識別和檢索？記錄控制1.是否提供了適宜的記錄保存貯境？2.記錄的檢索是否方便？3.有無超其作廢的記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄5.1管理承諾1.是否繼續(xù)向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？ 2. 隨著企業(yè)的發(fā)展是否確并提供了充分的資源？ 5.2以顧客為關(guān)注焦點1.通過什么方式來了解顧客的需求和期望？2.合同是否按顧客的要求進(jìn)行實施？5.3質(zhì)量

3、方針1.質(zhì)量方針是否與質(zhì)量宗旨是相適應(yīng)？2.公司是否質(zhì)量方針進(jìn)行評審和修改，使其保持持續(xù)的適宜性？質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)是否有變化？2.質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況是否已進(jìn)行考核？質(zhì)量管理體系策劃1.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的環(huán)節(jié)或過程，做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持體系的完整性？職責(zé)和權(quán)限1各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限是否滿足現(xiàn)有機(jī)構(gòu)運行的要求？管理者代表1. 管理者代表是否有變更？內(nèi)部溝通1.在各部門、各層次人員之間是否建立了有效的信息溝通渠道？5.6管理評審1.誰、何時主持管理評審工作？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)

4、準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄1.誰、何時主持管理評審工作？2.管理評審工作是否有計劃 ？3.管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？4.結(jié)論（輸出）是什么？ 5.管理評審提出了哪些改進(jìn)措施？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.1資源提供1、人力資源資源有那些？ 2、基礎(chǔ)設(shè)施資源有那些？ 3、工作環(huán)境資源有那些？ 4、信息資源有那些？ 5.提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄 6.2人力資源1.是否制定培訓(xùn)計劃并實施培訓(xùn)，提供培訓(xùn)以滿足需求？2.是否評

5、價培訓(xùn)的有效性？3.是否保存有關(guān)的培訓(xùn)記錄？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施1.是否有新增基礎(chǔ)設(shè)施？ 并對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行登記、建立了臺帳。2.是否按規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修？3.是否有設(shè)施維修計劃？4.是否有設(shè)施維修記錄？6.4工作環(huán)境1.作業(yè)場所要求有溫度、濕度、噪聲、振動、衛(wèi)生等控制在規(guī)定范圍內(nèi)，公司是否提供一定的設(shè)施滿足這些要求？2.公司是否規(guī)保持良好的工作環(huán)境？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 業(yè)務(wù)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.產(chǎn)品的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？2.顧客的

6、上述要求是否已形成文件？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1.產(chǎn)品的要求通過什么途徑得到規(guī)定？2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么時間進(jìn)行？3.對哪些合同進(jìn)行了評審？顧客溝通1、在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求是否發(fā)生變化？ 2. 是否結(jié)合產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求是否發(fā)生變化對生產(chǎn)運作的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書并實施？3. 設(shè)備是否選適宜？4. 監(jiān)視和測量裝置是否適宜？5.是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)？質(zhì)量管理體系內(nèi)部

7、審核檢查表 被審核部門： 生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1.在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪一過程是特殊過程。2.特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力是否滿足作業(yè)要求？3.工藝文件是否適宜？4.特殊過程的操作人員，是否仍然具備的能力與資格？5.是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或特殊過程發(fā)生更改時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄標(biāo)識和可追溯性1.采用何種方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？ 2.對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識？3.當(dāng)有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟一性標(biāo)識？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門

8、：生產(chǎn)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄產(chǎn)品防護(hù)1.作業(yè)場所、倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境（如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等）？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1.是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？2.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？3.是否進(jìn)行再調(diào)整？4.被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識？5.是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？ 6.是否對其進(jìn)行保護(hù)，防止損壞和失效？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄8.1測量分

9、析和改進(jìn) 總則1.通過什么方法證實產(chǎn)品符合性？2.通過什么方法測量質(zhì)量管理體系有效性？ 3.在測量、分析和改進(jìn)活動中是否采用了統(tǒng)計技術(shù)？ 4.通過測量分析的活動是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 業(yè)務(wù)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄顧客滿意1.公司通過什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2.顧客滿意或不滿意的信息涉及哪些內(nèi)容？3對收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 管理層 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄內(nèi)部審核1公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？2.進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？3.內(nèi)審核涉及到

10、標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司的哪些部門？4.對內(nèi)審員有何要求？5編寫哪幾個不合格報告？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄過程的監(jiān)視和測量1.是否對人員素質(zhì)進(jìn)行考評，以滿足過程要求2.是否對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足生產(chǎn)要求？3.采購原材料、零部件是否符合要求？ 4.是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 5.環(huán)境是否符合要求？6.是否進(jìn)行了質(zhì)量活動檢查？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.進(jìn)貨檢驗的依據(jù)是什么？ 2.在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量點？監(jiān)視和測量的依據(jù)

11、是什么？ 3.原材料、半成品、成品驗收準(zhǔn)則和檢驗記錄。4.是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？對例外放行的產(chǎn)品質(zhì)量如何控制？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 品質(zhì)部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄8.3不合格品控制1.對不合格品如何進(jìn)行識別和控制？2.對不合格品的處置有哪幾種途徑？3.對不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗？請出示檢驗記錄？4.當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門： 行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄8.4數(shù)據(jù)分析1.對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？2.數(shù)據(jù)的來源

12、是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3.數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門：行政部 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄持續(xù)改進(jìn)1、對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2、請舉例說明有哪些重大的改進(jìn)項目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項目。糾正措施1.是否對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和評審？2.是否分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3.是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施？4.是否根據(jù)評審結(jié)果確定和實施所需的糾正措施？5.是否對所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證？預(yù)防措施1.通過什么渠道識別潛在不合格？并對其進(jìn)行評審，找出潛在不合格的原因？2.是否針對潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施的需求并對其進(jìn)行評審？3.是否根據(jù)評審結(jié)果確定并實施所需的預(yù)防措施？4.跟蹤評價其有效性？質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（共同條款） 被審核部門： 管理層 審核員： 頁碼： /標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容現(xiàn)場實施記錄文件控制記錄控制質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通持續(xù)改進(jìn)1、能否提供一份現(xiàn)行現(xiàn)行有效文件清單？2、文件是否要求其保持清晰，易于識別和檢索？1、記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存環(huán)境，以保護(hù)記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？2、記錄的檢索是