超損耗控制標(biāo)準(zhǔn)

1、一、收銀口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)控制劃、節(jié)損耗機(jī)會點控?fù)p標(biāo)準(zhǔn)收銀臺1、錯掃、漏掃顧客夾帶，收銀員未發(fā)現(xiàn)購物車遺留商品，收銀員未發(fā)現(xiàn)從收銀通道中踢出商品，收銀員未發(fā)現(xiàn)商品換簽，收銀員未發(fā)現(xiàn)收銀員沒有裝袋導(dǎo)致前一位顧客將后一位顧客的商品帶走工作失誤導(dǎo)致商品破損孤兒商品沒后及時返回反（特別是生蛇鼠口凍品），導(dǎo)致商品變質(zhì)刷信用卡后，員工沒有讓顧客簽字，導(dǎo)致后期出現(xiàn)后續(xù)糾紛2、故意內(nèi)盜故意不掃描、故意漏掃描私自刷積分卡假幣、假卡收銀員截留顧客遺失小票偷拿商品收銀員故意行為的長短款3、顧客欺詐忽悠錢、給假幣、切錢收銀員應(yīng)提醒每一位顧客出示會員卡，提醒顧客在銀聯(lián)刷卡小票上簽字收銀課長定期組織假幣識別培訓(xùn)收銀課長定期組

2、織收銀員進(jìn)行崗位練兵，提升技能、每月組織購物演習(xí)及崗位培訓(xùn)收銀員不得將自己密碼告知別人，自己離開收銀臺必須鎖屏收銀組長每天讓員工熟悉賣場冏品，讓員工了解/、同商品的區(qū)別防損課長與總收不定期抽查收銀員現(xiàn)金。防損課定期對收銀員不規(guī)范操作行為進(jìn)行監(jiān)督稽核。5個以上商品方可使用數(shù)量鍵，賣場內(nèi)獨立收銀機(jī)禁止使用數(shù)量鍵詳見收銀員防損標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)臺服務(wù)臺人員利用顧退單據(jù)私自空退商品沒有小票，自行開發(fā)票顧客遺失物品沒有一整理、登記，導(dǎo)致工作人員自行拿走或私自處理服務(wù)臺人員冒領(lǐng)贈品大單退貨沒有銷積分服務(wù)退換貨，必須有顧客簽字財務(wù)人員定期抽查發(fā)票管理情況顧客換貨服務(wù)臺要開具換貨服務(wù)卡,防損員核對T后方口市出頭場。防損

3、課長應(yīng)對所有顧客遺留報損商品進(jìn)行實物核對防損課長每周抽查服務(wù)臺顧客遺留物品登記，核實實物與賬面是否相符煙酒柜顧客欺詐（商品調(diào)包、給假幣、切錢）煙酒柜員工利用刪單等煙酒專柜員工要堅持“一對一服務(wù)原則”，每次只能為一名顧客提供服務(wù)，拿出的商品不能權(quán)限制造長款不誠實顧客利用員工離崗實施偷竊。香煙保存/、當(dāng)受潮產(chǎn)生損耗。離開自己的視線。煙酒專柜要建立臺賬，每日進(jìn)行日盤。煙酒專柜在營業(yè)期間要保證后人值守。防損課每月對煙酒柜庫存進(jìn)行抽查。香煙禁止直接落地，防止受潮不能銷售。煙酒庫房要建立商品進(jìn)出登記本（使用筆記本），對令-筆商品進(jìn)出進(jìn)行實時登記。員工購物散裝商品拼包、多稱、低，馬高價與收銀員勾結(jié)少掃或漏掃

4、購買特價及促銷商品（負(fù)毛利冏品）設(shè)置員工購物專用通道，通道位置盡量選在無購物通道崗附近，便于防損員監(jiān)督。在無購物通道放置電子秤，隨機(jī)對員工購買的稱重類商品進(jìn)行復(fù)稱。員工購物只可在下班后或換班吃飯時進(jìn)行。員工禁止購買特價及促銷（負(fù)毛利冏品）無購物通道員工夾帶商品防損崗未認(rèn)真檢查購物小票，造成冏品流失。員工從無購物通道出賣場需拍兜自檢，生鮮員工需將套袖、圍裙解卜。無購物通道防損崗要熟悉購物小票信息，重點檢查日期、時問、品名、數(shù)量與實際是否相符。商品外賣外賣商品出頭場防報貝未認(rèn)真核對。外賣剩余商品與實際/、符。外賣現(xiàn)金入機(jī)/、及時。商品外賣要填寫物品攜出攜入單。防損員核對商品是否與單據(jù)記>=S

5、o外賣剩余商品防損課要與外賣員進(jìn)行核對，確認(rèn)返場數(shù)量。外賣現(xiàn)金要第一時間入機(jī)。團(tuán)購團(tuán)購結(jié)賬商品數(shù)量與實際/、符團(tuán)購商品中夾帶其他冏品或贈品團(tuán)購商品銷售時，防損課要派人進(jìn)行實時監(jiān)督。防損課要確保團(tuán)購商品與銷售小票相一致?，F(xiàn)金安全收銀員利用漏掃或刪單制造長款偷錢。收銀員結(jié)賬完畢未及時關(guān)閉錢箱防損課定期對收銀員漏掃進(jìn)行稽核。防損課依據(jù)收銀員例外登記表對收銀員違規(guī)操作進(jìn)行監(jiān)收銀員零錢兌換金額與實際/、符金庫被盜督。收銀員的現(xiàn)金操作要全部在監(jiān)控探頭覆蓋之下。最大限度的減少門店過夜現(xiàn)金的金額，降低被盜風(fēng)險。、樓面損耗控制標(biāo)準(zhǔn)營運環(huán)節(jié)損耗機(jī)會點控制方法秤臺員工記錯條碼員工失誤按錯條碼員工對司品/、熟悉員工為

6、自己或親友惡意少稱（內(nèi)盜）散貨稱重后未封口導(dǎo)致商品添加開啟的秤臺無人在場導(dǎo)致顧客私自稱重產(chǎn)生損耗課長每周組織秤臺員工崗位練兵，提升技能每天讓員工熟悉賣場商品，多舉行“找/、同”活動，讓員工了解不同商品的之間的區(qū)別，提升員工對商品的熟悉程度。稱重后必須按要求將袋口封好員，/、得為自己購買的商品稱重贈品贈品當(dāng)商品盤點（影響盤點準(zhǔn)確度）贈送活動結(jié)束后，贈品沒有送完，要及時辦理返廠或贈品轉(zhuǎn)商品等手續(xù)。商品轉(zhuǎn)贈品的買贈活動，在沒有履行程序之前，即開始買贈，造成商品盤虧收銀臺把商品當(dāng)贈品售出贈品管理/、嚴(yán)，導(dǎo)致員工或促銷員利用漏洞私自偷拿贈品系統(tǒng)中將商品資料做成“滿減”（收銀員按單品掃描，系統(tǒng)自動減金）酸

7、奶等商品捆綁銷售（在商品上寫明“買三送一”等字樣）便于收銀員辨認(rèn)對于促銷活動，課長要及時通知收銀課。商品轉(zhuǎn)贈品項目必須先由系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整后在進(jìn)行防損部在巡場時對所后頭贈商品進(jìn)行抽查核實加工原料聯(lián)營加工間私自使用實場商品，導(dǎo)致?lián)p耗。自營加工間宜接使用實場商品導(dǎo)致?lián)p耗。聯(lián)營加工間加工原料進(jìn)場前務(wù)-在收貨口加工原料登記本上登記，并粘貼加工原料標(biāo)簽。聯(lián)營加工間加工原料遺留的空包裝，定期到收貨口防損崗銷賬。防損課定期對聯(lián)營商戶加工原料使用情況進(jìn)行核實、確認(rèn)。自營加工間調(diào)撥商品必須購買后方可使用，并粘貼加工原料標(biāo)簽。其他易混淆物品員工將與工作無關(guān)的物品市入頭場。如水杯、紙巾、雨傘、鞋等員工私自使用商品，如筆

8、、本、凳子、梯子、插排等廠家舉辦試吃活動時，使用商品進(jìn)行免費品嘗直接使用商品當(dāng)做試用品，如化妝品專柜等員工只能攜帶與工作相關(guān)的物品進(jìn)入賣場，如筆、本等，員工自用品進(jìn)場前需今到防損課進(jìn)行登記，粘貼自用品標(biāo)簽后方可進(jìn)入買場使用。禁止使用商品。試吃及試用品進(jìn)入賣場前需到防損課登記，并粘貼試吃、試用標(biāo)簽。防損課定期對賣場員工自用品、試吃、試用品進(jìn)行檢查。散裝稱重商品體積小容易被藏匿多以小孩，貪小便宜者盜切為主容易被試吃造成損耗此類商品需要稱重，一方面為顧客偷換稱重標(biāo)簽提供機(jī)會，另一方面也為內(nèi)外勾結(jié)打低商品價格提供機(jī)會設(shè)置請勿試吃的提示牌保證員工定崗，提示顧客不能試吃對每臺秤必須保證白分百的鏡頭覆蓋，并

9、且可以看清楚商品和顯小定期對商品進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)差異及時尋找原因并制定控?fù)p措施，比如調(diào)整排面等在周末超巾里小孩比較多的時候增加對該區(qū)域的巡視次數(shù)，尤其注意兒童的行為店內(nèi)碼手寫店內(nèi)碼被不誠實員工利用產(chǎn)生損耗。店內(nèi)碼被不誠實員工利用高價低碼產(chǎn)生損耗。店內(nèi)碼未按照實際使用數(shù)量打印造成浪費，增加成本。未使用店內(nèi)碼放在貨架或端架上，被不誠實顧客利用。禁止使用手寫店內(nèi)碼。店內(nèi)碼打印需填寫申請單，并按照實際數(shù)量打印。禁止在賣場內(nèi)直接粘貼店內(nèi)碼。店內(nèi)碼粘貼時需在收貨口或庫房粘貼完畢后，方可進(jìn)入頭場。未使用的店內(nèi)碼要放置在不易被顧客發(fā)現(xiàn)的區(qū)域。不再使用的店內(nèi)碼要進(jìn)行銷毀。申碼銷售同價或不同價位外觀相似冏品，收銀劃

10、、節(jié)乘數(shù)量商品做到一品一碼，嚴(yán)禁有一品多碼或多品一碼的時造成用賣外賣時品碼/、對應(yīng)，收銀打票隨意/、同價位散貨稱錯、混稱造成用賣店內(nèi)碼貼錯編碼造成用賣情況收銀掃描時按實物掃描稱重時核對冏品實物店內(nèi)碼準(zhǔn)確粘貼對出現(xiàn)的申碼商品進(jìn)行統(tǒng)計，及時采取應(yīng)對措施。商品空包裝自營商品空包裝直接當(dāng)垃圾處理為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿未掌握商品空包裝產(chǎn)生的時段、位置、類別等關(guān)鍵信息，降低控?fù)p的機(jī)會。商品空包裝禁止直接當(dāng)做垃圾處理。禁止私自藏匿商品空包裝。員工發(fā)現(xiàn)的商品空包裝要在第一時間上報防損課。防損課每日對商品空包裝進(jìn)行登記匯總。對金額較大及出現(xiàn)頻單較高的商品空包裝防損課要使用監(jiān)控進(jìn)行調(diào)查。對出現(xiàn)空包裝較多的

11、區(qū)域加強(qiáng)日常巡視。具體操作詳見商品空包裝管理標(biāo)準(zhǔn)盤點1、盤點人未按盤點規(guī)范進(jìn)行點數(shù)盤存未按實際庫存盤存，多盤、少盤、錯盤組裝商品未按最小銷售單位進(jìn)行盤點將無法銷售的殘損商品進(jìn)行了盤存將未入庫、已返廠、已報損商品進(jìn)行了盤存將贈品進(jìn)行了盤存2、收銀員掃描錯誤盤點掃描時，錯掃盤點數(shù)量庫房盤點后取貨未更改庫存數(shù)量，造成倉庫盤點數(shù)量不準(zhǔn)確4、盤點時復(fù)查錯誤5、盤點結(jié)果不準(zhǔn)確對下次盤點影響6、虛假盤點盤點時要熟悉自已所負(fù)責(zé)的盤點區(qū)域，提前按條碼進(jìn)行商品歸類整理，并清點貨架實物單品數(shù)與價簽數(shù)，是否一對應(yīng)。殘次、臨期商品需卜架，不參加貨架盤點，清理裝箱，上交課長。對于不確定是否為最小銷售單位的組裝商品，應(yīng)提前

12、f持價簽至指定收銀臺掃描，如提示錯誤，需打印最小單位價簽，備用愿:點0贈品匕商品分開，并進(jìn)行標(biāo)記不參于盤點。已錄入電腦退貨單（報損單）商品，不參于盤點，單獨存放。盤點時從左至右逐層盤點，確保盤點數(shù)量準(zhǔn)確。按要求準(zhǔn)確登記出倉記錄，保證倉庫盤點準(zhǔn)確對差異商品復(fù)核按實物復(fù)核點數(shù)，準(zhǔn)確核對商品庫房管理庫房商品堆積混亂，產(chǎn)生破損。庫房商品直接落地，造成受潮影響銷售。庫房內(nèi)老鼠泛濫，造成損耗。員工在庫房內(nèi)偷吃或盜竊商品。庫房整理/、到位，造成商品臨期或過期。庫房商品要按劃分的區(qū)域進(jìn)行存放，按照卜重上輕原則進(jìn)行。庫房商品要建立庫存卡,庫存K粘貼在冏口外包裝左上角。庫房商品存放要嚴(yán)格依照五距（頂距、燈距、墻距

13、、柱距和堆距）進(jìn)行；具體標(biāo)準(zhǔn)如下：頂距為50厘米以上；燈距/、應(yīng)小于50厘米；外墻距在50厘米以上；內(nèi)墻距在30厘米以上；柱距1020厘米；堆距指貨堆與貨堆之間的距離，為100厘米。三、收貨口損耗控制標(biāo)準(zhǔn)直送收貨商品數(shù)量清點錯誤收貨單填寫數(shù)量與實際不符將贈品當(dāng)做商品收貨未嚴(yán)格遵守黃線原則造成重復(fù)收貨因商品規(guī)格變化導(dǎo)致收貨錯誤低進(jìn)價商品錯按高進(jìn)價驗收。將臨期商品收入賣場供應(yīng)商欺詐收貨員嚴(yán)格按照商品允收期進(jìn)行收貨。收貨員收貨時要嚴(yán)格遵守黃線原則，將已收商品與未收商品分開。收貨員收貨時禁止讓供應(yīng)商念條碼、報數(shù)量。收貨員驗收商品時要嚴(yán)格按照開箱率進(jìn)行，1-3箱-100%F箱檢查；3-10箱-抽查3箱檢

14、查；10-40箱-30%升相檢查；40箱以上-抽查12箱檢查；非原裝箱-100%檢查收貨單商品數(shù)量有修改的，收貨員與廠家送貨員要簽字確認(rèn)。收貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。配送收貨曬已送中心發(fā)貨錯誤產(chǎn)生的差異（用品）配送收貨要依照配送單100%4行清點驗收。送貨人員盜竊產(chǎn)生的損耗門店配送商品清點/、及時產(chǎn)生的差異因裝車、卸貨不當(dāng)產(chǎn)生的冏品破損因配送差異未及時處理導(dǎo)致的損耗原箱短少（下封口為非原裝）清點出的配送差異要嚴(yán)格在配送差異跟蹤表上進(jìn)行記錄。清點出的配送差異要在當(dāng)大報配送中心處理。防損課對配送收貨進(jìn)行監(jiān)督和抽查，提圖配送的準(zhǔn)確度。每月防損課要對配送差異商品及金額進(jìn)行統(tǒng)計，并上報公司防損部。直送退貨

15、退貨商品與退單不一致未生成正式退單辦理退貨退貨商品中夾帶其他商品防損課對退貨商品100%S行清點。直送退貨必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。禁止無單退貨。生鮮報損生鮮報損商品直接當(dāng)做垃圾處理報損商品不符合報損標(biāo)準(zhǔn)報損商品品名、數(shù)量與實際報損不符報損冏品中夾帶其他冏品報損未進(jìn)行記錄和分析報損商品必須要有記錄，禁止直接當(dāng)做垃圾處理。防損課檢查出的不符合報損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在收貨口挽回登記表上進(jìn)行記錄，并調(diào)查原因。對報損商品，防損課要100%（對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報損。每月防損課對生鮮報損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，并報總部防損部。非生鮮報損報損商品不符合報損標(biāo)準(zhǔn)報損商品品名、數(shù)量與實際報損不符報損冏品中夾帶

16、其他冏品報損未進(jìn)行記錄和分析防損課檢查出的不符合報損標(biāo)準(zhǔn)的商品，要在收貨口挽回登記表上進(jìn)行記錄，并調(diào)查原因。對報損商品，防損課要100%（對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報損。每月防損課對非生鮮報損數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，并報總部防損部。單據(jù)錄入商品品名、數(shù)量錄入錯誤商品進(jìn)價錄入錯誤供應(yīng)商涂改單據(jù)未確認(rèn)便錄入錄入室對錄入的單據(jù)要與原始單據(jù)（隨貨同行、訂單）進(jìn)行復(fù)核，確保單據(jù)的準(zhǔn)確性。對修改的單據(jù)，無相關(guān)人員簽字確認(rèn)禁止直接錄入。補(bǔ)簽字后，方可錄入。物品攜出攜入無單據(jù)攜出商品外賣時攜入商品與實際核算數(shù)量不符。冒充管理層簽字?jǐn)y出商品。攜出商品與實際數(shù)量不符。所有攜出的物品必須要填寫物品攜出攜入單物品攜出攜入單必須要有店長或值班經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜出。防損員要確保物品攜出攜入單與實物完全T,方可放行。垃圾出運自營商品空包裝直接當(dāng)做垃圾扔掉垃圾中夾帶冏品垃圾檢查必須在監(jiān)控探頭下進(jìn)行。條