財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

1、財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：201舞度蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)項(xiàng)目單位：武漢市蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局主管部門：武漢市蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局二0一九年五月一、項(xiàng)目基本情況1（一）項(xiàng)目實(shí)施單位簡(jiǎn)介1（二）項(xiàng)目立項(xiàng)背景2（三）項(xiàng)目概況2（四）項(xiàng)目管理制度及配套措施2二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2三、績(jī)效自評(píng)工作開展情況3（一）前期準(zhǔn)備工作3（二）組織實(shí)施過程內(nèi)容3四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論3五、資金投入和使用情況4（一）資金計(jì)劃投入情況4（二）資金支出情況4（三）資金管理情況4六、項(xiàng)目實(shí)施情況5七、項(xiàng)目效果5（一）社會(huì)效益5（二）居民滿意度5八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況6九、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題

2、和建議6（一）主要經(jīng)驗(yàn)與做法6（二）存在的問題7（三）改進(jìn)建議7武漢市蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，檢查財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可持續(xù)運(yùn)行，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施，提高蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)交通局”）績(jī)效管理水平。根據(jù)蔡甸區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一部署，對(duì)2018年度蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)組織開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。根據(jù)中華人民共和國(guó)預(yù)算法、湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的決定、省財(cái)政廳關(guān)于2018開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（鄂財(cái)績(jī)發(fā)2

3、0185號(hào)）、2018年全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理和預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)（武財(cái)行資2018189號(hào)）、武漢市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革工作的通知、蔡甸區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)（蔡甸區(qū)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法）（蔡財(cái)201347號(hào)）和蔡甸區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2019年區(qū)級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（蔡財(cái)20198號(hào)）的有關(guān)要求，形成了本績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目實(shí)施單位簡(jiǎn)介蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于交通運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄吆头?、法?guī)、地方性規(guī)章；研究制定全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的措施和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；承擔(dān)交通行政執(zhí)法行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通

4、運(yùn)輸專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；參與城市總體規(guī)劃、物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的編制工作，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)的體制改革工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、城市公共交通、客運(yùn)出租汽車等多種運(yùn)輸方式的銜接，建立和發(fā)展綜合運(yùn)輸體系，優(yōu)化交通運(yùn)輸布局；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)先發(fā)展城市公共交通，大力發(fā)展農(nóng)村交通，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化；負(fù)責(zé)全區(qū)水、陸客貨運(yùn)輸行業(yè)管理，負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政的綜合執(zhí)法管理負(fù)責(zé)監(jiān)督全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路、客貨站場(chǎng)、港口碼頭、城市公共交通等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督管理

5、；負(fù)責(zé)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)的行業(yè)管理負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路、港口、客運(yùn)出租汽車等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員的資質(zhì)審查和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)公路運(yùn)輸、客運(yùn)出租汽車經(jīng)營(yíng)權(quán)的管理，依法查處非法運(yùn)營(yíng)；統(tǒng)籌規(guī)劃道路客運(yùn)、客運(yùn)出租汽車的運(yùn)力規(guī)模，設(shè)置營(yíng)運(yùn)線路和站點(diǎn)負(fù)責(zé)全區(qū)港口、地方水上交通安全、船舶檢驗(yàn)；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)的安全生產(chǎn)；協(xié)調(diào)處理交通運(yùn)輸系統(tǒng)重大災(zāi)害、事故的調(diào)查、救助工作負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)動(dòng)車維修的行業(yè)管理，指導(dǎo)推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施和交通運(yùn)輸行業(yè)科技開發(fā)，推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸突發(fā)事件的應(yīng)急管理工

6、作；負(fù)責(zé)區(qū)國(guó)家交通戰(zhàn)備辦公室的日常工作負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。經(jīng)費(fèi)來源為全額財(cái)政撥款。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)背景經(jīng)專家咨詢論證通過，湖北省交通運(yùn)輸廳同意，蔡甸區(qū)政府統(tǒng)一支付漢蔡高速琴臺(tái)站至蔡甸站區(qū)間往返小型客車通行費(fèi)事宜試行一年即將期滿。武漢市蔡甸區(qū)人民政府、湖北省漢蔡高速公路有限公司、湖北省交通運(yùn)輸廳京珠高速公路管理處、湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心四方充分溝通協(xié)商，本著自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則，同意再行簽訂協(xié)議。該協(xié)議的簽訂有利于蔡甸琴臺(tái)段通行小車數(shù)量增加，對(duì)促進(jìn)蔡甸對(duì)外交流及經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極意義。蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局申請(qǐng)2018年度蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸

7、局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)。（三）項(xiàng)目概況蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)工作主要內(nèi)容如下：蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局通過簽訂合作協(xié)議書，對(duì)京珠高速蔡甸站至漢蔡高速琴臺(tái)站路段實(shí)施小車免費(fèi)通行，將蔡甸與武漢中心城區(qū)的距離進(jìn)一步拉近，出行成本大大降低，優(yōu)化蔡甸區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境。（四）項(xiàng)目管理制度及配套措施為保障項(xiàng)目的順利開展，蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局已制定財(cái)務(wù)管理辦法專項(xiàng)資金撥付管理暫行辦法、預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支出業(yè)務(wù)控制、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制、合同管理業(yè)務(wù)控制等制度。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2018年度蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)績(jī)效目標(biāo)如下:二級(jí)指標(biāo)明細(xì)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值全年完成值產(chǎn)出數(shù)量蔡甸至

8、琴臺(tái)段小車“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”通行費(fèi)免費(fèi)覆蓋率100%100%產(chǎn)出質(zhì)量蔡甸至琴臺(tái)段小車熏對(duì)點(diǎn)”通行費(fèi)免費(fèi)審計(jì)合規(guī)率100%100%社會(huì)效益蔡甸至琴臺(tái)段小車熏對(duì)點(diǎn)”通行費(fèi)免費(fèi)惠及車輛數(shù)680萬輛791.21萬輛蔡甸至琴臺(tái)段通行小車增長(zhǎng)率5%2.30%每輛車通行蔡甸至琴臺(tái)段通行收費(fèi)站節(jié)約時(shí)間1分鐘/輛/次1分鐘/輛/次可持續(xù)影響通行費(fèi)免費(fèi)協(xié)議簽訂簽訂預(yù)付費(fèi)按期支付率90%100.00%、績(jī)效自評(píng)工作開展情況（一）前期準(zhǔn)備工作在明確評(píng)價(jià)目的、評(píng)價(jià)對(duì)象、范圍及項(xiàng)目?jī)?nèi)容的基礎(chǔ)上，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范的要求和本次評(píng)價(jià)的實(shí)際情況，擬訂了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，組成本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組。項(xiàng)目組結(jié)合財(cái)政部財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法、

9、省財(cái)政廳湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施暫行辦法等文件，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，參照湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。（二）組織實(shí)施過程內(nèi)容按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范要求，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組在搜集準(zhǔn)備了有關(guān)資料，對(duì)所有資料進(jìn)行核實(shí)、驗(yàn)證。通過實(shí)地調(diào)研、集中座談、隨機(jī)抽樣等方式，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料信息進(jìn)行收集、整理、分析，以評(píng)價(jià)該項(xiàng)目在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理上是否依法依規(guī)，在項(xiàng)目績(jī)效方面是否高效可持續(xù)。一是收集了項(xiàng)目投入、管理、產(chǎn)出及效果相關(guān)資料；二是通過與項(xiàng)目實(shí)施人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行面訪座談，介紹取得的成果和存在的問題，針對(duì)存在的問題進(jìn)行探討，并給出相關(guān)建議；三是查閱賬本、憑證，包括單

10、位的總賬、明細(xì)賬及輔助賬等進(jìn)行核查，對(duì)項(xiàng)目的資金來源及去向進(jìn)行分類整理。四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)為“良好”。本項(xiàng)目符合武漢市民生工程政策，項(xiàng)目管理有效，社會(huì)效益明顯，居民滿意度較高。項(xiàng)目實(shí)施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，項(xiàng)目建設(shè)能夠形成可持續(xù)的影響。五、資金投入和使用情況（一）資金計(jì)劃投入情況2018年度蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)的來源為區(qū)級(jí)財(cái)政撥款，根據(jù)蔡甸區(qū)財(cái)政局蔡甸區(qū)財(cái)政局關(guān)于編制2018年財(cái)政預(yù)算的通知，2018年度蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為7,000.00萬元。（二）資金支出情況2018年漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)經(jīng)費(fèi)總

11、預(yù)算7,000.00萬元，實(shí)際使用資金7,765.84萬元。2017年6月3日，區(qū)交通局與湖北省漢蔡高速公路有限公司簽訂琴臺(tái)站至蔡甸站點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行合作補(bǔ)充協(xié)議，湖北省漢蔡高速公路有限公司給予區(qū)交通局統(tǒng)一支付給湖北省漢蔡高速公路有限公司的漢蔡高速琴臺(tái)站至蔡甸站區(qū)間往返小型客車通行費(fèi)進(jìn)行折扣優(yōu)惠，優(yōu)惠方式為：2017年7月1日-2018年6月30日給予通行費(fèi)總額10%勺折扣，2018年7月1日-2019年6月30日給予通行費(fèi)總額15%勺折扣。湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的鄂同興專審字【2019】第18號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，2018年1月至12月，琴臺(tái)-蔡甸和蔡甸-琴臺(tái)高速合計(jì)車流量為791.21萬次，通

12、行費(fèi)合計(jì)為7,765.84萬元。具體情況詳見下表。2018年琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)區(qū)間統(tǒng)一支付流量及金額統(tǒng)計(jì)表序號(hào)日期琴臺(tái)-蔡甸，出口：蔡甸蔡甸-琴臺(tái)，出口：琴臺(tái)合計(jì)車流量通行費(fèi)合計(jì)（元）車流里通行費(fèi)（元）車流里通行費(fèi)（元）12018年1月295,839.002,903,073.50270,924.002,657,495.50566,763.005,560,569.0022018年2月248,665.002,444,039.00243,944.002,396,239.50492,609.004,840,278.5032018年3月381,405.003,744,081.00368,253.003,61

13、6,356.00749,658.007,360,437.0042018年4月313,592.003,082,026.50306,320.003,007,733.00619,912.006,089,759.5052018年5月364,881.003,582,402.00357,981.003,513,594.00722,862.007,095,996.0062018年6月371,221.003,646,099.00363,680.003,570,059.50734,901.007,216,158.5072018年7月354,547.003,480,022.50351,750.003,452,85

14、3.50706,297.006,932,876.0082018年8月302,441.002,968,509.50292,132.002,867,109.50594,573.005,835,619.00序號(hào)日期琴臺(tái)-蔡甸，出口：蔡甸蔡甸-琴臺(tái)，出口：琴臺(tái)合計(jì)車流量通行費(fèi)合計(jì)車流里通行費(fèi)（元）車流里通行費(fèi)（元）（元）92018年9月372,721.003,657,658.00360,129.003,533,114.50732,850.007,190,772.50102018年10月295,901.002,903,183.50291,960.002,864,734.50587,861.005,767

15、,918.00112018年11月351,679.003,449,139.00343,800.003,372,736.50695,479.006,821,875.50122018年12月357,791.003,509,011.00350,567.003,437,126.00708,358.0()6,946,137.00合計(jì)4,010,683.0039,369,244.503,901,440.0038,289,152.007,912,123.0077,658,396.50區(qū)財(cái)政局按上述審計(jì)金額實(shí)際支付了2018年1月至12月通行費(fèi)7,765.84萬元。同時(shí)根據(jù)上述補(bǔ)充協(xié)議，2018年，區(qū)交通局實(shí)

16、際收到了湖北省漢蔡高速公路有限公司返還的通行費(fèi)折扣返點(diǎn)金額879.85萬元（由于結(jié)算時(shí)間差異，實(shí)際返還通行費(fèi)折扣期間為2017年11月-2018年10月），區(qū)交通局計(jì)入了其他收入。（三）資金管理情況本項(xiàng)目建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度，項(xiàng)目資金由交通運(yùn)輸局直接支付，資金管理情況較好。六、項(xiàng)目實(shí)施情況2018年我局根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)的要求，結(jié)合自身實(shí)際科學(xué)謀劃、系統(tǒng)管理、加大投入。2018年1-12月琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)區(qū)間免費(fèi)惠及車輛791.21萬輛，通行費(fèi)免費(fèi)覆蓋率100%平均為每輛車輛通過收費(fèi)站節(jié)約1分鐘/輛/次，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照琴臺(tái)站至蔡甸站點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行合作協(xié)議要求執(zhí)行，預(yù)付費(fèi)均按期支付，未出現(xiàn)延期支

17、付。2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已基本完成，部分績(jī)效目標(biāo)數(shù)量實(shí)現(xiàn)了超額完成，具體完成情況見附件（武漢市蔡甸區(qū)交通運(yùn)輸局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表）。七、項(xiàng)目效果（一）社會(huì)效益1.根據(jù)湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的鄂同興專審字【2019】第18號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月琴臺(tái)至蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)區(qū)間免費(fèi)惠及車輛791.21萬輛2.2017年7-12月蔡甸至琴臺(tái)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)優(yōu)惠通行小車數(shù)量為393.33萬輛，2018年同期為402.54萬輛，增長(zhǎng)率=（402.54-393.3）/393.3=2.3%3.蔡甸至琴臺(tái)高速通行費(fèi)免費(fèi)，平均為每輛車輛通過收費(fèi)站節(jié)約1分鐘/輛/次。（二）可

18、持續(xù)性影響1 .已簽訂通行費(fèi)免費(fèi)政策協(xié)議書，有效保證項(xiàng)目的長(zhǎng)期施行。2 .查閱賬本、憑證，包括單位的明細(xì)賬及輔助賬等進(jìn)行核查，漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)預(yù)付費(fèi)均按期支付，未出現(xiàn)延期支付。（二）居民滿意度本次評(píng)價(jià)根據(jù)區(qū)交通局對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況，設(shè)計(jì)了調(diào)查問卷，我們印刷了31份調(diào)查問卷隨機(jī)對(duì)讀者進(jìn)行問卷調(diào)查，回收有效問卷31份，有效調(diào)查率為100%31份有效問卷中，對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)非常滿意的30人，滿意的1人，不滿意的0人對(duì)滿意度指標(biāo)本次采用功效系數(shù)法進(jìn)行評(píng)價(jià)，我們以滿意度90%為基礎(chǔ)，達(dá)到90勵(lì)60分，滿分為100分，按此設(shè)計(jì)滿意度指標(biāo)得分計(jì)算公式為：滿意度=（“基本滿意”人數(shù)X0.

19、6+“滿意”人數(shù)）/調(diào)查總?cè)藬?shù)X100%=99%八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況每年度將自評(píng)情況按時(shí)向上級(jí)單位報(bào)送。九、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)與做法1 .簽訂合作協(xié)議書，對(duì)京珠高速蔡甸站至漢蔡高速琴臺(tái)站路段實(shí)施小車免費(fèi)通行，將蔡甸與武漢中心城區(qū)的距離進(jìn)一步拉近，出行成本大大降低，提高了道路通行效率。更重要的是，免費(fèi)通行將進(jìn)一步促進(jìn)蔡甸地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)人流、物流聚集蔡甸，促進(jìn)招商引資，提升城市功能和品質(zhì)，優(yōu)化蔡甸區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境。2 .采取“先行預(yù)付、低限補(bǔ)足、按月結(jié)算”的方式統(tǒng)一支付通行費(fèi)，以1個(gè)月為預(yù)付周期，預(yù)付款結(jié)算有余額的可直接沖抵下一期預(yù)付款；采取據(jù)實(shí)清分、周

20、期結(jié)算的方式，與漢蔡高速公路有限公司、京珠高速公路管理處點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行免費(fèi)金額日?qǐng)?bào)表核對(duì)，現(xiàn)金繳費(fèi)方式每五日一結(jié)，電子繳費(fèi)每月一結(jié)。3 .本項(xiàng)目嚴(yán)格按照琴臺(tái)站至蔡甸站點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行合作協(xié)議要求執(zhí)行，已由湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的鄂同興專審字【2019】第18號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。預(yù)付費(fèi)均按期支付，未出現(xiàn)延期支付。4 .區(qū)交通局與湖北省漢蔡高速公路有限公司簽訂琴臺(tái)站至蔡甸站點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行合作補(bǔ)充協(xié)議，2017年7月1日-2018年6月30日給予通行費(fèi)總額10%勺折扣，2018年7月1日-2019年6月30日給予通行費(fèi)總額15%勺折扣。2018年度已收到通行費(fèi)折扣返還金額共計(jì)8,788,542.50元。（二）

21、存在的問題績(jī)效管理基礎(chǔ)信息工作有待加強(qiáng)，績(jī)效核算有待改進(jìn)。（三）改進(jìn)建議規(guī)范預(yù)算績(jī)效信息基礎(chǔ)工作管理，倡導(dǎo)績(jī)效痕跡管理模式，完善健全績(jī)效信息記錄表單、臺(tái)賬，完善績(jī)效執(zhí)行報(bào)告制度；建立績(jī)效評(píng)價(jià)信息體系，定期、適時(shí)采集項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)和分析工作，為持續(xù)開展績(jī)效跟蹤和評(píng)價(jià)工作創(chuàng)造有利條件。建立健全預(yù)算績(jī)效管理檔案管理工作責(zé)任制，形成由領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、部門負(fù)責(zé)人、科室人員落實(shí)檔案管理的工作機(jī)制，做到工作有人管、事情有人辦、質(zhì)量有監(jiān)督有保障的格局。附件武漢市蔡甸區(qū)交通局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2018年度）專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱蔡甸區(qū)交通局漢蔡高速琴臺(tái)蔡甸點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通行費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)主管部門武漢市蔡甸區(qū)交通局實(shí)施單位武漢市蔡甸區(qū)交通局項(xiàng)目資金（萬元）全年預(yù)算數(shù)（A）（萬元）全年執(zhí)彳f數(shù)（B）（萬元）執(zhí)行率（B/A）年度資金總額：7,000.007,765.84111%其中：本級(jí)財(cái)政撥款7,000.007,765.84111%非稅收入撥