安規(guī)產(chǎn)品控制程序

1、 主題(SUBJECT) 安規(guī)產(chǎn)品控制指引文件編號：版本：生效日期：頁次：6 OF 61、 目的：為了增強工廠員工的素質(zhì)，提高各崗位人員的專業(yè)技能和工作能力，培養(yǎng)員工掌握豐富的知識與技能，激發(fā)員工求知欲和創(chuàng)造心，使其能充實自己不斷努力工作，確保每個員工符合崗位任職資格，為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務，滿足工廠快速穩(wěn)步地發(fā)展而對人力資源的需求，特制定訂本制度。2、 適用范圍：適用于本廠全體員工。本廠實行全員全過程的培訓體制，以使每個員工在工作的不同階段都能得到及時的、有針對性的培訓。3、 引用文件：3.1 ZTV-WI-AD-01 員工聘用制度3.2 ZTV-WI-AD-03 員工考核制度3

2、.3 ZTV-WI-AD-04 員工薪資制度4、 定義：培訓是指組織實施的、有計劃的、連續(xù)的系統(tǒng)學習行為或過程，其目的是通過使員工的知識、技能、態(tài)度，乃至行為發(fā)生定向改進。5、 職責: 5.1 人事行政部人事：負責制定本制度并計劃、組織、實施、監(jiān)督全廠各項培訓工作。5.2 各部門：執(zhí)行、配合實施本制度。5.3 人事行政部經(jīng)理：負責監(jiān)督本制度的實施。5.4 總經(jīng)理：負責批準本制度。6、 內(nèi)容:6.1 培訓的項目內(nèi)容：6.1.1 入職培訓：指新員工招募進廠報到時由人事行政部人事組織實施的為時半天的入職培訓，使新員工初步了解工廠內(nèi)部的各類信息，著重加強員工對企業(yè)的認同感和歸屬感。培訓內(nèi)容包括： A、

3、企業(yè)概況：具體如創(chuàng)業(yè)歷史、企業(yè)文化和經(jīng)營理念、企業(yè)現(xiàn)狀及在行業(yè)中的地位、主要政策和組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)和職能部門簡介、質(zhì)量意識教育等。 B、員工守則：具體有各項規(guī)章制度、獎懲條例、員工規(guī)范和行為守則、安全規(guī)范等。 C、工作程序：企業(yè)通用的作業(yè)流程、控制程序等。6.1.2 上崗培訓：指新員工上崗或者員工轉(zhuǎn)崗到職前由直接主管施予的有關本崗工作指導的培訓，使員工熟悉本崗位相關工作內(nèi)容，著重對員工開展工作給予引導和指示。培訓內(nèi)容包括： A、本崗位工作內(nèi)容和職責權(quán)限，以及相關作業(yè)文件、工作流程。 深圳市福泰電子廠標準SHEN ZHEN CITY FUTAI ELECTRONICS FACTORY STAN

4、DARD主題：SUBJECT員工培訓制度文件編號：ZTV-WI-AD-02版本： A保密等級：¨機密 þ一般頁次：2 OF 3B、本崗位所應具備的基本素質(zhì)、專業(yè)技能、作業(yè)技能和操作規(guī)程、ISO9000標準和管理技巧等。 C、本崗位上下級關系和同事，以及本部門的內(nèi)部規(guī)范和文化。6.1.3 在職培訓：指員工在職工作期間根據(jù)實際工作需要定期或不定期由相關人員組織實施的“專業(yè)性培訓”和“一般性培訓”，以提高在職員工職業(yè)水平的培訓。培訓內(nèi)容包括： A、提高個人本職業(yè)務水平的專業(yè)性、技能性培訓。 B、引進新技術、新設備等配套的專業(yè)培訓，以及新制定的工作程序、作業(yè)流程的培訓 C、對于新產(chǎn)

5、品、項目或合同或工藝技術發(fā)生變更導致相關崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化的培訓。 D、管理意識、管理基礎知識與技能、管理手段與技巧、團隊建設、企業(yè)文化等方面的培訓。 E、員工為提高個人素質(zhì)與能力的其他方面培訓。6.1.4 離崗培訓：指工廠給予員工提供的脫離生產(chǎn)全日學習的一種福利性的學習培訓，旨在提高員工個人知識能力修為，促進員工個人職業(yè)生涯的發(fā)展。6.2 培訓需求的提出：6.2.1 各部門主管（經(jīng)理）每年1月中旬根據(jù)部門需要提出本部門員工本年度的培訓需求計劃，并填寫“培訓申請表”，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核簽字后交人事行政部人事匯總年度培訓計劃。6.2.2 對于新員工入職、新技術或設備引進、崗位內(nèi)容要求變更

6、等導致臨時提出的培訓需求，可由各部門主管（經(jīng)理）臨時提出培訓需求，但要求提前一周填寫“培訓申請表”經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后交人事行政部人事納入“月度培訓計劃表”。6.3 培訓的審核確認：6.3.1 人事行政部人事每年1月份對各部門提交的年度培訓需求計劃內(nèi)容及課程時數(shù)安排的適宜性進行確認審核，并匯總成“年度培訓計劃表”呈總經(jīng)理核準后實施。6.3.2 通用性的培訓項目（如入職培訓、上崗培訓等）可作為固定培訓項目由人事行政部人事直接統(tǒng)籌安排在相應時間集中培訓。6.3.3 臨時性的培訓需求根據(jù)實際情況可召集相關部門主管（經(jīng)理）會審確認后報總經(jīng)理核準后實施。6.3.4申請外訓或者需要外聘培訓講師的，由人事行

7、政部人事協(xié)同受訓部門聯(lián)系培訓機構(gòu)和培訓講師，并對其進行審核評估后報總經(jīng)理批準。6.4 培訓的組織實施：6.4.1 人事行政部人事根據(jù)核準的“年度培訓計劃表”制定詳細的“月度培訓計劃”并發(fā)放到各相關部門，各部門根據(jù)計劃按月實施，人事行政部人事負責培訓工作的督導考核登記工作。6.4.2 入職培訓和部分通用性的培訓項目由人事行政部人事統(tǒng)籌安排并集中培訓。6.4.3 上崗培訓由人事行政部人事通知使用部門并協(xié)同制定培訓計劃由使用部門組織安排培訓。6.4.4 部門內(nèi)部或者專題性培訓由主導部門主管（經(jīng)理）指定專人組織安排實施。6.4.5 培訓組織者需要在培訓之前將詳細的培訓計劃安排（包括培訓時間、地點、內(nèi)容

8、、教材、培訓講師、受訓人員等）通知到相關人員，并于培訓前安排好培訓場地、儀器、設備等。6.5 培訓的考核登記：6.5.1 培訓人員進場培訓時在“培訓記錄表”上簽到，是否按時參加培訓將作為培訓考核要素之一。文 件 修 訂 記 錄 序號 版本 頁碼修 訂 內(nèi) 容 簡 述 制訂/修改人 生效日期擬制/部門： 日期： 審核：日期：批準：日期：會簽欄總經(jīng)理(GM)： 管理者代表(QMR)采購部（PUR)：行政人事部(HRAD) 業(yè)務部(SD)： 生產(chǎn)部(PR) 財務部(FI)： 研發(fā)部(RD)： 品質(zhì)部（QA）： 工程部(ED) 倉庫（ST）： 計劃部 (PMC)：體系部(AD)： 注塑部 (ZS)：

9、1.0 目的確保本公司新研發(fā)產(chǎn)品的申請安規(guī)認證及已獲安規(guī)認證的產(chǎn)品在其實現(xiàn)過程中能符合安規(guī)或相應機構(gòu)的要求. 2.0 范圍適用于公司所有已獲或新申請安規(guī)認證的產(chǎn)品 3.0 引用文件： 3.1 TY-QP-15 設計研發(fā)控制程序 4.0 定義安規(guī):指相關國家或地區(qū)的產(chǎn)品安全的要求,如:UL,ETL，GS,CE,FCC,CCC，BIS等 5.0 職責 5.1 業(yè)務部:負責產(chǎn)品的安規(guī)要求及相關信息之傳遞，安規(guī)認證的申請?zhí)岢觥?5.2 研發(fā)部:負責產(chǎn)品的安規(guī)設計,安規(guī)物料的選用和評估及產(chǎn)品安規(guī)試驗 認證工程師:負責參與產(chǎn)品安規(guī)設計的評審, 產(chǎn)品安規(guī)試驗的確認,產(chǎn)品安規(guī)的申報及產(chǎn)品安規(guī)文件的制 作,相關

10、安規(guī)機構(gòu)的聯(lián)系和信息溝通 5.3 品質(zhì)部:負責參與產(chǎn)品安規(guī)設計評審, 產(chǎn)品安規(guī)試驗的確認，安規(guī)物料的檢驗，安規(guī)產(chǎn)品的一致性核查。 5.4 采購部:負責采購符合安規(guī)要求的物料,及物料安規(guī)資料的提供,及相關信息之傳遞 5.5 工程部:負責安規(guī)測試儀器的校準和點檢 5.6 WH:負責安規(guī)物料的保管,標識,防護和發(fā)放 5.7 生產(chǎn)部：負責安規(guī)認證產(chǎn)品的例行性檢查。 6.0 程序內(nèi)容 6.1產(chǎn)品安規(guī)需求 6.1.1新產(chǎn)品由業(yè)務部確認預定銷售國家之所需安規(guī)及EMC規(guī)格，并確定安規(guī)申請項目,填入<<立項建議書>> 經(jīng)業(yè)務部副總、總經(jīng)理及董事長確認后轉(zhuǎn)交研發(fā)部依據(jù)<<設計和

11、開發(fā)控制程序>>進行設計研發(fā). 6.1.2 同時根據(jù)客戶或市場需求業(yè)務部應開出<<產(chǎn)品認證申請書>>經(jīng)業(yè)務副總和董事長確認后交認證工程師 進行認證, 認證工程師收到后應及時完成各階段工作之計劃,并填寫<<安規(guī)認證項目進度表>>,并將<< 安規(guī)認證項目進度表>>放入公共盤依據(jù)實際完成進度更新,便于相關部門進行查詢. 6.2產(chǎn)品安規(guī)設計和評審6.2.1開案后研發(fā)工程師確認產(chǎn)品所適用之安規(guī)標準,確定各元件布局及相應結(jié)構(gòu)設計,完成相關的設計文件, 并聯(lián)合認證工程師和品質(zhì)DQE等進行設計評審. 6.2.2研發(fā)工程師應根據(jù)

12、安規(guī)認證要求選擇安規(guī)物料。 6.3產(chǎn)品安規(guī)試驗和確認6.3.1研發(fā)工程師完成樣品后,應聯(lián)合認證工程師進行相應的安規(guī)測試,需要時應聯(lián)系外部實驗室進行安規(guī)試 驗,試驗報告應進行存檔.6.3.2研發(fā)工程師應及時將測試合格的樣品和相關資料,開<<測試申請單>>交DQE確認,DQE確認合格后應及時將 樣品和相關資料交認證工程師進行安規(guī)報備.6.3.3外部實驗室的資格認定 6.3.3.1研發(fā)部, 認證工程師,DQE根據(jù)需要聯(lián)系相關的外部實驗室為我司產(chǎn)品提供測試,應要求外部實驗室 提供營業(yè)執(zhí)照,稅務證明和相應的專業(yè)資質(zhì)證明/證書,報價清單,經(jīng)總經(jīng)理/董事長審批后,根據(jù) 需要同其簽定合

13、作合同及相關協(xié)議。 6.3.4外部實驗室試驗申請 6.3.4.1研發(fā)部, 認證工程師,DQE根據(jù)需要,聯(lián)系相關的外部實驗室為我司產(chǎn)品提供測試時,應填寫<<外部 試驗申請表>>,注明理由,并附上外部實驗室就此次測試提供的報價單,經(jīng)其部門經(jīng)理審核后交總經(jīng) 理進行審批,同意后方可安排測試. 6.4產(chǎn)品安規(guī)申請認證6.4.1 安規(guī)代理機構(gòu)的資格認定 6.4.1.1 認證工程師根據(jù)需要聯(lián)系相關的安規(guī)代理機構(gòu),為我司產(chǎn)品申請安規(guī)認證,應要求安規(guī)代理機構(gòu)提供 營業(yè)執(zhí)照,稅務證明,安規(guī)機構(gòu)的授權(quán)任可書,相應的專業(yè)資質(zhì)證明/證書,報價清單，經(jīng)總經(jīng)理/董事 長審批后,根據(jù)需要同其簽定合作合

14、同及相關協(xié)議。 6.4.2認證工程師聯(lián)系安規(guī)代理機構(gòu),為我司產(chǎn)品申請安規(guī)認證時, 應填寫<<安規(guī)項目申請書>>,注明費用 和完成時間, 并附上安規(guī)代理機構(gòu)就此次認證提供的報價單, 經(jīng)其部門總監(jiān)審核后交總經(jīng)理/董事長 進行審批,同意后方可安排認證,. 6.4.3認證工程師應準備相關資料(可包括以下內(nèi)容), 交安規(guī)代理機構(gòu)進行安規(guī)認證 6.4.3.1安規(guī)申請書. 6.4.3.2線路圖或方塊圖. 6.4.3.3說明書,產(chǎn)品規(guī)格或產(chǎn)品目錄. 6.4.3.4 Label樣品及Label所貼位置. 6.4.3.5產(chǎn)品內(nèi)外觀照片. 6.4.3.6關鍵元器件清單及承認書. 6.4.3.

15、7測試儀器清單及校驗記錄. 6.4.4 在產(chǎn)品做安規(guī)認證前,為避免造成成本及生產(chǎn)困難,研發(fā)部應將其選擇的安規(guī)物料/供應商錄入<<關鍵 元器件清單>>,對于客戶所確認的物料供應商,研發(fā)部出關鍵元器件清單時一并于后列出其它非安規(guī) 元件及其供應商,同時備注欄中注明客戶確認,經(jīng)認證工程師,采購總監(jiān)核實簽名確認后,方可向安規(guī) 機構(gòu)進行申報,<<關鍵元器件清單>>需存檔保存. 6.4.5認證工程師將經(jīng)過DQE確認的安規(guī)資料和樣品,交相關安規(guī)機構(gòu)做安規(guī)認證. 6.5安規(guī)文件的制作和受控6.5.1認證工程師在收到安規(guī)機構(gòu)的認證結(jié)果后,必須將相關資料交文控中心分類

16、存檔,包括 CE/UL/ETL/SAA/CB/CCC/PSE等各類安規(guī)認證證書及測試報告,以及相應的EMC報告,<<關鍵元器件清單>> 同時認證工程師應知會相關部門其認證的結(jié)果,并將相關資料放在公共盤供相關部門查閱及使用.6.5.2 研發(fā)工程師在產(chǎn)品BOM對安全器件的相關信息進行詳細描述.6.5.3 研發(fā)工程師應在安規(guī)產(chǎn)品的設計資料對相關安規(guī)物料等進行適當規(guī)定,并在安規(guī)零件的樣品技術要求對 安規(guī)要求(材質(zhì),產(chǎn)品特性要求,商標,型號)進行詳細描述. 6.6 安規(guī)零件評估6.6.1安規(guī)零件進行物料評估時,采購部應知會供應商及時提供零件相應的安規(guī)有效文件,研發(fā)/SQE在評估時

17、應 仔細核對安規(guī)有效文件,確認公司名,地址,材質(zhì),安規(guī)號碼,生產(chǎn)地址,標識,商標,型號等信息是否一致, 依<<物料承認作業(yè)規(guī)范>>執(zhí)行.6.6.2安規(guī)產(chǎn)品的安規(guī)零件需增加或更換供應商時,采購部需備齊零件規(guī)格書,零件已認證的安規(guī)證書,樣品及因 特殊規(guī)格而要求之相關證明文件,依<<物料承認作業(yè)規(guī)范>>執(zhí)行,同時向安規(guī)機構(gòu)申報OK后,方可修改<<關 鍵元器件清單>>及BOM. 6.7安規(guī)零件采購6.7.1采購部必須嚴格按照<<關鍵元器件清單>>進行采購,對BOM及相關文件中有要求指定供應商的,采購部必 須

18、從指定供應商采購.并要求供應商來料時須于安規(guī)物料的合適位置,作出相應安規(guī)性質(zhì)的標示,并在外包 裝上對廠商名稱,生產(chǎn)周期,型號,安規(guī)號碼進行英文說明,并符合相關安規(guī)機構(gòu)的要求. 6.8安規(guī)零件檢驗6.8.1 IQC對安規(guī)零件進行來料檢查,應核對<<關鍵元器件清單>>,對來料的供應商名稱,材質(zhì),標識,外包裝標 識,質(zhì)量等一致性要求依據(jù)<<IQC作業(yè)規(guī)范>>進行全面檢驗. 6.9安規(guī)零件儲存和發(fā)放6.9.1 貨倉應對安規(guī)零件的儲存區(qū)進行明確標識或用有代表意義的安規(guī)圖案進行標識,物料的儲存和防護依據(jù) <<產(chǎn)品防護控制程序>>執(zhí)行.

19、貨倉發(fā)料時應核對<<領料單>>,避免非安規(guī)物料的錯用. 6.10安規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)線控制6.10.1 工程部在制定作業(yè)指導書(SOP)時須明確:安規(guī)測試項目,及相關項目參數(shù)6.10.2 相關的高壓測試工位需有明確安規(guī)安全性的指示牌或標志性圖案.6.10.3 相關的高壓測試工位員工必須是已經(jīng)通過相關安規(guī)知識培訓合格人員.6.10.4相關的高壓測試工位的儀器已校驗合格,并有“校驗合格證”標識。6.10.5 生產(chǎn)線和IPQC在生產(chǎn)過程中應依據(jù)<<關鍵元器件清單>>核對物料，核查認證證書及資料，確保一致性 檢查合格后方可生產(chǎn).6.10.6 如生產(chǎn)線PQC測試或

20、OA抽檢發(fā)現(xiàn)有安規(guī)不符合的產(chǎn)品,應執(zhí)行<<不合格品控制程序>>,及時采取糾正和 預防措施進行改善. 6.11 安規(guī)產(chǎn)品的標簽控制6.11.1安規(guī)產(chǎn)品取得認證后，經(jīng)安規(guī)機構(gòu)的批準后，相關的認證標志/帶有安規(guī)標志的產(chǎn)品的標貼購買回來以 后，必須交由貨倉指定的標志管理員進行統(tǒng)一保管及發(fā)放；6.12.2相關的認證標志/帶有安規(guī)標志的產(chǎn)品的標貼/帶有安規(guī)標志的移印/鐳雕在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部認真做 好產(chǎn)品認證標志使用記錄于產(chǎn)品 標志使用情況一覽表中。記錄應包含獲證產(chǎn)品的證書號、產(chǎn)品 的規(guī)格型號、年度總產(chǎn)銷量，使用標志的方式、數(shù)量.日期等。6.12.3 安規(guī)認證標識必須加貼在經(jīng)過例行

21、檢查合格的產(chǎn)品上，不合格品不得加貼安規(guī)認證標志。6.12.4 UL認證產(chǎn)品線材外箱需貼UL標簽。 6.12 安規(guī)產(chǎn)品的更改6.12.1安規(guī)產(chǎn)品在安規(guī)機構(gòu)確認產(chǎn)品認證后,如需要更改安規(guī)元件或與安規(guī)有關的元件、線路,結(jié)構(gòu)，工藝、標 識等其他，與安規(guī)文件不符時，研發(fā)部工程師應及時通知認證工程師必須以書面形式報備相應的安規(guī)機 構(gòu)/客戶， 在獲得安規(guī)機構(gòu)/客戶的書面同意后方可依據(jù)工程更改控制程序進行更改。 6.13 安規(guī)產(chǎn)品例行檢查和確認檢驗6.13.1由生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導書要求對安規(guī)產(chǎn)品進行100%例行檢查，并做好檢驗記錄。6.13.2由研發(fā)部認證工程師依據(jù)安規(guī)機構(gòu)的確認檢驗頻率要求對安規(guī)產(chǎn)品送有資質(zhì)

22、的第三方機構(gòu)進行型式試 驗，檢測報告需交文控中心保存，相關電子檔保存在研發(fā)部的公共盤供其他部門查詢。 6.14 安規(guī)產(chǎn)品不合格處理6.14.1 當生產(chǎn)線PQC測試或OA抽檢,DQE定期核查,國抽/省抽/市抽/市場抽樣，安規(guī)機構(gòu)查廠或客戶驗貨時發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品不符合相應的安規(guī)要求,或文件與安規(guī)報備不一致時,相關部門應及時通知認證工程師. 6.14.2認證工程師應立即展開原因調(diào)查,并執(zhí)行<<不合格品控制程序>>和<<糾正和預防措施控制程序>>,發(fā)出 不合格品處理報告至相關責任部門,相關責任部門應及時采取糾正和預防措施進行改善,直至改善符 合安規(guī)要求為止，或獲得安規(guī)機構(gòu)認可后才能繼續(xù)生產(chǎn). 6.15 撤消產(chǎn)品安規(guī)認證的控制 6.15.1因產(chǎn)品型號停止生產(chǎn)或其他原因需停止產(chǎn)品某項安規(guī)證書時，由業(yè)務部/研發(fā)部應開出&l