設備后勤三甲資料建立及監(jiān)管學習教案

1、會計學1設備設備(shbi)后勤三甲資料建立及監(jiān)管后勤三甲資料建立及監(jiān)管第一頁，共42頁。第2頁/共42頁第二頁，共42頁。第3頁/共42頁第三頁，共42頁。項目項目類別類別第一章至第六章基本標準第一章至第六章基本標準其中其中48 48 項核心條款項核心條款C C級級B B級級A A級級C C級級B B級級A A級級甲等甲等90%90%60%60%20%20%100%100%70%70%20%20%乙等乙等80%80%50%50%10%10%100%100%60%60%10%10%后勤需達后勤需達標條款標條款15.315.310.210.23.43.41 11 10.20.2設備需達設備需達標

2、條款標條款17.117.111.411.43.83.81 11 10.20.2第4頁/共42頁第四頁，共42頁。第5頁/共42頁第五頁，共42頁。1、等級醫(yī)院評審標準、等級醫(yī)院評審標準(biozhn)中有關后勤的條款中有關后勤的條款章章節(jié)節(jié)內容內容條款條款具體指標具體指標第一章第一章 第四節(jié)第四節(jié)應急管理應急管理 1 1條條1 1款款1010點點1.4.4.21.4.4.2第二章第二章 第八節(jié)第八節(jié) 就診環(huán)境管理就診環(huán)境管理3 3條條3 3款款3232點點 2 28 81 11 1；2 28 83 31 12 28 85 51 1第六章第六章 第三節(jié)第三節(jié) 依據醫(yī)院的功能依據醫(yī)院的功能任務，確

3、定醫(yī)院任務，確定醫(yī)院的發(fā)展目標和中的發(fā)展目標和中長期發(fā)展規(guī)劃長期發(fā)展規(guī)劃1 1條條2 2款款9 9點點 6 63 33 31 1 ； 6 63 33 32 2 第八節(jié)第八節(jié)后勤保障管理后勤保障管理 6 6條條1111款款5959點點6 68 81 11 1 ； 6 68 82. 1 2. 1 6 68 82 22 2 ； 6 68 83 31 16 68 83 32 2 ； 6 68 83 33 36 68 84 41 1 ； 6 68 84 42 26 68 84 43 3 ； 6 68 88 81 16 68 89 91 1共計共計1717款款110110點，其中帶為核心條款點，其中帶為核

4、心條款1 1款款 第6頁/共42頁第六頁，共42頁。3 13 33 23 4第7頁/共42頁第七頁，共42頁。第8頁/共42頁第八頁，共42頁。 4、后勤保障管理(gunl)重點第9頁/共42頁第九頁，共42頁。第10頁/共42頁第十頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 68 82 21 1 水、電、氣等水、電、氣等后勤保障滿足后勤保障滿足醫(yī)院運行需要。醫(yī)院運行需要。嚴格控制與降嚴格控制與降低能源消耗，低能源消耗，有具體可行的有具體可行的措施與控制指措施與控制指標。（）標。（） 【】1 1有水、有水、電、氣等后電、氣等后勤保障的操勤保

5、障的操作規(guī)范，合作規(guī)范，合理配備人員，理配備人員，職責明確，職責明確，按規(guī)定持證按規(guī)定持證上崗。上崗。1 11 1、發(fā)電、配電、供電、供水、制冷工作制度、發(fā)電、配電、供電、供水、制冷工作制度、安全管理規(guī)定、操作規(guī)程安全管理規(guī)定、操作規(guī)程 、工作流程等、工作流程等 2 2、后勤部組織結構圖、人員配置情況、后勤部組織結構圖、人員配置情況3 3、后勤保障各崗位（電工、維修工、低壓配電、后勤保障各崗位（電工、維修工、低壓配電、電信維修、制冷工作人員等）的職責電信維修、制冷工作人員等）的職責4 4、后勤部特種作業(yè)上崗要求及人員上崗操作證、后勤部特種作業(yè)上崗要求及人員上崗操作證復印件（復印件（水電組水電組

6、、制冷組）、操作證復審、換證、制冷組）、操作證復審、換證培訓記錄表培訓記錄表A2 2水、電、水、電、氣供應的關氣供應的關鍵部位和機鍵部位和機房有規(guī)范的房有規(guī)范的警示標識，警示標識，張貼和懸掛張貼和懸掛相關操作規(guī)相關操作規(guī)范和設備設范和設備設施的原理圖，施的原理圖，作業(yè)人員作業(yè)人員2424小時值班制。小時值班制。 2 21 1、水、電、氣等機房張貼規(guī)范的國家警示標識、水、電、氣等機房張貼規(guī)范的國家警示標識、操作規(guī)程、設備設施原理圖、操作流程圖操作規(guī)程、設備設施原理圖、操作流程圖2 2、值、值班制度、交接班制度班制度、交接班制度 、值班表、交接班記錄。、值班表、交接班記錄。3 3、現場檢查值班人員

7、在崗情況。、現場檢查值班人員在崗情況。第11頁/共42頁第十一頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 68 82 21 1 水、電、氣等水、電、氣等后勤保障滿足后勤保障滿足醫(yī)院運行需要。醫(yī)院運行需要。嚴格控制與降嚴格控制與降低能源消耗，低能源消耗，有具體可行的有具體可行的措施與控制指措施與控制指標。（）標。（） 【】3 3有日常有日常運行檢查、運行檢查、定期定級維定期定級維護保養(yǎng)，且護保養(yǎng)，且臺賬清晰。臺賬清晰。 3 31 1、各班組日常巡查記錄：水電組、空調、各班組日常巡查記錄：水電組、空調組、環(huán)境巡查組巡查記錄、管道巡查維組、環(huán)境巡

8、查組巡查記錄、管道巡查維護記錄等。護記錄等。 特殊巡查記錄：發(fā)電機柜發(fā)電供電線特殊巡查記錄：發(fā)電機柜發(fā)電供電線路情況、電氣接地電阻測試記錄、重要路情況、電氣接地電阻測試記錄、重要科室、設備接地系統(tǒng)檢查測試記錄等科室、設備接地系統(tǒng)檢查測試記錄等 2 2、定期定級維護保養(yǎng)記錄：發(fā)電機保養(yǎng)、定期定級維護保養(yǎng)記錄：發(fā)電機保養(yǎng)、維護及空載試驗情況記錄、發(fā)電機保養(yǎng)、維護及空載試驗情況記錄、發(fā)電機保養(yǎng)、維護及帶負荷試驗情況記錄、配電設備、維護及帶負荷試驗情況記錄、配電設備、熱泵維修保養(yǎng)記錄、中央空調年度檢測熱泵維修保養(yǎng)記錄、中央空調年度檢測計劃、中央空調維修記錄等計劃、中央空調維修記錄等A【】4 4有明確有

9、明確的故障報修、的故障報修、排查、處理排查、處理流程，有夜流程，有夜間、節(jié)假日間、節(jié)假日出現故障時出現故障時的聯系維的聯系維 修修方式和方法。方式和方法。 4 41 1、后勤管理部后勤管理部故障報修、排查、處理制故障報修、排查、處理制度及工作流程度及工作流程2 2、夜間、節(jié)假日故障聯系維修方式、方、夜間、節(jié)假日故障聯系維修方式、方法。（有公示或通知）法。（有公示或通知）第12頁/共42頁第十二頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評結自評結果果6 68 82 21 1 水、電、氣水、電、氣等后勤保障等后勤保障滿足醫(yī)院運滿足醫(yī)院運行需要。嚴行需要。嚴格控

10、制與降格控制與降低能源消耗，低能源消耗，有具體可行有具體可行的措施與控的措施與控制指標。制指標。（）（） 【】5 5有有水、電、氣水、電、氣等后勤保障等后勤保障應急預案，應急預案，并組織演練并組織演練5 51 1、突發(fā)事件總體應急預案、突發(fā)事件總體應急預案、緊急事件評估緊急事件評估及預案總則及預案總則2 2、院內突發(fā)停電、停水、生活飲用水水質、院內突發(fā)停電、停水、生活飲用水水質污染、中央空調故障、地震、手術室凈化污染、中央空調故障、地震、手術室凈化系統(tǒng)突發(fā)故障等應急預案及應急流程系統(tǒng)突發(fā)故障等應急預案及應急流程3 3、實際演練記錄：演練方案、計劃、演練、實際演練記錄：演練方案、計劃、演練腳本、

11、演練過程記錄、總結、分析、持續(xù)腳本、演練過程記錄、總結、分析、持續(xù)改進改進A【】符合符合“”，并，并 有節(jié)能降耗、有節(jié)能降耗、控制成本的控制成本的計劃、措施計劃、措施與目標并落與目標并落實到相關科實到相關科室與班組。室與班組。6 61 1、節(jié)能降耗、減排工作計劃、目標管理責、節(jié)能降耗、減排工作計劃、目標管理責任狀任狀2 2、具體措施與目標：節(jié)能會議記錄、空調、具體措施與目標：節(jié)能會議記錄、空調節(jié)能措施實施辦法、節(jié)能措施實施辦法、 水電組節(jié)能計劃及措水電組節(jié)能計劃及措施、醫(yī)院公共區(qū)域施、醫(yī)院公共區(qū)域 LEDLED燈的分析報告燈的分析報告 3 3、醫(yī)院各科室用電考核指標一覽表、醫(yī)院各科室用電考核指

12、標一覽表 4 4、醫(yī)院、醫(yī)院xxxx年節(jié)能減排工作總結（含相關科年節(jié)能減排工作總結（含相關科室指標落實情況的數據分析及記錄）室指標落實情況的數據分析及記錄）第13頁/共42頁第十三頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 68 82 21 1 水、電、氣等水、電、氣等后勤保障滿足后勤保障滿足醫(yī)院運行需要。醫(yī)院運行需要。嚴格控制與降嚴格控制與降低能源消耗，低能源消耗，有具體可行的有具體可行的措施與控制指措施與控制指標。（）標。（） 【】符合符合“”，并，并 1 1有根據演有根據演練效果評價練效果評價和定期檢查和定期檢查情況的改進情況的改進措

13、施并落實。措施并落實。7 71 1、xxxx年年x x月月x x日血庫、日血庫、ICUICU、923923或或924924高壓進高壓進線突發(fā)停電應急演練效果評價、改進措施及線突發(fā)停電應急演練效果評價、改進措施及落實情況落實情況 2 2、突發(fā)停電應急演練效果評價、改進措施、突發(fā)停電應急演練效果評價、改進措施及落實情況及落實情況3 3、 突發(fā)停水演練效果評價、改進措施及落突發(fā)停水演練效果評價、改進措施及落實情況實情況 4 4、后勤部對各班組檢查記錄、后勤部對各班組檢查記錄A【】2 2后后勤保障安全、勤保障安全、有序、到位，有序、到位，無安全事故。無安全事故。7 71 1、上級部門安全檢查結果（安全

14、無事故單、上級部門安全檢查結果（安全無事故單位證明）位證明）2 2、后勤部、后勤部XXXX年度工作總結（含實例、數據年度工作總結（含實例、數據說明、管理措施及成效）說明、管理措施及成效）3 3、現場查看后勤保障能否滿足醫(yī)院運行需、現場查看后勤保障能否滿足醫(yī)院運行需要，了解有無安全事故發(fā)生。要，了解有無安全事故發(fā)生?！尽? 3節(jié)節(jié)能降耗工作能降耗工作有成效。有成效。7 71 1、節(jié)能成效工作匯報、總結：含定期統(tǒng)計、節(jié)能成效工作匯報、總結：含定期統(tǒng)計對比分析、能耗呈下降趨勢。對比分析、能耗呈下降趨勢。2 2、表彰文件：節(jié)能減排獲獎證書、表彰文件：節(jié)能減排獲獎證書 節(jié)水先進單位等節(jié)水先進單位等第14

15、頁/共42頁第十四頁，共42頁。資料夾名稱資料夾名稱條 款負責人應急管理應急管理1.4.4.21.4.4.2后勤保障管理后勤保障管理6.8.1.16.8.1.1；6.8.2.16.8.2.1；6.8.2.26.8.2.26.8.8.16.8.8.1；6.8.4.26.8.4.2醫(yī)療廢物管理醫(yī)療廢物管理6.8.4.16.8.4.1；6.8.4.26.8.4.2膳食服務管理膳食服務管理6.8.3.16.8.3.1；6.8.3.26.8.3.2；6.8.3.36.8.3.3醫(yī)院環(huán)境管理醫(yī)院環(huán)境管理2.8.1.12.8.1.1；2.8.3.12.8.3.1；2.8.5.12.8.5.1；6.8.9.1

16、6.8.9.1醫(yī)院發(fā)展建設醫(yī)院發(fā)展建設6.3.3.16.3.3.1；6.3.3.26.3.3.2后勤管理部質量與后勤管理部質量與安全管理文件夾安全管理文件夾第15頁/共42頁第十五頁，共42頁。6、后勤、后勤(huqn)管理文檔創(chuàng)建具體方法管理文檔創(chuàng)建具體方法 第16頁/共42頁第十六頁，共42頁。第17頁/共42頁第十七頁，共42頁。制度制度體系體系(tx)建立建立 依據依據(yj)法法律律 法規(guī)規(guī)法規(guī)規(guī)章章關鍵因素重關鍵因素重要環(huán)節(jié)管理要環(huán)節(jié)管理(gunl)1、建立制度體系的要求：、建立制度體系的要求：管理體管理體系完善系完善第18頁/共42頁第十八頁，共42頁。u依據相應法律法規(guī)制定管理

17、辦法及規(guī)定依據相應法律法規(guī)制定管理辦法及規(guī)定u管理體系完善管理體系完善: :包括制度、規(guī)定、職責、流程、操作包括制度、規(guī)定、職責、流程、操作 u 規(guī)范、預案。規(guī)范、預案。u涵蓋所有關鍵因素及重要環(huán)節(jié)：運行安全保障、技涵蓋所有關鍵因素及重要環(huán)節(jié)：運行安全保障、技u 術保障措施、服務術保障措施、服務(fw)(fw)及時性，風險評估與控制及時性，風險評估與控制能力，能力，u 注意共性與個性注意共性與個性第19頁/共42頁第十九頁，共42頁。42資質資質培訓培訓防護防護(fngh(fngh) )考核考核監(jiān)管監(jiān)管人員人員(rnyun)管理要求管理要求3應急管理應急管理要求要求執(zhí)行執(zhí)行、監(jiān)管監(jiān)管要求要求日

18、常運行日常運行維護保養(yǎng)維護保養(yǎng)計劃、執(zhí)計劃、執(zhí)行記錄行記錄自查記自查記錄錄監(jiān)管記錄監(jiān)管記錄改進成效改進成效各類預案各類預案風險評估風險評估演練計劃演演練計劃演練腳本練腳本演練記錄演練記錄總結分析總結分析持續(xù)改進持續(xù)改進第20頁/共42頁第二十頁，共42頁。第21頁/共42頁第二十一頁，共42頁。章章節(jié)節(jié)內容內容條款條款具體指標具體指標第一章第一章 第四節(jié)第四節(jié)應急管理應急管理 1 1條條1 1款款7 7點點1 14 45 51 1第二章第二章 第八節(jié)第八節(jié) 后勤保障管理后勤保障管理1 1條條2 2款款1414點點6 68 87 72 2；6 68 87 73 3第六章第六章 第九節(jié)第九節(jié)醫(yī)學裝

19、備管理醫(yī)學裝備管理8 8條條1616款款8989點點6 69 91 11 1 ；6 69 92 21 16 69 92. 2 2. 2 ； 6 69 93 31 16 69 93 32 2 ； 6 69 94 41 16 69 94 42 2 ； 6 69 94 43 36 69 94 44 4 ； 6 69 95 51 16 69 96 61 1 ； 6 69 96 62 26 69 96 63 3 ； 6 69 97 71 16 69 98 81 1 ； 6 69 98. 28. 2共計共計1919款款110110點，其中帶為核心條款點，其中帶為核心條款1 1款款 1、等級醫(yī)院、等級醫(yī)院(

20、yyun)評審標準中有關設備的條款評審標準中有關設備的條款第22頁/共42頁第二十二頁，共42頁。3 13 33 23 43 5第23頁/共42頁第二十三頁，共42頁。醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)學裝備管理辦法醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)學裝備管理辦法(2011(2011年年) )醫(yī)療衛(wèi)生機構儀器設備管理辦法醫(yī)療衛(wèi)生機構儀器設備管理辦法醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范第24頁/共42頁第二十四頁，共42頁。 4、醫(yī)學裝備管理(gunl)重點第25頁/共42頁第二十五頁，共42頁。第26頁/共42頁第二十六頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類

21、頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 69 96 62 2 用于急救、用于急救、生命支持系生命支持系統(tǒng)儀統(tǒng)儀 器裝器裝備要始終保備要始終保持在待用狀持在待用狀 態(tài)。（）態(tài)。（）【】1 1有急救類、有急救類、生命支持類醫(yī)學裝生命支持類醫(yī)學裝備應急預案，保障備應急預案，保障緊急救援工作需要。緊急救援工作需要。1 11 1、全院急救類、生命支持類裝備清單、全院急救類、生命支持類裝備清單2 2、急救類、生命支持類醫(yī)學裝備應急、急救類、生命支持類醫(yī)學裝備應急預案及流程預案及流程3 3、急救類、生命支持類裝備故障時的、急救類、生命支持類裝備故障時的緊急替代及調配流程及記錄緊急替代及調配流程及記錄4

22、4、演練計劃、腳本、演練記錄、照片、演練計劃、腳本、演練記錄、照片、總結、總結、 分析、持續(xù)改進分析、持續(xù)改進A2 2各科室急救類、各科室急救類、生命支持類裝備時生命支持類裝備時刻保持待用狀態(tài)?？瘫３执脿顟B(tài)。2 21 1、急救、生命支持系統(tǒng)儀器設備處于、急救、生命支持系統(tǒng)儀器設備處于完好待用狀態(tài)的制度與規(guī)范完好待用狀態(tài)的制度與規(guī)范 2 2、急救類、生命支持類設備日常維護、急救類、生命支持類設備日常維護記錄本（科室）記錄本（科室）3 3、急救類、生命支持類設備監(jiān)管記錄、急救類、生命支持類設備監(jiān)管記錄（設備科）（設備科）4 4、現場查看設備完好率（標識、日常、現場查看設備完好率（標識、日常檢查記

23、錄）檢查記錄）【】符合【】符合“”，并并 主管部門對急救主管部門對急救類、生命支持類裝類、生命支持類裝備完好情況和使用備完好情況和使用情況進行實時監(jiān)管情況進行實時監(jiān)管3 31 1、年度檢測計劃、年度檢測計劃 2 2、急救類、生命支持類裝備完好情況、急救類、生命支持類裝備完好情況和使用和使用 情況監(jiān)測記錄本情況監(jiān)測記錄本- -設備科設備科 3 3、質量管理部監(jiān)管記錄、質量管理部監(jiān)管記錄第27頁/共42頁第二十七頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評結自評結果果6 69 96 62 2 用于急救、用于急救、生命支持系生命支持系統(tǒng)儀統(tǒng)儀 器裝備器裝備要始終

24、保持要始終保持在待用狀在待用狀 態(tài)。態(tài)。（）（）【】符合【】符合“”，并，并 急救類、生急救類、生命支持類裝命支持類裝備完好率備完好率100%100%。4 4急救類、生命支持類裝備完好情況和使用急救類、生命支持類裝備完好情況和使用情況監(jiān)測總結（含數據統(tǒng)計）情況監(jiān)測總結（含數據統(tǒng)計）A第28頁/共42頁第二十八頁，共42頁。第29頁/共42頁第二十九頁，共42頁。評審標評審標準準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 68 87 73 3加強危險加強危險品管理。品管理?！尽? 1有有危險品安全管危險品安全管理部門、制度理部門、制度和人員崗位職和人員崗位職責。（責。（6

25、 6類）類）18181 1、* *醫(yī)院危險品管理規(guī)定醫(yī)院危險品管理規(guī)定 2 2、核醫(yī)學科安全防護及監(jiān)測管理制度、核醫(yī)學科安全防護及監(jiān)測管理制度3 3、核醫(yī)學科衛(wèi)生防護和廢物處理制度、核醫(yī)學科衛(wèi)生防護和廢物處理制度4 4、核醫(yī)學科放射性核素訂購、領取、保管、使用制度、核醫(yī)學科放射性核素訂購、領取、保管、使用制度5 5、放射性藥品不良反應緊急處理及報告制度、放射性藥品不良反應緊急處理及報告制度6 6、核醫(yī)學科安全管理制度、核醫(yī)學科安全管理制度 7 7、放射藥品管理制度、放射藥品管理制度8 8、核醫(yī)學科放射性核素庫管理制度、核醫(yī)學科放射性核素庫管理制度9 9、放射源管理制度、放射源管理制度1010、

26、醫(yī)療用毒性藥品管理制度、醫(yī)療用毒性藥品管理制度1111、易制毒化學藥品管理規(guī)定、易制毒化學藥品管理規(guī)定1212、醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物管理制度1313、污水處理安全運行管理制度及工、污水處理安全運行管理制度及工作作 流程流程1414、氧房安全制度、氧房安全制度1515、放射源工作人員崗位責任制、放射源工作人員崗位責任制 1616、核醫(yī)學科技師職責、核醫(yī)學科技師職責1717、中心氧房工作人員崗位職責、中心氧房工作人員崗位職責1818、藥品驗收保管人員職責、藥品驗收保管人員職責1919、污水處理員職責、污水處理員職責 2020、醫(yī)療垃圾管理人員職責、醫(yī)療垃圾管理人員職責A2 2作業(yè)人員作業(yè)人員

27、熟悉崗位職責熟悉崗位職責和管理要求，和管理要求，經過相應培訓，經過相應培訓，取得相應資質。取得相應資質。2 21 1、化學危險品安全知識崗位職責、培訓課件、簽到表、化學危險品安全知識崗位職責、培訓課件、簽到表2 2、化學危險品考核記錄表、化學危險品考核記錄表3 3、工作人員上崗證、工作人員上崗證4 4、放射源安全知識培訓證書、放射源安全知識培訓證書5 5、放射源使用考核匯總表、放射源使用考核匯總表第30頁/共42頁第三十頁，共42頁。評審標評審標準準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 68 87 73 3加強危加強危險品管險品管理。理。3 3、有完整的危險品、有

28、完整的危險品采購、使用、消耗等采購、使用、消耗等登記資料，登記資料，賬物相符。賬物相符。3 31 1、放射源購進管理制度、放射源購進管理制度2 2、放射源購置流程及記錄、放射源購置流程及記錄3 3、放射源處置流程及記錄、放射源處置流程及記錄4 4、液氧出入中心氧房流程及記錄、液氧出入中心氧房流程及記錄5 5、危險品采購規(guī)定及危險化學品采購審批流程、危險品采購規(guī)定及危險化學品采購審批流程6 6、危險品出入庫登記本、危險品出入庫登記本7 7、危險品巡查記錄表、危險品巡查記錄表A4 4有相應的危險品有相應的危險品安全事件處置預案，安全事件處置預案，相關人員熟悉預案及相關人員熟悉預案及處置程序。處置程

29、序。2 21 1、突發(fā)性核事故與核輻射應急預案、突發(fā)性核事故與核輻射應急預案2 2、放射事故應急處理預案、放射事故應急處理預案3 3、化學危險品事故應急處理預案、化學危險品事故應急處理預案4 4、中心供氧事故應急預案、中心供氧事故應急預案5 5、醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故的應急、醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故的應急預案預案 6 6、職業(yè)暴露應急預案、職業(yè)暴露應急預案7 7、氧氣瓶的安全存放及使用宣教、氧氣瓶的安全存放及使用宣教8 8、放射源安全使用宣教、放射源安全使用宣教9 9、放射源安全使用宣教反饋表、放射源安全使用宣教反饋表9 9、預案培訓簽到表、預案培訓簽到表8 8、放射源卡

30、源放射事故應急演練模擬腳本、放射源卡源放射事故應急演練模擬腳本 及應急演練流程及應急演練流程9 9、放射源卡源放射事故應急演練記錄（附、放射源卡源放射事故應急演練記錄（附 照片）照片）1010、放射源卡源放射事故演練總結、放射源卡源放射事故演練總結1111、其他演練資料、其他演練資料第31頁/共42頁第三十一頁，共42頁。評審標準評審標準評審要點評審要點分類分類頁碼頁碼支撐材料支撐材料自評自評結果結果6 68 87 73 3加強危險加強危險品管理。品管理。【】符合【】符合“”，并并1 1、加強危險品監(jiān)管，、加強危險品監(jiān)管，重點為易燃、易爆重點為易燃、易爆和有毒有害物品和和有毒有害物品和放射源等

31、危險品和放射源等危險品和危險設施。危險設施。1 11 1、危險品標識管理、危險品標識管理2 2、設備危險品目錄、設備危險品目錄3 3、放射源存放制度、放射源存放制度4 4、放射源存放設施圖片（放入保險柜中保、放射源存放設施圖片（放入保險柜中保存）存）5 5、化學危險品目錄、化學危險品目錄6 6、化學危險品存放設施圖片、化學危險品存放設施圖片7 7、院、科二級監(jiān)管記錄、院、科二級監(jiān)管記錄A2 2、定期進行巡查，、定期進行巡查，專人負責，有相關專人負責，有相關記錄。記錄。1 1、放射源巡查記錄、放射源巡查記錄2 2、放射源監(jiān)測表、放射源監(jiān)測表3 3、化學危險品巡查記錄、化學危險品巡查記錄4 4、中

32、心供氧房巡查記錄、中心供氧房巡查記錄【A A】符合】符合“B”“B”，并主管部門有根據并主管部門有根據監(jiān)管情況進行整監(jiān)管情況進行整改的措施并得到落改的措施并得到落實。實。1 1、xxxx年年1.21.2季度危險品巡查整改措施（內含季度危險品巡查整改措施（內含放射源、氧房、化學危險品）放射源、氧房、化學危險品）2 2、xxxx年上半年放射源巡查總結年上半年放射源巡查總結3 3、 xxxx年上半年中心供氧房安全巡查總結年上半年中心供氧房安全巡查總結4 4、 xxxx年上半年檢驗科危險物品監(jiān)管及持續(xù)年上半年檢驗科危險物品監(jiān)管及持續(xù)改進成效總結改進成效總結第32頁/共42頁第三十二頁，共42頁。資料夾

33、名稱資料夾名稱條條 款款負責人負責人制度職責管理制度職責管理6.9.1.16.9.1.1；6.9.2.16.9.2.1；6.9.3.16.9.3.1培訓考核管理培訓考核管理6.9.5.16.9.5.1大型醫(yī)用設備大型醫(yī)用設備6.9.3.16.9.3.1；6.9.3.26.9.3.2醫(yī)療設備臨床使用醫(yī)療設備臨床使用6.9.4.16.9.4.1；6.9.4.26.9.4.2急救裝備生命支持類急救裝備生命支持類6.9.6.26.9.6.2；6.9.6.16.9.6.1；6. 9.6.36. 9.6.3特種設備、危險品管理特種設備、危險品管理 6.8.7.26.8.7.2、6.8.7.36.8.7.3

34、醫(yī)療器械耗材和管理醫(yī)療器械耗材和管理6.9.7.16.9.7.1特殊設備技術安全管理特殊設備技術安全管理 6.9.4.36.9.4.3；6.9.4.46.9.4.4應急物資和設備儲備應急物資和設備儲備1.4.5.11.4.5.1質量安全指標質量安全指標6.9.8.16.9.8.1；6.9.8.26.9.8.2設備科質量與安全管理設備科質量與安全管理文件夾文件夾第33頁/共42頁第三十三頁，共42頁。存供應、臨床使用、臨床保障、風險評估與控制能力第34頁/共42頁第三十四頁，共42頁。制度制度(zhd)體系建體系建立立3、執(zhí)行及監(jiān)管資料：各類巡檢巡查計劃、執(zhí)行及監(jiān)管資料：各類巡檢巡查計劃、 執(zhí)行記錄執(zhí)行記錄(jl)、自查、監(jiān)管記、自查、監(jiān)管記 錄、成效等錄、成