企業(yè)質(zhì)量管理體系核查表

1、 企 業(yè) 質(zhì) 量 管 理 體 系 核 查 表項 目子 項 核 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分項目得分備 注序號內(nèi)容額定分一、質(zhì)量管理（15分）1質(zhì)量管理151、建立了質(zhì)量管理體系，有對其作充分闡述的經(jīng)最高管理者批準并受控的質(zhì)量手冊。2、質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、有關(guān)質(zhì)量記錄表格等）內(nèi)容規(guī)范、全面、符合企業(yè)生產(chǎn)要求，各項制度健全。3、企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標明確并能堅持貫徹執(zhí)行，質(zhì)量管理納入了工作議事日程。4、質(zhì)量管理體系有效運行，有管理評審制度及執(zhí)行見證。5、有質(zhì)量分析會議記錄，有措施、有落實見證。23334二、技術(shù)管理（15分）1技術(shù)管理151、產(chǎn)品設(shè)計由具有相應(yīng)資質(zhì)

2、的設(shè)計單位承擔，設(shè)計文件依據(jù)現(xiàn)行有效的標準、規(guī)范編制。2、生產(chǎn)圖紙繪制符合國家標準,各項技術(shù)文件能達到設(shè)計要求,能指導工人操作,審批手續(xù)完備,修改有制度。3、各部門、各車間使用的同一零部件的技術(shù)資料完全一致。4、圖紙、工藝文件、檢測記錄等技術(shù)資料歸檔及時、完整，符合檔案管理規(guī)定。備注：鼓勵企業(yè)技術(shù)進步，有創(chuàng)新產(chǎn)品并經(jīng)水利部新產(chǎn)品鑒定的，可加2分。6432項 目子 項 核 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分項目得分備 注序號內(nèi)容額定分三、生產(chǎn)過程管理（40分）1設(shè)備與工裝121、設(shè)備專管率為100%，完好率在85%以上，設(shè)備有臺帳，有表明狀態(tài)的標識。2、設(shè)備配置符合工藝和精度要求，種類、數(shù)量滿足生產(chǎn)需

3、要。3、工藝裝備有臺帳，精度滿足要求，保管良好。4、設(shè)備與工裝有管理制度，有維修、保養(yǎng)計劃，并有執(zhí)行見證。34322工藝101、企業(yè)對生產(chǎn)制造過程應(yīng)制定相應(yīng)的工藝文件。2、對產(chǎn)品的關(guān)鍵工序及特殊過程應(yīng)制定作業(yè)指導書，有執(zhí)行見證。3、產(chǎn)品防腐蝕施工由具備水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕專業(yè)施工能力的企業(yè)承擔。4、零部件、焊縫返修工序應(yīng)在受控范圍內(nèi)（有制度、工藝和記錄）。33223質(zhì)檢121、質(zhì)檢負責人質(zhì)量意識強，有行使否決權(quán)的見證。2、各工序質(zhì)檢人員配備齊全，質(zhì)檢人員熟悉所檢工序的參數(shù)和檢驗標準。3、有產(chǎn)品過，程（半成品、成品等）的檢驗記錄；記錄填寫規(guī)范，內(nèi)容完整；并有質(zhì)量情況統(tǒng)計資料。2464安全和文明生產(chǎn)

4、61、現(xiàn)場光線充足，道路暢通，原材料、設(shè)備、器具、工件擺放整齊、清潔。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)有安全防護裝置，車間、庫房等應(yīng)配備消防器材，對易燃、易爆等危險品應(yīng)進行隔離和防護。3、原材料、成品、半成品、返修品、廢品等應(yīng)分類存放，并有標識。222項 目子 項 核 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分 項目得分備 注序號內(nèi)容額定分四、銷售服務(wù)（8分）1銷售服務(wù)81、有用戶服務(wù)機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠?，有售后服?wù)制度，銷售檔案齊全、完整，有用戶訪問見證。2、用戶意見處理及時，有用戶意見登記、處理意見、處理結(jié)果。44五、計量管理（12分）1計量管理121、有完善的制度（包括入庫驗

5、收、維修保養(yǎng)、報廢制度等），并有完整的執(zhí)行記錄。2、計量器具有專人管理，有臺賬。3、計量器具配備齊全，其性能和精度能滿足生產(chǎn)需要。4、計量器具應(yīng)按計量法律、法規(guī)進行周期檢定，在有效期內(nèi)并有標識。3234六、物資管理（10分）1物資管理101、原材料、外協(xié)件、外購件應(yīng)有質(zhì)量控制制度，有供方動態(tài)評價記錄。 2、原材料到貨、發(fā)放、回收有制度，有材質(zhì)證明，有確認標記，并與存檔資料相符，具備可追溯性。3、外協(xié)件委托合同應(yīng)標明技術(shù)要求和檢驗要求，有復(fù)檢記錄。4、主要外購件應(yīng)有合格證、說明書，規(guī)格型號符合要求。5、焊材等特殊材料的存放、濕度、溫度等應(yīng)滿足要求。22222 水 利 工 程 啟 閉 機 使 用 許 可 證 核 查 匯 總 表企業(yè)名稱： 產(chǎn)品型式及規(guī)格： 審 查 內(nèi) 容規(guī)定核查結(jié)果備 注一、基本條件滿足二、質(zhì)量管理體系額定分（100分）核查得分（ 分）（一）質(zhì)量管理 15（二）技術(shù)管理 15（三）生產(chǎn)過程管理 40（四）銷售服務(wù) 8（五）計量管理 12（六）物資管理 10核查結(jié)論：核查組長簽字： 年 月 日企業(yè)負責人簽字： (公章) 年 月