XXX公司采購物資質(zhì)量管理規(guī)定

1、制度編號:XXX施行日期：XXX采購物資質(zhì)量管理規(guī)定發(fā)布文號：XXX20XXXXX號第一章總則第一條為加強XXX公司（以下簡稱“公司”）采購物資質(zhì)雖管理，提高管理水平，根據(jù)XXX、XXX、XXX»制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位、總部相關(guān)部門、各直屬項目部的物資采購質(zhì)雖管理。第三條本規(guī)定所稱采購物資質(zhì)雖管理是指依照國家質(zhì)雖法律法規(guī)、集團公司相關(guān)制度、標準和采購技術(shù)文件（MR）規(guī)定，對物資采購質(zhì)雖實行控制及對有關(guān)問題協(xié)調(diào)處理的活動。第四條公司采購物資質(zhì)雖管理工作實行統(tǒng)一管理、分級負責的體制。第五條公司物資采購質(zhì)雖管理工作，堅持源頭把關(guān)、過程控制、落實責任、強化監(jiān)督的原則。第

2、六條公司實行“誰采購，誰負責”的質(zhì)雖負責制。物資采購出現(xiàn)質(zhì)雖問題、事故，應按照權(quán)責對應的原則，追究設(shè)計選型、供應商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責任。第二章機構(gòu)和職責第七條公司采購管理部統(tǒng)一管理物資采購質(zhì)雖工作，履行以下主要職責：（一）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)雖法律法規(guī)、集團公司規(guī)章制度，組織制定公司物資采購質(zhì)H管理規(guī)章制度；（二）負責指導、監(jiān)督、檢查所屬國內(nèi)專業(yè)分公司、海外分（子）公司和直屬項目部物資采購質(zhì)雖管理工作；（三）組織協(xié)調(diào)處理公司物資采購質(zhì)雖問題、事故與糾紛；（四）協(xié)助調(diào)查處理物資采購特、重大質(zhì)雖事故；（五）收集、整理分析公司物資采購質(zhì)H問題，制定改進措施并落實執(zhí)行效果。第八條國內(nèi)專

3、業(yè)分公司、海外分（子）公司、直屬項目部物資管理部門負責單位采購物資質(zhì)雖的管理工作，履行以下主要職責：（一）貫徹落實公司物資采購質(zhì)雖管理規(guī)定；制定本單位有關(guān)采購物資質(zhì)雖管理制度和流程；（二）負責組織開展物資采購質(zhì)雖管理工作；（三）負責本單位物資采購質(zhì)雖問題、事故與糾紛處理；（四）協(xié)助調(diào)查處理本單位物資采購一般和較大質(zhì)雖事故；（五）組織開展本單位重要物資駐廠監(jiān)造工作；（六）組織開展本單位物資采購質(zhì)雖檢查工作；（七）負責對本單位物資采購質(zhì)雖情況進行統(tǒng)計上報；第九條公司質(zhì)雖管理處、審計處、公司紀委和有關(guān)專業(yè)管理等部門，根據(jù)各自的職責，參與采購物資質(zhì)n管理工作。第三章質(zhì)雖控制第十條采購物資應符合國際標準

4、、國家標準、行業(yè)標準。沒有上述對應標準的物資，可依據(jù)經(jīng)標準化主管部門備案的生產(chǎn)企業(yè)有效標準。第十一條米購實施前，米購人員應充分了解米購物資信息，準確掌握相關(guān)質(zhì)雖要求和執(zhí)行標準。必要時協(xié)同技術(shù)主管部門以及設(shè)計單位、業(yè)主等單位與供應商進行充分交流，簽訂質(zhì)雖、技術(shù)協(xié)議，作為標準的補充。第十二條除國家/集團公司規(guī)定必須公開招標采購或業(yè)主批準供應商名單外，供應商應在集團公司統(tǒng)一的物資供應商庫中選擇，公開招標采購物資也應對供應商質(zhì)H管理體系進行考核與評價。第十三條各單位采購重要或關(guān)鍵物資可對供應商進行現(xiàn)場考察、物資質(zhì)雖抽查，或進行質(zhì)雖管理體系第二方審核，對供應商提供產(chǎn)品和服務質(zhì)雖保證能力進行檢查或驗證。第

5、十四條所屬各單位簽訂物資采購合同時應明確采購物資執(zhí)行的質(zhì)雖標準及技術(shù)協(xié)議，約定質(zhì)雖驗收方法和質(zhì)雖責任的承擔。對于關(guān)系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復雜設(shè)備，必要時可約定質(zhì)n保證金。第十五條凡列入XXX的物資，應按照XXX»要求組織開展駐廠監(jiān)造工作。第十六條所屬各單位應根據(jù)物資屬性選擇合適的包裝方式、搬運工具、設(shè)備和運輸方式。對于國家規(guī)定有特殊運輸要求的物資，如危化品，應選擇具備相應資質(zhì)和條件的運輸單位和人員。第十七條公司所屬單位制定物資質(zhì)雖檢驗和驗收的相關(guān)規(guī)定，明確物資質(zhì)雖檢驗和驗收的方式、方法、程序以及其他相關(guān)要求。任何物資不經(jīng)質(zhì)雖檢驗或驗收，不得辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第十八條對集

6、團公司必檢物資目錄內(nèi)的物資，應在國家或集團公司認證的機構(gòu)中，選擇具有相應資質(zhì)、良好業(yè)績和檢測能力的檢驗機構(gòu)進行質(zhì)檢工作。第十九條所屬單位應依據(jù)公司物資倉儲管理的相關(guān)制度和規(guī)范對庫內(nèi)物資合理存放，妥善維護與保養(yǎng)，并進行定期盤點，防止倉儲物資毀損、變質(zhì)和滅失。有特殊要求的物資，按照國家和集團公司有關(guān)規(guī)定存儲。第二十條物資出庫發(fā)放應嚴格履行程序。及時提供出庫物資的相關(guān)技術(shù)資料和質(zhì)雖證明材料。第二十一條所屬單位應加強對不合格物資的管理，明確不合格物資的處置方式和程序，及時有效地進行合理處置，并做好相關(guān)記錄。經(jīng)技術(shù)或質(zhì)雖部門認可批準可降級使用的，要做好使用跟蹤，制定預防措施。第二十二條所屬單位建立物資采

7、購質(zhì)雖管理檔案，保證采購物資質(zhì)n具有可追溯性。第四章質(zhì)雖問題、事故與糾紛處理第二十三條公司實行物資米購質(zhì)H問題和物資米購質(zhì)H事故分類管理，并建立糾紛反饋和處理機制，組織相關(guān)部門和人員按照規(guī)范程序進行處理。第二十四條公司采購管理部設(shè)專職采購物資質(zhì)雖管理崗，負責對所屬單位上報的重大采購物資質(zhì)雖問題、事故與糾紛組織調(diào)查，并對責任進行劃分和認定，按有關(guān)規(guī)定處理。第二十五條所屬單位建立本單位采購物資質(zhì)雖問題、事故與糾紛反饋和處理機制，確保及時發(fā)現(xiàn)、有效處理，并按季度向公司采購管理部上報情況。第二十六條采購物資尚未使用到生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營活動中，在入庫檢驗、運輸、倉儲保管、安裝調(diào)試等過程發(fā)現(xiàn)的不合格物資事件為

8、物資米購質(zhì)H問題。質(zhì)雖問題分為一般質(zhì)雖問題和重大質(zhì)雖問題。未造成工期延誤和經(jīng)濟損失的為一般質(zhì)雖問題。導致生產(chǎn)、工期延誤或造成較大經(jīng)濟損失，或由于惡意行為造成質(zhì)雖隱患，以及在多家所屬企業(yè)發(fā)生相同或類似質(zhì)雖問題的為重大質(zhì)雖問題。第二十七條按照集團公司質(zhì)雖事故管理規(guī)定，因物資采購質(zhì)雖問題在生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營活動中造成損失以及在國家、省（市、自治區(qū)）或集團公司有關(guān)部門組織的監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的為物資采購質(zhì)n事故。第二十八條發(fā)生物資米購質(zhì)Hl可題和質(zhì)H事故，供需雙方不能就相關(guān)問題取得一致意見而引起爭執(zhí)的事件為物資采購質(zhì)雖糾紛。第二十九條發(fā)生物資采購質(zhì)雖問題時，所屬單位物資部門負責與供應商協(xié)商，按合同約定采取退貨

9、、換貨、索賠等方式處理。第三十條對屬于重大質(zhì)雖問題的，所屬單位應充分調(diào)查取證，按照公司有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責任部門、責任人員和供應商進行處理。所屬單位物資部門應填寫物資采購重大質(zhì)雖問題報告單（見附錄1）,及時上報公司采購管理部。第三十一條所屬單位對物資采購質(zhì)雖事故應區(qū)分質(zhì)雖事故等級，按照集團公司質(zhì)雖事故管理規(guī)定處理。第三十二條發(fā)生物資采購質(zhì)雖糾紛時，所屬單位應依據(jù)合同約定方式進行協(xié)調(diào)；不能取得一致意見的按照公司糾紛案件管理規(guī)定，通過法律途徑解決。第三十三條公司建立物資質(zhì)雖報告制度，所屬單位物資部門應按要求定期填報物資采購質(zhì)雖情況統(tǒng)計表（見附錄2）,公司采購管理部進行匯總分析后予以公布。第五章監(jiān)督與

10、責任第三十四條公司采購管理部組織對所屬單位物資采購質(zhì)雖管理工作進行定期檢查與考核。第三十五條公司質(zhì)雖管理處按照XXX»,對物資采購質(zhì)雖進行監(jiān)督。第三十六條公司審計處、紀檢監(jiān)察處按照各自的職責范圍，對物資采購質(zhì)雖管理工作進行定期或?qū)ｍ棇徲?、監(jiān)察，由紀檢部門對違規(guī)行為進行處理。第三十七條違反本辦法規(guī)定的單位，公司予以通報批評。有下列行為之一的人員，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照«XXX»給予處分：（一）采購質(zhì)雖不合格物資的；（二）采購未取得生產(chǎn)許可、強制認證、集團公司產(chǎn)品質(zhì)雖認可的物資的；（三）未按駐廠監(jiān)造目錄規(guī)定實施駐廠監(jiān)造的；（四）未按規(guī)定對入庫物資進行檢驗，或檢

11、驗失真、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)雖缺陷的；（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)H下降的；（六）未對發(fā)現(xiàn)的不合格物資做出有效處理的；（七）對發(fā)生的米購物資質(zhì)it問題、事故和糾紛隱瞞不報、謊報，干擾調(diào)查處理的；（八）其他違反本辦法規(guī)定的。第六章附則第三十八條本辦法由公司物資采購管理部負責解釋第三十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。附錄：1.物資采購重大質(zhì)雖問題報告單2.物資采購質(zhì)雖情況統(tǒng)計表附件1物資采購重大質(zhì)量問題報告單上報單位（蓋章）：發(fā)生單位發(fā)生時間情節(jié)概述：（包括具體時間、地點、涉及的物資品種和供應商、總采購數(shù)內(nèi)、問題數(shù)量、質(zhì)量問題內(nèi)容、涉及的金額或直接經(jīng)濟損失、主要過程、社會負面影響等，可另附頁）處理情況：（包括處理的相關(guān)單位、處理程序、主要處理措施和取得的效果等，可另附頁）報告人：聯(lián)系電話：年月日附件2物資米購質(zhì)量情況統(tǒng)計表填報單位（蓋章）：分類物資采購質(zhì)量問題物資采購質(zhì)量事故般質(zhì)量問題重大質(zhì)量問題般質(zhì)量事故較大質(zhì)