如何做客務(wù)部預(yù)算(江瓊?cè)A)

1、如何做客務(wù)部預(yù)算當(dāng)著手做下一年度預(yù)算時(shí)，首先應(yīng)先了解本年度部門各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行情況。應(yīng)清楚地知道部門各科目費(fèi)用超支或節(jié)約的原因。其次，了解銷售部做下一年度的平均出租率。根據(jù)損益表各項(xiàng)科目，逐一列出每個(gè)科目的日常使用明細(xì)。如：服務(wù)用品（見附表）費(fèi)用預(yù)算布草費(fèi)用 全新布草根據(jù)報(bào)損率做費(fèi)用，二年以上則應(yīng)以一帕量或根據(jù)實(shí)際情況做費(fèi)用。玻璃、瓷器器皿 通常按0.15%計(jì)算洗滌費(fèi) 測算散客房及團(tuán)隊(duì)房比例根據(jù)比例測算件數(shù)及金額人工費(fèi)用 綜管部分?jǐn)?，但?yīng)清楚部門最高工資總額，加以控制制服費(fèi)用 根據(jù)使用情況，逐個(gè)款式更換。見附表其他各科目費(fèi)用則根據(jù)合同金額和月使用量測算車隊(duì)和總機(jī)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際測算收入預(yù)算收入預(yù)

2、算 為部門考核指標(biāo)，必須了如指掌。根據(jù)地理位置及實(shí)際情況測算，walk in 收入雖由銷售部分?jǐn)?，但?yīng)力爭合理范圍。見附表車隊(duì)、商務(wù)中心及其他收入根據(jù)實(shí)際預(yù)估。見附表 20102010年年1-81-8月收入明細(xì)表月收入明細(xì)表項(xiàng)目項(xiàng)目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月金額金額商務(wù)中心533.00533.00116.00116.00268.00268.00277.55277.5511.0011.00344.00344.00117.00117.00366.00366.00966.55966.55租車450.00450.003000.003000.0010

3、0.00100.004600.004600.00450.00450.00700.00700.00300.00300.009600.009600.00電話費(fèi)1712.201712.201288.301288.302200.402200.402136.312136.311782.621782.62866.73866.73313.01313.012322.272322.2711995.8211995.82代銷品3360.003360.004338.004338.005282.005282.005158.005158.003167.003167.003714.003714.003820.003820.

4、004515.004515.0033354.0033354.00洗衣3196.403196.401908.051908.052883.452883.453056.553056.552810.302810.302772.652772.651881.301881.303816.653816.6522325.3522325.35迷你吧1015.001015.002005.002005.001345.001345.001240.001240.00885.00885.00760.00760.001235.001235.001610.001610.0010095.0010095.00租售910.00910

5、.00460.00460.001310.001310.001550.001550.00600.00600.00750.00750.00340.00340.00850.00850.006770.006770.00其它420.00420.00200.00200.00600.00600.0067.4067.40922.00922.002209.402209.40合計(jì)15244.6015244.6013535.3513535.3513388.8513388.8518218.4118218.419705.929705.9210507.3810507.387147.697147.6914701.9214701.92WALK INWALK IN收入收入單位 萬元平均房價(jià)對(duì)比表單位 元WALK IN間夜分析單位 間如何做客房人員編制做人員編制，需了解每日平均客房數(shù)，各班次員工人數(shù)、替班人數(shù)、節(jié)假日天數(shù)等根據(jù)銷售部制定全年平均出租率，計(jì)算出房間數(shù) 如 243間*80%=194間/天 早班 194/14=14人 空房、大清2人 中班 194/70=3人 夜班 1人 共計(jì) 20人替班 每周每人休2天，