紅棗加工企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、公司紅棗(綠色)食品質(zhì)量管理手冊(cè)_(公司簡寫字母)_/LSSC00-201 （B/0版）受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：持 有 人：編制日期：審核日期：批準(zhǔn)日期： 年 月 日 發(fā)布 年 月 日實(shí)施注：如不是綠色食品加工企業(yè)，可將綠色二字去掉。目 錄發(fā)布令·····························

2、3;·····················2任命書····························

3、·······················3適用范圍··························&

4、#183;······················4引用文件··························&#

5、183;······················5一 企業(yè)簡介··························&

6、#183;···················6二 質(zhì)量方針和目標(biāo)····························

7、83;···········7三 管理組織機(jī)構(gòu)圖、及其相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限··············81 組織結(jié)構(gòu)圖···················&#

8、183;·························82 職責(zé)和權(quán)限·······················

9、·······················11四 綠色食品標(biāo)識(shí)管理·························

10、··············131 要求···································

11、·················132 中國綠色食品認(rèn)證標(biāo)識(shí)······························

12、3;·····133 銷售要求···········································&#

13、183;····14五 可追溯體系與產(chǎn)品召回···································14六 內(nèi)部檢查······

14、3;······································· 16七 文件和記錄管理········

15、3;································20八 客戶投訴的處理················

16、;·························22九 持續(xù)改進(jìn)體系·······················&

17、#183;···················23發(fā) 布 令公司依據(jù)綠色食品管理規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況編制了B/0版綠色食品管理手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本企業(yè)質(zhì)量管理法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司持續(xù)建立并保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為實(shí)現(xiàn)對(duì)外承諾特制定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)予以頒布和實(shí)施?？偨?jīng)理： 年 月 日任 命 書 為保障質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特任命

18、同志為綠色食品管理者代表。任命 同志為公司綠色食品內(nèi)部檢查員,并賦予其如下職責(zé)：一、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和維護(hù)。二、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案。三、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足綠色食品認(rèn)證的意識(shí)形成。四、確保加貼綠色食品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。五、建立文件化的程序，確保綠色食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用綠色食品標(biāo)志。七、就綠色食品的相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理 ： 年 月 日適 用 范 圍一、綠色食品質(zhì)量管理手冊(cè)適用于已經(jīng)或計(jì)劃獲得綠色食品認(rèn)證及標(biāo)貼綠色認(rèn)證標(biāo)志的下述產(chǎn)品：（？）牌紅棗二、接受綠色頒證單位的認(rèn)證檢查，認(rèn)證包括從企業(yè)

19、的管理到投放、加工、銷售以及認(rèn)證標(biāo)志的整個(gè)管理全過程。主要包括：1、紅棗栽培2、紅棗加工3、紅棗銷售4、綠色標(biāo)識(shí)管理引 用 文 件1、中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例2、綠色食品認(rèn)證管理辦法3、綠色食品管理手冊(cè)一、企業(yè)簡介二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（一）質(zhì)量方針顧客至上、信譽(yù)第一、崇尚科學(xué)、持續(xù)改進(jìn)1. 顧客至上：提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，包括顧客明示的要求、未明示的要求以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，并爭取超越顧客的要求。讓品牌進(jìn)入千家萬戶。 信譽(yù)第一：重合同，守信用。對(duì)產(chǎn)品以信譽(yù)贏得顧客滿意，讓顧客放心。對(duì)原料收購以信譽(yù)贏得農(nóng)民和供方滿意，讓農(nóng)民和供方放心。 科學(xué)管理：全員參與，加強(qiáng)溝通，運(yùn)用過程和系統(tǒng)的管

20、理方法以及基于事實(shí)的決策方法，提高管理水平，開發(fā)高新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的科技含量。持續(xù)改進(jìn)：對(duì)質(zhì)量管理體系的過程，包括體系的業(yè)績、生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體業(yè)績。2.對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，一般在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，有特殊情況，由公司總經(jīng)理做出增加評(píng)審的決定。3.本質(zhì)量方針以及上述說明是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。4.本廠所有人員（含臨時(shí)工）都要認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行本質(zhì)量方針。（二）質(zhì)量目標(biāo)紅棗一等果品率 50% 紅棗二等果品率 30%紅棗三等果品率 20% 合同履約率 95%顧客滿意率 85% 三、管理組織機(jī)構(gòu)圖、及其相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限3.1公司管理組織結(jié)

21、構(gòu)圖總經(jīng)理粗加工車間間執(zhí)行董事長股東大會(huì)執(zhí)行監(jiān)事質(zhì)檢部精加工車間倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部保鮮庫營銷部32綠色食品管理體系結(jié)構(gòu)圖 丙班質(zhì)檢員乙班質(zhì)檢員甲班質(zhì)檢員丙班質(zhì)檢員乙班質(zhì)檢員甲班質(zhì)檢員粗加工車間主任各生產(chǎn)班組各生產(chǎn)班組化驗(yàn)室化驗(yàn)室值班長值班長精加工車間主任總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3綠色食品各部門質(zhì)量職能分配表職能部門GB/T19630標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理總經(jīng)理綠色食品管理者代表管理者代表質(zhì)檢中心（含班組） 加工車間（含班組） 倉儲(chǔ)部（含班組） 銷售部辦公室綠色食品經(jīng)營的主要目標(biāo)四 綠色標(biāo)識(shí)的管理1 要求2 中國綠色產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)3 銷售要求五 可追溯體系與產(chǎn)品召回1 追溯體系2 產(chǎn)品召回六 內(nèi)部檢查程序七 文件

22、和記錄管理八、客戶投訴處理程序九、持續(xù)改進(jìn)體系1、持續(xù)改進(jìn)2、措施的制定和批準(zhǔn)職責(zé)和權(quán)限3.3.1目的 對(duì)公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。3.3.2職責(zé) a.總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； b.辦公室制定企業(yè)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限； c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。3.3.2.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能，對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。3.3.2.1.1總經(jīng)理 a.向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b.制定質(zhì)量方針

23、和質(zhì)量目標(biāo)； c.主持管理評(píng)審； d.為確保質(zhì)量管理體有效運(yùn)行配備必要的資源； e.確定企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免，并予以授權(quán)；3.3.2.1.2管理者代表 a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系； e.公司分配的其他工作。3.3.2.1.3辦公室 a.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制； b.負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對(duì)體系運(yùn)行過程的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施； c.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)

24、控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。3.3.2.1.4質(zhì)檢中心 a.負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件（檢驗(yàn)規(guī)程）； b.組織參與各生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)程序的制定； c.按質(zhì)量計(jì)劃和程序文件規(guī)定，組織進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查； d.參與不合格產(chǎn)品的評(píng)審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督處理； e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn)； f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)；g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理活動(dòng)。3.3.2.1.5加工車間a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；b.配合質(zhì)檢中心審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力；c.依據(jù)銷售編制和下

25、達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；d.抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作；e負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；3.3.2.1.6銷售部a.組織銷售工作，對(duì)銷售過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，組織人員收集顧客意見，反饋顧客信息，及時(shí)提供顧客的需求；b.負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查；3.3.2.1.7倉儲(chǔ)部a.負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品不同質(zhì)量等級(jí)的分類，并配合檢驗(yàn)紅棗質(zhì)量；b.負(fù)責(zé)提供顧客所需要的各種產(chǎn)品；3.3.2.1.8設(shè)備安全科a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理；b.負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，組織原輔材料的采購和報(bào)檢；c.負(fù)責(zé)保存合格供應(yīng)方的檔案資料。3.3.3內(nèi)部溝通3.3.3.1應(yīng)確?？倛霾煌瑢哟魏?/p>

26、職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。3.3.3.2內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。3.3.3.3對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果進(jìn)行分析處理。四 綠色食品標(biāo)識(shí)的管理4.1要求為了維護(hù)公司和消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國商標(biāo)法、中華人民共和國農(nóng)業(yè)法、中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法按綠色食品國家標(biāo)準(zhǔn)種植、生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏并獲得綠色食品認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)“綠色食品”，在產(chǎn)品的包裝上加施中國綠色食品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。4.2綠色食品認(rèn)證標(biāo)志

27、 綠色食品認(rèn)證標(biāo)志僅用于按照綠色食品國家標(biāo)準(zhǔn)種植、生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的相應(yīng)的綠色食品。 綠色食品認(rèn)證標(biāo)志的圖形與顏色要符合要求。4.3銷售要求為保證綠色食品的完整性和可追溯性，銷售者在銷售過程中應(yīng)當(dāng)采取但不限于下列措施： 綠色食品應(yīng)避免與非綠色食品的混合； 綠色食品避免與本部分不允許使用的物質(zhì)接觸； 建立綠色食品的投放、加工、倉儲(chǔ)出入庫和銷售等記錄。不符合綠色食品的本部分標(biāo)識(shí)要求的產(chǎn)品不能作為綠色食品進(jìn)行銷售。嚴(yán)格監(jiān)管綠色標(biāo)識(shí)的管理，保證每一最小單元一個(gè)綠色標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，禁止外流，造成品牌和信譽(yù)受損。五、可追溯體系與產(chǎn)品召回5.1追溯體系目的為保證綠色完整性，綠色食品應(yīng)建立完善的追蹤

28、系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際綠色食品全過程的詳細(xì)記錄(種植記錄、收購記錄、加工記錄、倉儲(chǔ)記錄出入庫記錄、銷售記錄等)以及可跟蹤的批號(hào)系統(tǒng)。職責(zé)和權(quán)限 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品記錄的追蹤。控制要求.1產(chǎn)品記錄的追蹤.2對(duì)紅棗的收購、加工、包裝、倉儲(chǔ)、銷售、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)過程記錄進(jìn)行追蹤；5.1.3.3對(duì)產(chǎn)品批次編號(hào)如下： 責(zé)任人LS * 日班次月管理體系年.4記錄的要求.4.1做好記錄，包括日期，班次、數(shù)量等內(nèi)容； .4.2做好綠色食品的產(chǎn)出量記錄，批次號(hào)等。.4.3相關(guān)文件等5.2、產(chǎn)品召回目的為了使進(jìn)入流通領(lǐng)域的，由于某種原因?qū)е碌漠a(chǎn)品出現(xiàn)安全衛(wèi)生或危害人體健康的質(zhì)量問題時(shí)，能夠及時(shí)、快速、完全的召回，以免對(duì)

29、消費(fèi)者造成傷害，保證綠色質(zhì)量管理體系的有效性。回收率的目標(biāo)100%。適用范圍適用于已經(jīng)售出的紅棗的召回。工作程序.1產(chǎn)品召回的條件：當(dāng)紅棗售出后出現(xiàn)安全衛(wèi)生的問題或危害人體健康的質(zhì)量問題，應(yīng)對(duì)售出產(chǎn)品（整批次）進(jìn)行召回。.2綠色管理者代表在第一時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故進(jìn)行確認(rèn)，調(diào)查受影響產(chǎn)品的數(shù)量和流向，并整理出產(chǎn)品的全部相關(guān)資料。.3總經(jīng)理發(fā)布召回指令.4產(chǎn)品召回后單獨(dú)存放，并標(biāo)明“召回”字樣，標(biāo)示召回內(nèi)容，包括召回時(shí)間、數(shù)量、接收人等。.5質(zhì)檢中心或委托外部權(quán)威實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具證書。.6分析原因，提出處理辦法與糾正、預(yù)防措施。六、內(nèi)部檢查6.1目的建立綠色管理體系內(nèi)部

30、檢查程序，以確定綠色質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合綠色規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)綠色生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實(shí)施與保持。6.2范圍企業(yè)與綠色質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)、管理規(guī)程、硬件設(shè)施等。6.3責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查的組織策劃，確定內(nèi)檢計(jì)劃和周期。質(zhì)檢中心為內(nèi)部檢查的主管部門，具體負(fù)責(zé)制定年度檢查計(jì)劃和日常管理工作。檢查組負(fù)責(zé)編制具體的內(nèi)檢計(jì)劃并組織實(shí)施。各部門配合檢查的實(shí)施，制定糾正措施。檢查組長職責(zé).1組織安排審核工作，編制或?qū)彾▋?nèi)檢計(jì)劃，主持首、末次會(huì)議。.2質(zhì)檢中心組織現(xiàn)場檢查，控制檢查進(jìn)度，向受檢查方及時(shí)報(bào)告不合格項(xiàng)和檢查情況，并向管理者代表和總經(jīng)理匯報(bào)過程檢查中遇到的主要

31、問題。.3編寫內(nèi)部檢查報(bào)告，并報(bào)告檢查結(jié)果。內(nèi)部檢查員的條件.1了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；.2相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；.3熟悉并掌握NY/T391、NY/T392、NY/T393的要求；.4具備3年以紅棗生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)； .5熟悉本單位的綠色生產(chǎn)和經(jīng)營管理體系及過程。檢查員職責(zé).1配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證。.2不定期的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)檢測，并詳細(xì)記錄，公司或到專業(yè)檢測部門進(jìn)行紅棗質(zhì)量檢測。編寫檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告。.3對(duì)照本部分，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見。.4對(duì)本企業(yè)追溯體系的全過程確認(rèn)和簽字，配合檢查組長工作。.5向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)

32、部檢查報(bào)告。6.4內(nèi)部檢查程序檢查流程： 確定內(nèi)檢周期 組建內(nèi)檢組編制內(nèi)檢計(jì)劃內(nèi)審檢備首次會(huì)議現(xiàn)場檢查評(píng)價(jià)與確定不符合項(xiàng)末次會(huì)議編寫內(nèi)檢報(bào)告糾正措施、跟蹤驗(yàn)證.1 確定內(nèi)檢查周期.2管理者代表確定內(nèi)部檢查周期。.3每年至少要進(jìn)行1一2次內(nèi)部檢查，兩次內(nèi)檢間隔不超過12個(gè)月，要覆蓋質(zhì)量管理體系內(nèi)所有部門，要覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部過程，覆蓋所有認(rèn)證產(chǎn)品。.4在特殊情況下可增加頻次：.4.1企業(yè)的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)大的變動(dòng)；.4.2出現(xiàn)大的質(zhì)量事故；.4.3 初審、年監(jiān)督檢查和復(fù)評(píng)前；組建檢查組管理者代表選用符合規(guī)定要求的檢查員組成內(nèi)檢組，并確定檢查組長。 編制計(jì)檢查劃 管理者代表負(fù)責(zé)策劃、編制年度檢查計(jì)劃。

33、其內(nèi)容如下：.1檢查目的和范圍；.2檢查依據(jù)；.3檢查人員的安排； .4檢查時(shí)間及內(nèi)容安排；.5檢查頻次；檢查方式；.6檢查重點(diǎn)要考慮檢查過程區(qū)域狀況和重要性及以往結(jié)果；.7檢查計(jì)劃的編制人、批準(zhǔn)人、日期。 檢查準(zhǔn)備.1檢查組長組織檢查員編制下列文件：.1.1內(nèi)檢首、末次會(huì)議簽到表；.1.2檢查表；.1.3不合格項(xiàng)報(bào)告。.2制定具體的內(nèi)檢查劃由生產(chǎn)技術(shù)科編制，管理者代表審批后分發(fā)給檢查員和受檢查部門。.3由質(zhì)檢中心在前檢查3-4天向受檢查部門發(fā)出內(nèi)檢實(shí)施計(jì)劃。.4受檢查部門及相關(guān)人員接到檢查實(shí)施計(jì)劃后，要組織學(xué)習(xí)，做好迎檢準(zhǔn)備，對(duì)其有異議的可在兩天前通知檢查組，經(jīng)協(xié)商后修定計(jì)劃；.5受檢查部門

34、及相關(guān)人員要確定陪同人員，配合檢查組完成檢查工作。檢查實(shí)施.1首次會(huì)議進(jìn)行各部門資料評(píng)審，再分組到各部門實(shí)地檢查。.2參加檢查的人員對(duì)檢查內(nèi)容匯總后，做出評(píng)價(jià)，確定需改進(jìn)的項(xiàng)目并進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施、責(zé)任人和限期整改的時(shí)間。.3末次會(huì)議針對(duì)所涉及的檢查內(nèi)容和改進(jìn)的項(xiàng)目、措施作出結(jié)論。由生產(chǎn)技術(shù)科填寫內(nèi)檢報(bào)告。 改進(jìn)的實(shí)施與驗(yàn)證.1各責(zé)任部門對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，制定具體改進(jìn)措施，由部門負(fù)責(zé)人簽字、管理者代表審核后實(shí)施；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)實(shí)施后的驗(yàn)證。.2管理者代表向場長報(bào)告改進(jìn)措施的完成、驗(yàn)證情況。.3如果檢查結(jié)果引起文件更改的，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序，記錄按記錄控制程序執(zhí)行，由辦公室保存。.

35、3.1相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序.3.2相關(guān)記錄糾正/預(yù)防措施要求表內(nèi)檢報(bào)告會(huì)議簽到表七 文件和記錄管理7.1目的建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。7.2范圍 批次記錄、各類檔案、臺(tái)賬等7.3責(zé)任 頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。7.4文件、記錄控制程序管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對(duì)無誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即

36、可生效頒發(fā)。質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為：ZZZY/LSSC00-2012，其中“ZZZY/LSSC”為“中棗棗業(yè)/綠色手冊(cè)”漢語拼音的縮寫，2012為手冊(cè)的形成年代。.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。.4 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。.4.1文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時(shí)回收。.4.2文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收。.4.3文件收

37、回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔.1 所有各類文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。.2 文件歸檔后要及時(shí)填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號(hào)、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存.1 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年。.2生產(chǎn)批準(zhǔn)文件、設(shè)備檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。.3質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有

38、特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。.4綠色投放、捕撈、銷售建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。.4.1涉及綠色體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（綠色）和保存期限；.4.2綠色體系的記錄至少保存5年。.5 流水記錄式臺(tái)賬，及時(shí)更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀.1 以下文件要銷毀：.1.1文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草稿.1.2回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件.1.3其它的廢止文件。八、客戶投訴的處理8.1目的建立用戶投訴管理制度，對(duì)質(zhì)量問題投訴進(jìn)行認(rèn)定和追查，以便采取改進(jìn)措施消除質(zhì)量隱患。8.2范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。 8.3責(zé)任銷售部

39、、質(zhì)檢中心對(duì)本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。8.4內(nèi)容：用戶投訴的分類：.1 緊急投訴：不良反應(yīng)及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。.2 重要投訴：產(chǎn)品質(zhì)量問題，不構(gòu)成傷害，但影響企業(yè)形象。.3 輕微投訴：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但影響企業(yè)形象。.4 其它投訴：非內(nèi)在質(zhì)量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等）。產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部，由品保部安排專人負(fù)責(zé)處理，涉及銷售人員解釋的，銷售人員須負(fù)責(zé)解釋。所有用戶意見及時(shí)傳遞到質(zhì)量部，其他人員不得擅自處理。收到用戶意見后，責(zé)任人立即查明產(chǎn)生的原因，并對(duì)此進(jìn)行評(píng)估，確定問題性質(zhì)和類別，并按相應(yīng)的處理程序進(jìn)行處理。.1.緊急投訴及情況不明時(shí)，由質(zhì)量部與

40、相關(guān)部門協(xié)同處理。.2 重要投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理、銷售部門協(xié)助。.3 輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行調(diào)查和處理。經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后8小時(shí)內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復(fù)該產(chǎn)品銷售，并通知本倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且該批號(hào)產(chǎn)品未超過有效期的，應(yīng)為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。如確實(shí)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫，明顯標(biāo)志，通知業(yè)務(wù)部門停止該產(chǎn)品的銷售，通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售該產(chǎn)品。對(duì)于使用單位或個(gè)人的質(zhì)量投訴，應(yīng)及時(shí)通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品，因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故的，除按本制度受理外還應(yīng)