混凝土行業(yè)ISO9000認(rèn)證全部資料質(zhì)量手冊

1、xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制版 本：A受控狀態(tài)：受控文件編號：XJ-SC-A發(fā)放編號：持 有 人：2008年2月1日發(fā)布 2008年2月1日實施xx市xx混凝土有限公司發(fā)布章節(jié)號名稱對應(yīng)GB/T19001-2000條款號程序0.1頒布令0.2任命書0.3手冊說明0.4公司概況0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3/0.6組織結(jié)構(gòu)圖、職責(zé)和權(quán)限0.7質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表1.0范圍12.0引用標(biāo)準(zhǔn)23.0術(shù)語和定義34.0質(zhì)量管理體系44.1質(zhì)量管理體系總要求4.14.2文件和記錄控制程序5.0管理職責(zé)55.1管理承諾5.15

2、.2以顧客為關(guān)注焦點5.25.3質(zhì)量方針5.35.4質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審控制程序5.66.0資源管理66.1資源提供6.16.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.68.0測量、分析和改進(jìn)88.1測量、分析和改進(jìn)的策劃8.18.2監(jiān)視和測量控制程序8.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)控制程序9.0手冊更改記錄10.0質(zhì)量手冊會簽xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊目 錄章節(jié)號版本/修改碼A/0頁

3、 次1/1xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊 發(fā)布令章節(jié)號0.1版本/修改碼A/0頁 次1/1質(zhì) 量 手 冊頒布令為建立符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，向顧客和第三方認(rèn)證機構(gòu)闡明我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量管理體系運行的總體規(guī)劃，并使全體員工的工作能符合 GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司特編制質(zhì)量手冊，并予以發(fā)布實施。本手冊對內(nèi)作為管理標(biāo)準(zhǔn)，是我公司一切質(zhì)量管理活動必須嚴(yán)格遵守的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，也是公司全體員工必須嚴(yán)格遵守的行為準(zhǔn)則。本手冊對外作為質(zhì)量管理體系的主要形式，是向顧客提供質(zhì)量保證能力的證明。 本手冊自頒布之日起，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

4、總經(jīng)理：日 期：2008年2月1日xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊任命書章節(jié)號0.2版本/修改碼A/1頁 次1/1管 理 者 代 表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，加強對本公司質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命xxx先生為我公司的管理者代表，承擔(dān)本公司質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日 期：2008年1月20日xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊手冊說明與管理章節(jié)號0

5、.3版本/修改碼A/0頁 次1/11.0手冊說明本手冊（含程序文件）是依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際情況，遵照“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)實用”的原則編制而成。本手冊包括公司質(zhì)量管理體系的范圍和GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，本手冊對公司質(zhì)量管理體系過程間的相互作用進(jìn)行了表述，對各項質(zhì)量管理活動和過程提出了控制要求。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，是公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量控制工作遵循的基本法規(guī)和全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。2.0質(zhì)量手冊的管理：2.1本手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔管理，統(tǒng)一修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。2.2本手冊的持有者應(yīng)妥善

6、保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2.3本手冊分為“受控”和“非受控”兩種：a）“受控”文件發(fā)給各部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，以及質(zhì)量體系認(rèn)證機構(gòu)。文件發(fā)放時，由綜合辦公室統(tǒng)一編號，登記造冊，簽字領(lǐng)取，在修改時予以追溯，確保使用有效版本。b）“非受控”文件需要時發(fā)給上級機關(guān)或顧客，文件只在發(fā)放時一次性登記，文件更改時不再追溯通知。2.4手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合辦公室，綜合辦公室負(fù)責(zé)定期對手冊的適用性、有效性組織評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件和記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊公司概況章節(jié)號0.4版本/修改碼A/0頁 次1/1xx市

7、xx混凝土有限公司坐落于xxxxxx，成立于2007年12月。公司注冊資金2228.25萬元，2007年12月經(jīng)xx市建設(shè)管理委員會批準(zhǔn)為預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包三級企業(yè)。公司現(xiàn)有混凝土攪拌機組三套，混凝土攪拌運輸車40部，混凝土輸送泵車5部，固定泵2部。年生產(chǎn)能力達(dá)到60萬立方米。公司設(shè)備齊全，具有管控一體化的微機控制網(wǎng)絡(luò)，能滿足各方面的生產(chǎn)需求。公司現(xiàn)有員工150人，專業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員共15人，其中高級職稱5人，中級職稱10人，專職安全員4人。公司始終堅持 “質(zhì)量為本，安全第一，誠信服務(wù)，拼搏奉獻(xiàn)”的經(jīng)營理念，從原料采購配合比優(yōu)化生產(chǎn)工藝控制產(chǎn)品驗收運輸泵送等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)控和科

8、學(xué)化的管理，確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100，結(jié)構(gòu)驗收合格率達(dá)到100。公司嚴(yán)格貫徹安全生產(chǎn)法規(guī)政策，建立健全各項安全管理制度，不斷完善公司安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系。 公司堅決秉承“安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，以最強的實力，最專業(yè)的技術(shù)水準(zhǔn)，精心向廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量跟蹤服務(wù)。公司地址： xx市xx縣電 話：傳 真： 郵政編碼： xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號0.5版本/修改碼A/0頁 次1/11. 0 質(zhì)量方針:優(yōu)質(zhì)高效，安全可靠；誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)。2.0質(zhì)量目標(biāo):成品出廠一次交驗合格率 96 %；合同履約率 98 %；顧客滿意率 96 %x

9、x市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號0.6版本/修改碼A/0頁 次1/1總經(jīng)理管理者代表市 場 部生 產(chǎn) 部技術(shù)質(zhì)量部綜合辦公室器 材 部經(jīng)營管理計量管理質(zhì)檢管理車隊管理設(shè)備管理生產(chǎn)管理磅房管理庫房管理采購管理文件管理人員管理xx市xx混凝土有限公司組織結(jié)構(gòu)圖xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表章節(jié)號0.7版本/修改碼A/0頁 次1/1職 能 部 門體 系 要 求綜合辦公室器材部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部市場部管理層4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6

10、管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.與顧客有關(guān)的過程7.4.采購過程生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)備 注主要職責(zé) 輔助職責(zé) xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊范 圍章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁 次1/11.1 目的確定本公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)組織機構(gòu)管理職責(zé)以及質(zhì)量體系要求，規(guī)范質(zhì)量管理活動, 證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品, 通過質(zhì)量管理體系的實施并持續(xù)改進(jìn), 以增強顧

11、客滿意。1.2 適用范圍本手冊適用于我公司預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全過程。1.3 刪減說明因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，故將標(biāo)準(zhǔn)中7. 3設(shè)計和開發(fā)條款要求予以刪減。因本公司的產(chǎn)品質(zhì)量均可由后續(xù)的監(jiān)視和測量過程加以驗證，不存在“特殊過程”，故將標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)的條款要求進(jìn)行刪減。 因本公司在現(xiàn)階段的質(zhì)量管理活動中不涉及顧客財產(chǎn)，故將標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4顧客財產(chǎn)的條款要求予以刪減。公司承諾：以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號2.0版本/修改碼A/0頁 次1/12.0引用標(biāo)準(zhǔn)

12、2.1 GB/T 190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊術(shù)語和定義章節(jié)號3.0版本/修改碼A/0頁 次1/13.0 術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語定義和概念。3.2 供應(yīng)鏈的描述： 供方 公司 顧客3.2.1 準(zhǔn)確、充分地確定顧客，才能識別并理解他們的要求，以明確質(zhì)量管理體系的輸入，才能監(jiān)視和測量他們的滿意情況，以評價質(zhì)量管理體系的總體業(yè)績。 準(zhǔn)確、充分地確定供方，才能識別并控制組織的采購過程，才能與供方建立互利的關(guān)系，增強雙方創(chuàng)造價值的能力。

13、xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本/修改碼A/0頁 次1/1本章描述了我公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄的控制要求。為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號 章節(jié)名稱 對照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款4.1 質(zhì)量管理體系總要求 4.14.2 文件和記錄控制程序 xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系總要求章節(jié)號4.1版本/修改碼A/0頁 次1/14.1 總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并加以

14、實施和保持。同時利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審等工作，使公司的質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。公司實施質(zhì)量管理體系時應(yīng)確保開展以下工作：a) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司的實際，識別質(zhì)量管理體系所需的四大過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程。b) 明確以上過程的順序、接口和相互作用的關(guān)系； c) 確定以上過程有效運作和控制的準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定過程的輸入和輸出； d) 確保獲得必要的信息和資源，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視； e) 確定對這些過程測量、監(jiān)控和分析的方法，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； f) 根據(jù)外包活動對

15、公司產(chǎn)品的影響程度，明確對其實施控制的內(nèi)容和方法。（公司目前暫不存在外包過程）xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 次1/61 目的1.1 對公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個場所能夠使用一致有效的文件。1.2 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行有效的控制和管理，以提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 適用范圍本程序規(guī)定了對質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制原則和方法，適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和記錄的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊（程序文件）。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊（程序

16、文件）。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管。3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。3.5 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制、管理和定期評審，并負(fù)責(zé)公司行政管理文件、外來文件的控制和管理。4 程序4.1 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊（含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）作業(yè)文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；c）質(zhì)量記錄（各種體系運行所需的證據(jù)）；d）其他文件（法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供的資料等）。4.2 質(zhì)量手冊公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量手冊。本手冊是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性。本

17、手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 本手冊的主要內(nèi)容包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)（見手冊0.5章節(jié)）；xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 次2/6b) 公司質(zhì)量管理體系的范圍和總體控制要求；c) 對所刪減標(biāo)準(zhǔn)要求的合理性說明；d) 質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的表述；e) 包含標(biāo)準(zhǔn)要求和公司所需的形成文件的程序等。 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊由綜合辦公室實施動態(tài)管理，對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年由綜合辦公室組織

18、各相關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報總經(jīng)理或提交管理評審。4.3 文件管理文件編制原則a) 公司文件的編寫應(yīng)做到全面、清晰、簡潔、易懂，達(dá)到適合產(chǎn)品特點，滿足過程的要求，符合文件使用人員的能力要求；b) 除GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件外，公司編制文件的原則是：在無書面文件加以控制的情況下過程可能會發(fā)生失控時，應(yīng)編寫書面的控制文件。文件的編號.1質(zhì)量體系文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a) 質(zhì)量手冊編號：本公司名稱代號SC版次，例如：xx-SC-A 表示xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊第A版；b) 作業(yè)文件編號：本公司名稱代號/WJ文件順序號，例如：XJ/WJ-0

19、1 表示xx市xx混凝土有限公司編制的第1號作業(yè)文件。 c) 質(zhì)量記錄編號：部門代號/JL標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄順序號，例如BG/JL-01表示綜合辦公室按標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款的要求編制使用的第1個記錄。e) 外來文件編號：按各自原來的編號。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 次3/6.2各部門代號規(guī)定如下：綜合辦公室（BG）、技術(shù)質(zhì)量部（JS）、生產(chǎn)部（SC）、器材部（QC）、市場部（JY）。 文件的編寫和審批質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審批，以確保文件的準(zhǔn)確性、充分性和適宜性。a) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。

20、b) 作業(yè)文件分別由各部門相關(guān)人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審批，重要文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室登記編號后發(fā)布實施。 文件的分類質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控”兩大類。a) 受控文件：文件發(fā)放后，需要對其內(nèi)容更改進(jìn)行控制的文件。所有“受控”文件需在文件右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章。b) 非受控文件：文件發(fā)放后，不需要對其內(nèi)容更改進(jìn)行控制的文件。文件的發(fā)放和使用.1綜合辦公室根據(jù)各部門的需要發(fā)放受控的質(zhì)量管理體系文件，文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。.2在公司范圍內(nèi)發(fā)放的 “受控”文件，需加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。提供給認(rèn)證機構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。向顧客或上級主管部門提

21、供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。.3當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由綜合辦公室收回。.4若文件丟失，應(yīng)向綜合辦公室說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。.5任何人不得在受控文件上涂改、拆頁，不準(zhǔn)私自外借。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 次4/6文件的評審.1綜合辦公室在適宜時負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。.2當(dāng)文件內(nèi)容與實際不符或有錯誤、失效的內(nèi)容時，應(yīng)及時進(jìn)行修改完善，修改后的文件應(yīng)再次進(jìn)行批準(zhǔn)。文件的更改

22、.1本公司質(zhì)量體系文件的更改，由綜合辦公室填寫文件更改單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后實施。.2文件更改時，要按文件最新的狀態(tài)編號（如：版本號/修訂號）登記，同時收回所有被更改的原文件，以確保有效文件的唯一性。.3文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在文件更改單中注明，并應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。文件的保存.1本公司質(zhì)量體系文件的原件統(tǒng)一由綜合辦公室保存，各部門負(fù)責(zé)保存與本部門相關(guān)的帶有“受控”標(biāo)識的文件。.2文件應(yīng)分類、有序的存放于干燥、通風(fēng)、安全的地方，并加以標(biāo)識，便于識別、存取和查閱。.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)及時更新受控文件清單，以反映版本最新狀況。文件的作廢與銷毀.1所有失效或作廢文件由綜合

23、辦公室及時收回，加蓋 “作廢”印章，與有效受控文件隔離保存。.3對需保留的作廢原件，應(yīng)加以標(biāo)識，單獨存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。.2對不需保留的作廢文件，在銷毀前需經(jīng)總經(jīng)理審批后，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。外來文件控制.1外來文件由綜合辦公室統(tǒng)一登記管理。收到外來文件時，應(yīng)識別其適用性及版本的有效性，并控制分發(fā)，確保有效。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 次5/6.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的最新版本，適時宣貫。并將收集的標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件交綜合辦公室登記后發(fā)放到相關(guān)部門。 非紙張性文件的控制.1非紙張性文件的審批和使

24、用的控制要求同紙張性文件。.2非紙張性文件應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境條件下。4.4 記錄管理 記錄格式的管理.1各種記錄的格式、內(nèi)容由各主管部門編制、審批。綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、備案、編號， 質(zhì)量記錄的編號按照4.3.2.1c) 的規(guī)定執(zhí)行。.2綜合辦公室負(fù)責(zé)按各部門提交的與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，編制質(zhì)量記錄清單，內(nèi)容包括：記錄名稱、編號、保存期限等，并與空白記錄表格匯總、登記、存檔，并確保各有關(guān)的工作場所都能獲得適用版本的空白表格。.3各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計更改，綜合辦公室負(fù)責(zé)按4.3.7文件更改的要求實施。記錄的填寫要求.1記錄要詳細(xì)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得漏填、錯填，

25、不得撕毀，應(yīng)易于識別和檢索。.2記錄的內(nèi)容不得隨意更改，確需更改時，采取劃改或用修改液進(jìn)行更改。記錄的保管和貯存要求.1 各部門負(fù)責(zé)將本部門的記錄收集分類、匯總編目，做好標(biāo)識，保持記錄的順序號或日期，以便于存取和檢索。.2記錄的儲存環(huán)境要清潔衛(wèi)生、通風(fēng)防潮。如有電子文檔的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷、防磁，且應(yīng)有備份，以防止丟失。記錄的保存期限.1 設(shè)備臺帳保存期為長期，管理評審、內(nèi)審的有關(guān)記錄保存期為5年，其余記錄保存期為13年。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊文件和記錄控制程序章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 次6/6.2對超保存期的記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。記錄的借閱.

26、1借閱記錄時，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞或拆頁。5 相關(guān)文件無6 相關(guān)記錄6.1 受控文件清單6.2 外來文件登記表6.3 文件發(fā)放登記表6.4 文件更改單 6.5 文件更改一覽表6.6 質(zhì)量記錄清單xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本/修改碼A/0頁 次1/15.0管理職責(zé)本章明確了公司最高管理者所應(yīng)承擔(dān)的各項管理職責(zé)，并從管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點的落實、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等方面對最高管理者提出要求，以確保顧客的要求得到滿足，旨在增強顧客的滿意。為實現(xiàn)上述

27、要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號 章節(jié)名稱 對照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款5.1 管理職責(zé) 5.15.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.25.3 質(zhì)量方針 5.35.4 質(zhì)量管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 管理評審控制程序 xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊管理承諾章節(jié)號5.1版本/修改碼A/0頁 次1/15.1管理承諾公司最高管理者需通過以下活動的開展來證實“建立、實施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。主要內(nèi)容包括:a） 采用多種形式向員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工樹立質(zhì)量意識，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實；b）制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

28、；c) 確定組織機構(gòu)，并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；d) 主持管理評審活動，按照策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊以顧客為關(guān)注焦點章節(jié)號5.2版本/修改碼A/0頁 次1/15.2以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，為此應(yīng)做到：a) 確定顧客的需求和期望，并通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的接觸來加以實現(xiàn)；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化

29、為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等；c) 使轉(zhuǎn)化成的要求在各個部門內(nèi)進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源,予以滿足；d) 因顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間而修訂，應(yīng)根據(jù)以上要求的變化，使已建立的質(zhì)量管理體系隨之更新。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量方針章節(jié)號5.3版本/修改碼A/0頁 次1/15.3質(zhì)量方針 公司最高管理者以八項管理原則為基礎(chǔ)，依據(jù)公司在質(zhì)量方面所追求的宗旨和方向，主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針（見本手冊0.5章節(jié)）。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：a)與組織的宗旨相適應(yīng)；b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾

30、；c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針在體系運行中的管理要求：a) 通過各種形式、途徑向全員傳達(dá)貫徹，確保員工理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，自覺地為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。b) 根據(jù)需要對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其修改；c) 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改執(zhí)行文件和記錄控制程序中的相關(guān)規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系策劃章節(jié)號5.4版本/修改碼A/0頁 次1/25.4質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo).1 質(zhì)量目標(biāo)的制定公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃由總經(jīng)理主持制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實施（見本手冊0.5章節(jié)）。本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)顧客的期望、市場信息反饋、國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)

31、品質(zhì)量狀況，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾，目標(biāo)內(nèi)容體現(xiàn)了我們在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，是各部門所追求并努力實現(xiàn)的主要任務(wù)，是實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強顧客滿意”工作的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。.2質(zhì)量目標(biāo)的實施為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)做到：a) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定部門具體的分目標(biāo)。部門的分目標(biāo)必須與公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量。b) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到各相關(guān)部門和層次，使全體員工正確理解并自覺地貫徹執(zhí)行。.3質(zhì)量目標(biāo)的檢查管理者代表負(fù)責(zé)對部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行檢查，對未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)

32、，應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)的措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序的規(guī)定。.4質(zhì)量目標(biāo)的評價a) 管理者代表負(fù)責(zé)對公司及各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，并根據(jù)需要對質(zhì)量目標(biāo)適宜性進(jìn)行評審，必要時可對其修改；b) 根據(jù)評審結(jié)果將質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，提交管理評審會議；c) 對質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)執(zhí)行文件和記錄控制程序中相關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別提供了保證。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系策劃章節(jié)號5.4版本/修改碼A/0頁 次2/2.1進(jìn)行質(zhì)量管理體

33、系策劃的時機a) 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件沒涵蓋的特殊情況。.2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a） 確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。.3質(zhì)量管理體系策劃輸出文

34、件的編制原則a) 參照本手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)的過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容；c) 質(zhì)量策劃文件的編制、審批、發(fā)放和更改均應(yīng)執(zhí)行文件和記錄控制程序的規(guī)定。.4 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行過程中應(yīng)按照策劃規(guī)定的要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到管理者代表；b) 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將實施情況報告總經(jīng)理c) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按文件和記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持

35、質(zhì)量管理體系的完整性，以確保體系正常運行。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 次1/45.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，使對內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 職責(zé)和權(quán)限.1組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)建立適合本公司質(zhì)量管理需要的組織機構(gòu)（見本手冊0.6章節(jié)組織結(jié)構(gòu)圖）及質(zhì)量管理體系職責(zé)分配（見本手冊0.7章節(jié)質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表）。.2 職責(zé)和權(quán)限本公司最高管理層及各部門的主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1、總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)的政策； b) 負(fù)責(zé)公

36、司質(zhì)量管理體系的整體策劃；c) 制定、宣貫公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；d）組織配置質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源；e）激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；f）按策劃的時間間隔主持管理評審；g）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營運作。2、管理者代表 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b) 向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況及所需的改進(jìn)；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外溝通和聯(lián)系；e) 促進(jìn)公司員工質(zhì)量意識的形成；f) 協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系規(guī)劃；g) 負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視和測量；xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊

37、職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 次2/4h) 組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)工作，協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審，并對其實施或改進(jìn)措施的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、技術(shù)質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)工藝的制定；b) 監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗控制程序；c) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品的監(jiān)督檢驗；d) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；e) 負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置，檢查督促糾正措施的實施；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制的管理；h) 參與合格供方評審及各種質(zhì)量評審；i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告的分析、整理；j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和

38、達(dá)成；k) 完成公司交給的其它工作。4、生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、實施和完成；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；c) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中所用原料、半成品和成品的質(zhì)量監(jiān)控；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證合格混凝土的生產(chǎn)；e) 負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)；f) 負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的維護(hù)管理；g) 負(fù)責(zé)車隊運輸?shù)墓芾?；h) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和達(dá)成；i) 完成公司交給的其它工作。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 次3/45、器材部a) 負(fù)責(zé)原材料采購過程的控制和管理；b) 負(fù)責(zé)原材料的采購、供應(yīng)，確保供應(yīng)及時，質(zhì)量符合要求；c)

39、負(fù)責(zé)合格供方的選擇，評價，建立合格供方信息檔案；d) 負(fù)責(zé)倉庫的管理，確保帳實相符；e）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和達(dá)成；f) 完成公司交給的其它工作。6、市場部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，履行銷售合同；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求的評審和確認(rèn)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)；d) 負(fù)責(zé)收集分析顧客滿意調(diào)查信息；e) 負(fù)責(zé)市場信息調(diào)查，不斷開拓市場；f) 負(fù)責(zé)與客戶的信息交流，建立客戶檔案；g) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和達(dá)成；h) 完成公司交給的其它工作。7、綜合辦公室a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制管理；b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)人力資源的管理和合理的配備；負(fù)責(zé)崗位員工的技能和意識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對各崗位人員的能力

40、及培訓(xùn)效果組織評價；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的日常組織管理工作。d) 負(fù)責(zé)日常的事務(wù)管理工作；e) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和達(dá)成；f) 完成公司交給的其它工作。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 次4/4管理者代表總經(jīng)理任命公司內(nèi)部一名具有良好信譽和溝通能力的管理者作為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，見本手冊0.2章節(jié)管理者代表任命書。管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定見.2。內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在不同部門、不同崗位之間，對有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。通過溝

41、通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門的信息交流、增進(jìn)從事質(zhì)量活動的有效性。通過溝通促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。根據(jù)溝通的內(nèi)容采用多種方式，如：辦公會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、內(nèi)部報表、文件傳遞等。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號5.6版本/修改碼A/0頁 次1/31 目的確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行，定期對質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性進(jìn)行評審。2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)匯報質(zhì)量管理體系運行情況，并提出改進(jìn)的建議。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評審資料，并

42、負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的改進(jìn)措施。4 程序內(nèi)容4.1 管理評審策劃 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，規(guī)定管理評審實施的時間間隔，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。管理評審計劃應(yīng)在評審前發(fā)給相關(guān)部門，以便相關(guān)部門提前做好評審準(zhǔn)備。管理評審由公司總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。 當(dāng)市場需求或公司內(nèi)管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。4.2 管理評審的目的和要求 a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性； b）評價本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會及變更的需要。c) 管理評審活動的記錄應(yīng)予以保持，按文件和記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3

43、 管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)為評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評審的有效實施。管理評審應(yīng)輸入的信息包括：a) 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；b) 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核；xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號5.6版本/修改碼A/0頁 次2/3c) 顧客的反饋信息，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； e）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對合理化建議、內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有

44、效性； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外界環(huán)境的變化等；h）由于各種原因而引起有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。針對以上評審項目，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)本部門所主管的質(zhì)量管理體系的過程，按管理評審輸入的信息要求，以書面的形式提交管理評審。4.4管理評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將為公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)做出重要的戰(zhàn)略決策，并對公司質(zhì)量管理體系在適宜性、充分性、有效性方面的現(xiàn)狀做出基本的評價。管理評審輸出的內(nèi)容包括： a) 對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施； b）對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決

45、定和措施；c）體系運行和改進(jìn)中必要的資源需求。4.5 管理評審程序 總經(jīng)理親自主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員分別對評審輸入作出評價對于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)的措施，并確定責(zé)任人和整改日期。會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門。 管理評審報告中應(yīng)記錄參加評審的人員、評審內(nèi)容、評審發(fā)現(xiàn)的問題和結(jié)論，以及對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價等。針對評審結(jié)果中提出的改進(jìn)建議，由管理者代表根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對其實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行文件和記錄控制程序的規(guī)定。管理評審產(chǎn)生

46、的記錄由綜合辦公室按文件和記錄控制程序予以控制。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號5.6版本/修改碼A/0頁 次3/35 相關(guān)文件5.1 文件和記錄控制程序5.2 改進(jìn)控制程序6 相關(guān)記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審報告xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊資源管理章節(jié)號6.0版本/修改碼A/0頁 次1/16 .0資源管理資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本章提出了資源提供的確定，明確了涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性、滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號 章節(jié)名稱 對照GB/T19001-20

47、00標(biāo)準(zhǔn)條款6.1 資源提供 6.16.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.36.4 工作環(huán)境 6.4xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊資源提供章節(jié)號6.1版本/修改碼A/0頁 次1/16.1資源提供資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各項資源。資源是公司建立質(zhì)量管理體系及過程，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。為實現(xiàn)、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其有效性，為滿足顧客變化的要求，增強顧客滿意，公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模確定并提供所需的資源。在各項質(zhì)量活動中應(yīng)識別、確定并滿足以下資源的需求： a) 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 達(dá)到客戶滿意；c) 產(chǎn)品和過程的改進(jìn)；d) 管理評審；e) 糾

48、正和預(yù)防措施。在確定資源需求后，由相關(guān)部門向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以滿足。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊人力資源章節(jié)號6.2版本/修改碼A/0頁 次1/26.2 人力資源總則人力資源是質(zhì)量管理的最重要的資源。為確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任其職責(zé)，并具備完成特定職責(zé)所規(guī)定任務(wù)的能力，本公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了任職要求和能力判定要求。.1對人員的能力評價應(yīng)從以下四個方面進(jìn)行確定：a) 教育，即與崗位職責(zé)相應(yīng)的教育背景，如學(xué)歷教育等；b) 培訓(xùn)，即在專業(yè)工作中接受過的與專業(yè)工作有關(guān)的培訓(xùn)；c) 技能，即從事崗位工作必要的技術(shù)、方法、技巧等；d) 經(jīng)驗，可通過相似工作的經(jīng)

49、驗獲得。.2綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，按照人員能力的要求，選擇聘用能夠勝任的人員。 能力、意識和培訓(xùn)針對從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求實施培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和采取其他措施提高全體員工的能力，增強質(zhì)量和顧客意識，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作的能力要求。 .1 培訓(xùn)的范圍綜合辦公室應(yīng)對所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)檢和試驗等方面的工作人員，包括新員工、在崗員工、關(guān)鍵崗位員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)或采取其他措施使員工獲得崗位工作必須的能力和技能。.2 培訓(xùn)計劃及實施a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各類從事質(zhì)量工作人員的能力需求，制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；b）培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、專業(yè)理論、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全管理等；c) 培訓(xùn)方法包括：內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗交流等，外培一般根據(jù)需要選擇人員外出培訓(xùn)，包括短期專業(yè)培訓(xùn)等；d) 通過對員工開展教育和培訓(xùn)活動，促進(jìn)員工質(zhì)量