中國老字號“雪蓮羊絨”企業(yè)新產品研發(fā)及設備、工藝改造項目可行性研究報告

1、 中國老字號“雪蓮羊絨”企業(yè)新產品研發(fā)及設備、工藝改造項目可行性研究報告一、基本情況（一） 公司簡介北京雪蓮羊絨股份有限公司是中國第一家生產、開發(fā)羊絨制品的全能紡織企業(yè)。坐落在北京市大興區(qū)瀛海工業(yè)園，占地面積7公頃，年生產羊絨衫100萬件，羊絨針織紗300噸。公司現(xiàn)有員工636 人，其中技術人員 105 人，享受國務院政府津貼專家1人，管理人員78人。公司擁有國際最先進的染、紡、織生產設備以及從意大利引進符合歐洲標準、具有國際一流技術的自動化污水處理設備，曾獲兩項國家科學技術發(fā)明獎。作為中華老字號、中國名牌產品、中國馳名商標、國家免檢產品、國賓禮品的“雪蓮”羊絨產品為中國羊絨工業(yè)填補了多項空白

2、，同時也帶動了中國羊絨產業(yè)的成長與發(fā)展。（二） 項目背景我國是世界羊絨生產的重要基地，作為中國羊絨全能生產型企業(yè)第一家，雪蓮公司也有著四十多年有發(fā)展歷程和諸多的成績和榮譽，但如今的國際市場競爭日趨激烈，消費者需求也不斷變化發(fā)展。在這種形勢下，公司急需開發(fā)更高科技含量、更符合消費者需要的產品。2013年，通過市場調研，我們了解到國際客戶和國內市場需要大量的以細質山羊絨為原料的高支粗紡粗針羊絨產品。針對市場上對上述產品的要求，在公司領導大力支持下，以總工程師為組長的研發(fā)團隊，結合歷年來的技術儲備，開發(fā)出了目前市場上沒有的超細“貝貝山羊絨”高支粗紡粗針羊絨產品和加工技術。但要使該技術和產品能夠產業(yè)化

3、，需要對現(xiàn)有生產線進行技術升級的設備改造和與之配套的工藝改造、工藝標準化設計、產品系列化設計、產品包裝設計、市場宣傳和市場推廣等工作。為確保項目的完成，并通過該項目的實施形成較長期的產品市場，公司從2013年7開始就行了大量的準備工作，到2014年2月底，先后已經投入了249萬左右的項目資金，為項目完成奠定了基礎。（三）項目負責人基本情況項目有完善的實施組織機構，由總經理孟澤任領導小組組長，項目負責人總工程師苗曉光，是享受國務院政府津貼的行業(yè)專家，全國勞動模范擔任，參與組織人員都是在各自崗位上的專業(yè)人員，經驗豐富。（四）項目基本情況1 項目名稱： 中國老字號“雪蓮羊絨”企業(yè)新產品研發(fā)及設備、工

4、藝改造項目2 項目單位名稱：北京雪蓮羊絨股份有限公司 3 地址及郵編：北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)瀛海工業(yè)園中路1號1000764 企業(yè)規(guī)模：職工約630人，年生產羊絨衫100萬件，羊絨針織紗300噸。年收入14823.25/萬元左右。年支出 16319.23/萬元左右。5 主要工作內容5.1 細質山羊絨高支粗紡紗線加工工藝研究；細質山羊絨高支粗紡紗線粗針針織衫的加工工藝和后處理工藝研究及產品； 5.2 與天津工業(yè)大學合作制作文本型該項目產品的標準化羊絨針織生產工藝。根據(jù)工藝工程方法對現(xiàn)有雪蓮針織生產線操作工序、流程、設備擺放等進行優(yōu)化，提高效率。重塑北京雪蓮在工藝技術方面的核心能力，提高生產工序、工藝

5、標準化程度。5.3 與北京服裝學院和北京尚梵時裝設計公司等單位合作，研發(fā)設計系列產品。5.4 配合工藝實施引進先進電腦橫機并開發(fā)與之配套的編程工藝。5.5 配合產品上市設計和制作新型包裝、開展有創(chuàng)意的市場宣傳、網(wǎng)銷宣傳等工作。6 項目實施條件公司現(xiàn)有先進粗紡生產線6條，染色設備35臺套、先進的電腦橫機120臺套，有自己的原料公司、銷售公司、外貿公司和與本廠生產合作配套的單位21家。公司計劃投入470萬元。現(xiàn)已投入原料采購費94.02萬元，購入相應的配套生產設備13.6萬元（首付款），發(fā)生的外協(xié)加工費用 56.24萬元，以及專用的染助劑費用10.13萬元 ，產品設計費用 22.60萬元（首付款）

6、，產品包裝費用15.62萬元，產品宣傳推廣費用36.97萬元 ，累計投入 249.18萬元。7 預期目標第一年預計6.7萬件、第二年該預計銷售7.7萬件、第三年預計銷售8.85萬件。銷售、利潤、稅金如下表1可見：表1：公司三年預期目標列表 項目年份銷售數(shù)量（萬件）銷售收入（萬元）利 潤（萬元）應交稅金（萬元）第一年6.71306.591.46196第二年7.71501.5105.11225第三年8.851725.75120.80259合 計23.254533.75317.37680二 項目可行性（一） 公司資質公司是有48年研究開發(fā)生產羊絨產品歷史的企業(yè)，產品歷獲：國家產品質量金獎、國家免檢產

7、品、中國名牌、中國馳名商標、中國科學技術發(fā)明二等獎、中國科學技術發(fā)明三等獎、中國專利發(fā)明創(chuàng)造金獎等科技和產品榮譽。技術力量雄厚，創(chuàng)新能力強，設備完善。（二） 技術可行性1 技術指標產品執(zhí)行標準 FZ/T73009-1997 與GB18401-20032 技術創(chuàng)新點該項目共涉及2項新材料的應用和3項產品的加工工藝技術：2.1 新材料a、產品中采用了過去不能被單獨應用的14微米左右的超細羊絨纖維；b、常溫水溶性抗起球助劑新材料；2.2 新加工技術：a、在傳統(tǒng)粗紡生產線上，紡制超細山羊絨纖維的高支粗紡紡紗技術（細節(jié)是核心技術，保密）；b、有發(fā)明專利的新型抗起球處理技術；c、節(jié)水印花技術及針織新型全整

8、形工藝技術；3 技術方案公司已有開發(fā)類似產品的經驗，即成功開發(fā)出了“超細貝貝山羊絨高支粗紡羊絨系列產品”并進行了中試推廣。擬采用工藝路線見下圖（注：黑體字為關鍵工序）。產品銷售策劃中試訂貨產品生產防沾色縮絨處理抗起球處理工序縮絨輔 料縫 合整 燙定 型成 品入 庫檢驗包裝產品銷售策劃產品中試訂貨混合和毛加油水，養(yǎng)生產 品 銷 售粗紡梳絨設備梳理假捻成條超細羊絨原料分梳染 色超細羊絨原料購買設計師確定流行色并下單抗起球處理工序輔 料縫 合縮絨防沾色縮絨處理檢驗細紗縫合整 燙定 型針 織織 造設計師設計產品樣并下單成紗倍捻并線絡筒成 品 入 庫信息反饋包裝產品銷售策劃產 品試 銷售設計和加工工藝改

9、進產 品試訂貨產 品再設計超細羊絨原料購買超細羊絨原料分梳設計師確定流行色并下單針 織織 造縫合（三） 項目資金自籌資金到位，原料充沛。（四） 經濟效益：2013年7月2014年10月，可實現(xiàn)銷售6.7萬件，銷售額1306.5萬元，效益91.46萬元，實現(xiàn)以后每年可實現(xiàn)15%的增長，累計實現(xiàn)利潤317.37萬元，上交稅金680萬。（五） 環(huán)境和社會效益：本項目中超細貝貝山羊絨高支粗紡羊絨系列產品的成功開發(fā)，將使得過去不能被單獨使用的細質羊絨纖維貝貝絨制造成高端產品成為現(xiàn)實，從而使這種纖維的價值得到提升，對有利于牧民增收、增加產品附加值和使消費者選購到更好的產品產生廣泛的社會效益。產品開發(fā)中使用

10、了吊染、絲網(wǎng)印花等節(jié)水技術，降低了水的使用量和染色廢水對環(huán)境的污染，因此對環(huán)境保護做出了貢獻。產品開發(fā)的成功，增加了產品出口量，提高了國內市場的銷售量，更好的滿足了市場需求，提高了國內外市場的競爭能力，同時也為提高行業(yè)的科技進步做出了貢獻。三 實施條件（一）人員保證公司成立工程項目領導小組。公司即具備有豐富經驗的項目管理人員，又具有技術職稱的專業(yè)工程人員，還聘用了外部專家進行咨詢指導，完全能夠運作整個工程。項目組織機構見表2。 表2：項目成員信息及職責表姓 名年齡職 務職 稱所 學專 業(yè)業(yè) 務專 業(yè)在項目中分擔任務工作單位孟 澤38總經理碩 士經營管理企業(yè)管理項目總負責人北京雪蓮羊絨股份有限公

11、司苗曉光57總 工正 高機械設計及自動化紡織產品研 發(fā)項目協(xié)調技術總負責總工辦劉有才42技 術主 管高 工紡織工程產品開發(fā)項目協(xié)調及實施工程技術中心劉晉良35設 計總 監(jiān)設計師服裝設計羊絨衫設 計產品設計設計部沈曉芳32針 織主 管工程師紡織工程紡 織產品開發(fā)工藝編程工程技術中心徐 卓37總經理助 理碩 士金融管理戰(zhàn)略運營公司項目協(xié)調戰(zhàn)略部胡秀良50總經理助 理大 專企業(yè)管理管 理部門協(xié)調綜合辦劉世虹30研 發(fā)主 管碩 士服裝材料紡 織技術跟蹤負責工程技術中心周 倜34經 理大 學國際貿易貼牌銷售產品銷售貼牌部張燕趕60經 理經濟師歷 史商品管理產品設計、銷售商品部程 揚39經 理大 學電氣工

12、程市場管理市場推廣市場部韓子力37經 理大 學財務管理營 銷產品網(wǎng)銷網(wǎng)銷部顏京晶35會 計主 管會計師會 計財 務資金管理財務部陳 耕52主 管高 級技 師工程造價采 購設備、輔料采購輔料部李 津52紡織學院院長教 授紡織工程院 長工藝標準化合作方負責人天津工業(yè)大學王亞超52管 理學 院教 授工業(yè)工程教 授天津工業(yè)大學馮曉天55外 聘專 家工藝師紡織工藝顧 問技術咨詢指導北京雪蓮聘用（二）資金保證上述項目預計投資總額 469.78萬元，投入計劃按工程進度和施工合同進行。不需要財政預算資金。目前自籌資金249.18萬元，為自有資金，已全部落實到位。費用明細詳見表3和表4。表3： 2013年7月2

13、014年3月已投入資金表序號記賬時間費用名稱金額（元）12013.7.19織廠用助劑28589.7522013.7.22計劃部賈典經手無毛絨采購386205.1332013.7.23付韓子立淘寶培訓費用1194042013.8.23雪蓮委托攝影服務費第二期付款84800.00 52013.8.27攝影設計制作費首付款74200.00 62013.8.22付天貓商城軟件服務費85072013.9.6付天貓網(wǎng)相關模板及軟件費（上海莫凡信息技術有限公司）159782013.9.25二訂會廣告制作費2410.00 92013.9.252013秋冬產品手冊印刷費用6006.20 102013.10.11

14、染廠采購染料29551.28 112013.11.14購織廠用助劑8290.60 122013.11.14購染廠用染料34700.86132013.11.15紅蟻屋織品加工費67810.26 142013.11.18購工程技術中心用交聯(lián)劑200.00 152013.11.25采購埃姆原料496712.48 162013.11.25采購埃姆原料.苗工試驗57264.96 172013.11.26付網(wǎng)銷臨時拍攝設計制作費18020.00 182013.12.10訂購雪蓮提袋禮盒156201.71 192013.12.11凱蘭織品加工費228718.81202013.12.17付雪蓮2013年拍攝制

15、作尾款（北京天微視智能科技有限公司)23320.00 212013.12.172014年訂貨會搭建及廣告制作費（北京百川益誠廣告?zhèn)髅接邢薰荆?6201.00 222013.12.17會店鋪撤柜費（北京尚風維國際展覽展示有限公司)22781.00 232013.12.23織品加工費（內蒙古巴林奧雪羊絨制品有限公司）265873.5242013.12.24京東團購推廣費10000.00 252013.12.25會2014年春夏拍攝費用（北京天微視智能科技有限公司）24240.00 262014.1推廣費（江蘇京東信息技術有限公司北京分公司）33375.05 272014.2.12付尚梵時裝公司2

16、014年產品設計首付款100000.00 282014.2.14付北京服裝學院2014年秋冬產品設計首付款126000.00 292014.2.24付電腦橫機首付款136000.00 合 計2491859.59后期發(fā)生費用預計情況如下：表4： 2014年310月已簽合同和待付款以及擬投入資金表序號2014年310月項目費用（元）備注1電腦橫機購買544000已付首付13.6萬元2工廠店改造250000正在作規(guī)劃、簽合同3一樓展廳改造150000正在作規(guī)劃簽合同42014秋冬訂貨會費用300000 5外聘專家費用200000按勞務工資形式支付6工藝標準化合作方項目費200000 正在簽合同7付尚

17、梵時裝公司2014年產品設計費255000已付首付10萬元8付北京服裝學院2014年秋冬產品設計費294000 已付首付12.6萬元9付北京東方英博公司印染加工費7200 正在簽合同10付北京東方英博開版費5760已簽合同待付款合 計2205960（三）施工保證該產品和技術都是在圍繞開發(fā)更高科技水平和市場需要的產品而開展的，技術是有科技含量的新技術，產品是市場對路的比現(xiàn)有普通羊絨產品服用性能更好檔次更高的產品。該產品和技術均是在公司的毛紡設備和新購買的針織設備上完成，加工工藝技術為公司自有開發(fā)，后整理技術又是公司的知識產權，因此沒有產業(yè)化風險。四 進度及計劃安排（一） 項目先期階段：2013年7月2013年11月項目可行性研討、市場合同聯(lián)系、部分前期樣品打樣、技術準備和原料購買路徑準備及部分原料購買階段。在這期間，需要與美國、日本、歐洲的產品客戶和國內市場客戶溝通，商討產品開發(fā)方向，制定設計戰(zhàn)略，銷售戰(zhàn)略，與原料供應商建立良好的，并對原料供方能的產品進行檢測和評估。（二） 項目中期階段：2013年12月2014年4月產品的大批原料進廠、設備購買、生產培訓、工藝標準化制定和實施、合作設計開發(fā)、大批樣品打樣、訂貨會訂貨、銷售合同簽訂、組織生產實施階段、包裝設計和制作、網(wǎng)銷策劃階段。在這期間，是項目的重要階段，公司將加大力量，保證資金到位和各環(huán)節(jié)的溝通順暢。（