安全質(zhì)量隱患排查治理系統(tǒng)培訓(xùn)

1、安全質(zhì)量隱患排查治理系統(tǒng)培訓(xùn)課件安質(zhì)部2017-0821系統(tǒng)管理34項目管理5隱患排查治理6考核管理查詢統(tǒng)計7移動端總體介紹總體介紹 分為11個專業(yè)，再根據(jù)隱患類型、排查項目三級分類 共2256條隱患條目 4個隱患等級，不同等級的隱患排查治理流程不同隱患排查頻次表 排查頻次單位（責(zé)任人）日周月季備注局指、代局指指揮長、副指揮長、總工程師2次書記1次工程部、安質(zhì)部、試驗室、物機部1次項目部項目經(jīng)理1次相關(guān)部門參與項目書記2次總工程師3次監(jiān)控檢測方面每天1次副經(jīng)理3次安全總監(jiān)、安質(zhì)部長5次物機部長、試驗室主任1次工程部長、技術(shù)主管2次安全員、質(zhì)檢員1次序號序號排查角色排查角色系統(tǒng)實現(xiàn)方式系統(tǒng)實現(xiàn)方

2、式1局管控組生成每個片區(qū)所屬項目（分）部的排查任務(wù)給局管控組負責(zé)人2公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目（分）部所屬上級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)生成各項目分管項目部的排查任務(wù)3指揮長、副指揮長、總工程師生成每個項目分部的排查任務(wù)4（代）局指職能部門生成每個項目分部的排查任務(wù)給職能部門負責(zé)人5項目（分）部各個排查角色按頻次生成排查任務(wù) 1.項目部（分部）人員請假由項目經(jīng)理審批。 2.獨立項目部項目經(jīng)理請假由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.項目分部項目經(jīng)理請假由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和指揮長審批。 4.局指、代局指人員請假由指揮長審批。實現(xiàn)方式：系統(tǒng)根據(jù)不同的用戶角色，走不同的請假流程申請通過的用戶在請假期間不生成排查任務(wù)上報逐級響應(yīng)治理驗證消除

3、6. .7. .序號序號隱患等級隱患等級流程流程1I代局指對主責(zé)公司分部I級隱患上報治理流程2代局指對非主責(zé)公司分部I級隱患上報治理流程3II代局指對主責(zé)公司分部II級隱患上報治理流程4代局指對非主責(zé)公司分部II級隱患上報治理流程5III、IVIII、IV級隱患上報治理流程代局指對主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程8. .代局指對主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程9. .代局指對非主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程10. .代局指對非主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程11. .12. .序號序號隱患等級隱患等級流程流程1I23代局指主責(zé)公司分部I級隱患上報治理流程4代局指非主責(zé)

4、公司分部I級隱患上報治理流程5II67代局指主責(zé)公司分部II級隱患上報治理流程8代局指非主責(zé)公司分部II級隱患上報治理流程9III、IVIII、IV級隱患上報治理流程代局指主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程13. .代局指非主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程14. .代局指主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程15. .代局指非主責(zé)公司分部排查人員級隱患上報治理流程16. .17. .待辦事項待辦事項已辦事項已辦事項18. .提交下一步提交下一步退回已處理退回已處理的某一步的某一步是否短信通知是否短信通知下一步執(zhí)行者下一步執(zhí)行者輸入處理意輸入處理意見或說明見或說明流程歷史流程歷史記錄記

5、錄19. .序號序號扣分項扣分項說明說明1未按規(guī)定頻次排查（超時未排查）系統(tǒng)生成的排查任務(wù)有截止時間，超過截止時間未保存排查記錄，系統(tǒng)自動標記為超時未排查并扣分2響應(yīng)超時響應(yīng)包括各級響應(yīng)、判斷是否需要幫扶、驗證、消除等活動，從待辦事項生成開始計時，超過響應(yīng)時限未處理則扣分3整改超時從上報開始計時，到消除為止，整個周期超過整改時限，則扣分4虛假閉合驗證時選擇未閉合，則扣分。消患消除后才發(fā)現(xiàn)虛假閉合，系統(tǒng)支持手工扣分5手工扣分其他管理辦法中規(guī)定的扣分類型通過手工扣分實現(xiàn)20. . 隱患治理整改期限和響應(yīng)時限（一）隱患治理整改期限規(guī)定1級隱患整改期限為10天，級隱患整改期限為7天，、級隱患整改期限為

6、3天。2特殊情況下不能按期整改的，需說明理由申請延長整改時限，但只能延期一次。I級隱患由局管控組長或局職能部門負責(zé)人審批；項目分部的、級隱患由局指、代局指分管領(lǐng)導(dǎo)審批；獨立項目部的、級隱患由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。21. .（二）隱患治理響應(yīng)時限規(guī)定 1. 局職能部門和管控組對局層級排查發(fā)布的及子分公司（局指、代局指）報請局關(guān)注的級隱患各個環(huán)節(jié)（除制定整改措施外）均在12小時內(nèi)在系統(tǒng)平臺上予以響應(yīng)。 2. 子分公司（局指、代局指）對各層級上傳的隱患響應(yīng)時限：由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門對級隱患各個環(huán)節(jié)（除制定整改措施外）均在12小時內(nèi)在系統(tǒng)平臺上予以響應(yīng)，對級隱患各個環(huán)節(jié)（除制定整改措施外）均在2

7、4小時內(nèi)予以響應(yīng)。 3. 項目部（分部）對各層級上傳的隱患各個環(huán)節(jié)的響應(yīng)時限：由項目經(jīng)理對級、級隱患于6 小時內(nèi)在系統(tǒng)平臺上予以響應(yīng)；對級、級隱患，由項目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)）于12 小時內(nèi)在系統(tǒng)平臺上予以響應(yīng)。21系統(tǒng)管理34項目管理5總體介紹6考核管理查詢統(tǒng)計7移動端隱患排查治理隱患排查治理 在個人工作室-排查任務(wù)中上報按頻次排查任務(wù) 只有排查角色才能看到此菜單23. .24. .選擇本次排查的條目，標選擇本次排查的條目，標記安全還是有隱患記安全還是有隱患 提交排查記錄時，系統(tǒng)會根據(jù)有隱患的條目自動生成隱患上報草稿，上報人修改完善隱患排查描述、上傳隱患照片并提交走上報治理

8、流程 如果同一個條目有不同部位隱患，需手工添加并上報25. . 不是按頻次排查上報隱患，在隱患排查上報這里操作26. . 查看本人排查記錄 查看排查的條目 查看排查時上報的隱患27. . 查看本單位及下級單位所有人的排查記錄 根據(jù)機構(gòu)、姓名、狀態(tài)、角色等條件查詢過濾 方便知道誰未排查28. . 只有（代）局指普通人員和項目（分）部人員才有請假 請假申請通過后，系統(tǒng)不生成請假期間的排查任務(wù)29. .30. .隱患所在的項目（分）部隱患所在的項目（分）部隱患所在的工程隱患所在的工程隱患條目隱患條目輸入詳細的隱患描述輸入詳細的隱患描述上傳隱患照片上傳隱患照片保存為草稿保存為草稿提交進入治理流程提交進入治理流程個人排查任務(wù)如果一直是草個人排查任務(wù)如果一直是草稿則默認未排查稿則默認未排查 查看本人按頻次或不定期排查上報的隱患 修改草稿、提交上報治理流程 督辦（系統(tǒng)發(fā)消息提示當前待辦人）31. . 查看本項目部或所管轄的項目部所有的隱患 督辦（系統(tǒng)發(fā)消息