特種設(shè)備隱患排查手冊(cè)

1、精品文檔特種設(shè)備隱患排查手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期:上海鷹峰電子科技股份有限公司20172017 年 0606 月蓋公司公章日期:日期:日期:精品文檔一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍1、適用范圍2、名詞解釋3、編寫(xiě)目的4、法律依據(jù)二、隱患排查管理手冊(cè)的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布三、隱患排查管理手冊(cè)修改要求四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)五、 工作流程1、安全管理審查2、安全管理通用要求審查3、安全管理審查記錄4、安全管理審查結(jié)論5、設(shè)備分類排查6、設(shè)備分類排查記錄7、綜合整治檢查六、 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立1、特種設(shè)備隱患分類分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件 6-16-1 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）2、表格目錄1 1）特種

2、設(shè)備隱患排查治理工作督查表2 2） 特種設(shè)備隱患排查治理臺(tái)賬精品文檔3 3） 特種設(shè)備一級(jí)隱患告知（報(bào)告）表4 4） 特種設(shè)備隱患排查治理年度匯總5 5） 特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表3、安全管理通用要求審查（見(jiàn)附件6-26-2 通用審查標(biāo)準(zhǔn)）七、 隱患排查計(jì)劃的制定（見(jiàn)附件7特種設(shè)備隱患排 查年度工作計(jì)劃工作流程）八、 隱患治理要求九、隱患上報(bào)工作要求十、隱患檔案管理要求檔案管理制度十一、隱患治理專項(xiàng)資金使用制度十二、宣傳、培訓(xùn)制度十三、隱患排查體系的審核和評(píng)估工作十四、隱患排查獎(jiǎng)罰制度十五、接收監(jiān)督與舉報(bào)制度十六、隱患排查治理信息化要求、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍1、適用范圍本特種

3、設(shè)備隱患排查手冊(cè)適用于我司特種設(shè)備安全監(jiān)督 管理部門(mén)對(duì)特種設(shè)備隱患的排查、 檢驗(yàn)、監(jiān)督檢查和隱患治理等。適用于上海鷹峰電子科技股份有限公司所有管轄區(qū)域以及區(qū)域內(nèi)車(chē)間隱患排查治理工作2、名詞解釋精品文檔特種設(shè)備隱患是指特種設(shè)備使用單位違反相關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和特種設(shè)備管理制度的規(guī)定， 或者因其它因素在特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè) 備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等。特種設(shè)備隱患實(shí)施分級(jí)管理。按隱患嚴(yán)重程度分為三級(jí)；按 隱患性質(zhì)分為四類。特種設(shè)備隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn) 上海市特 種設(shè)備隱患排查治理辦法。3、編寫(xiě)目的為貫徹安全第一、預(yù)防為主、綜合

4、治理的方針，加強(qiáng)公司員 工安全培訓(xùn)教育工作，加強(qiáng)隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保 障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)， 制定本程序。4、法律依據(jù)本手冊(cè)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)程如下。隱患排查應(yīng)根據(jù)排 查設(shè)備種類、類別配備相應(yīng)法律、法規(guī)、規(guī)程。【綜合法規(guī)】1 1）中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法；2 2） 上海市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查工作的意見(jiàn)（滬府發(fā)201563201563 號(hào)）；3 3）上海市安全生產(chǎn)隱患排查治理辦法；4 4）特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則；5 5）特種設(shè)備使用管理規(guī)則【專項(xiàng)法規(guī)】精品文檔1 1）固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2 2）壓

5、力容器使用管理規(guī)則3 3）氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程4 4）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程- -工業(yè)管道5 5）壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則6 6）壓力管道安全監(jiān)察規(guī)定7 7）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定8 8）電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則一曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯9 9）上海市電梯安全管理辦法1010）電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則1111）起重機(jī)械使用管理規(guī)則1212）起重機(jī)械安全監(jiān)察技術(shù)規(guī)程- -橋式起重機(jī)1313）起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定1414）場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛作業(yè)環(huán)境安全管理規(guī)范批稿）1515）工業(yè)車(chē)輛 使用、操作與維護(hù)安全規(guī)范二、隱患排查管理手冊(cè)的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布1、隱患排查管理手冊(cè)由公司安全管理部組織編

6、制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效。2、安全管理部應(yīng)對(duì)隱患排查管理手冊(cè)統(tǒng)一逐冊(cè)編號(hào)，發(fā)放時(shí)要求領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽名。3、隱患排查管理手冊(cè)的持有者調(diào)動(dòng)工作或離開(kāi)本公司，應(yīng)將隱（報(bào)精品文檔患排查管理手冊(cè)交還發(fā)放部門(mén)注銷。三、隱患排查管理手冊(cè)修改要求1、 安全管理部代表應(yīng)定期組織 （一般在每年的管理評(píng)審之 前進(jìn)行）對(duì)隱患排查管理手冊(cè)的評(píng)審，并將評(píng)審情況提交管理評(píng) 審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，必要時(shí)可進(jìn)行換 版。2、為體現(xiàn)公司保持和實(shí)施隱患排查管理體系的連續(xù)性，安全管理部可以保留一本舊版隱患排查管理手冊(cè)，但應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登記，其余的舊版質(zhì)量手冊(cè)一律予以銷毀。3、 隱患排查管理

7、手冊(cè)修訂時(shí)， 應(yīng)根據(jù)公司特種設(shè)備狀況進(jìn) 行修訂，應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)，符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。修訂后必須 執(zhí)行二、隱患排查管理手冊(cè)的編制、審定、批準(zhǔn)及發(fā)布的審 批流程。四、隱患排查工作崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)1、公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。1 1） 公司主要負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，將事故隱患排查治理資金列入安全投入費(fèi)用。2 2） 公司主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查從危險(xiǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登 記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。2、隱患

8、管理小組履行以下職責(zé)：1 1）、掌握重大事故隱患的分布情況， 發(fā)生事故的可能性及其 程精品文檔度，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；2 2）、制定應(yīng)急計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案；3 3）、進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急 處置措施，必要時(shí)組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員演習(xí)；4 4）、隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；5 5）、保持消防器材、救援用品完好有效。3、特種設(shè)備安全管理人員職責(zé)（崇慶碗）1 1）、制定特種設(shè)備的安全管理規(guī)章制度、審核安全操作規(guī)程。2 2）、參加特種設(shè)備訂購(gòu)，進(jìn)廠和安裝的驗(yàn)收及試車(chē)。3 3）、經(jīng)常檢查特種設(shè)備的運(yùn)行情況、維修情況和安全附件校 驗(yàn)情況等。4 4）、協(xié)同組織

9、特種設(shè)備安全檢查， 督促有關(guān)部門(mén)實(shí)施事故隱患的整改，5 5） 、協(xié)同組織特種設(shè)備安全會(huì)議，提出特種設(shè)備安全管理 的各項(xiàng)要求。6 6） 、對(duì)特種設(shè)備檢驗(yàn)、修理、改造和報(bào)廢等進(jìn)行技術(shù)審查。7 7） 、編制特種設(shè)備的年度定期檢驗(yàn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。8 8） 、 向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)送特種設(shè)備數(shù)量和變動(dòng)情況的 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、定期檢驗(yàn)計(jì)劃的實(shí)施存在的主要問(wèn)題及處理情況等。9 9） 、組織事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。參加特種設(shè)備事故救 援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和處理。1010） 、組織特種設(shè)備有關(guān)人員進(jìn)行安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 有精品文檔關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn)。1111）、對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行使用登記及技術(shù)資料的管理。1212

10、）、對(duì)安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表 進(jìn)行定期校驗(yàn)、試驗(yàn)、檢修等。4、運(yùn)行操作人員負(fù)責(zé)隱患排查工作的點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)隱患的上報(bào)到特種設(shè)備安全管理員處。5、采購(gòu)負(fù)責(zé)特種設(shè)備供應(yīng)商的導(dǎo)入及監(jiān)管，同時(shí)按照公司技術(shù)要求1 1）與供應(yīng)商協(xié)調(diào)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，加強(qiáng)特種設(shè)備外協(xié)供應(yīng)商的監(jiān)管2 2）特種設(shè)備、安全防護(hù)用具的購(gòu)入，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3 3） 根據(jù)我司情況特種設(shè)備主要由外協(xié)單位維保、修理改造和部分檢測(cè)，采購(gòu)應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備安全部門(mén)要求，每年對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核一次。6、人事部及負(fù)責(zé)人職責(zé)（徐淑娟）1 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)章。設(shè)立安全管理部門(mén)，定崗特種設(shè)備安全排查負(fù)責(zé)人。2

11、2）根據(jù)職業(yè)禁忌癥的規(guī)定，招用特種設(shè)備操作工時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)范，做好監(jiān)督前健康檢查工作， 并充分 考慮員工的文化技術(shù)素質(zhì)和能力。3 3）協(xié)同做好員工的安全培訓(xùn)工作。4 4）參加特種設(shè)備事故的應(yīng)急救援。精品文檔5 5）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并組織整改。6 6）公司任何部門(mén)和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司主 要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門(mén)和所在車(chē)間部室報(bào)告。五、工作流程原則事故隱患排查治理應(yīng)遵循“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)設(shè)計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)施工、誰(shuí) 負(fù)責(zé)，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。隱患排查治理流程 策劃安全檢查方案 r 確定安全檢查人員一 發(fā)布檢查通知實(shí)施安全檢查丿制定

12、安全檢查表 結(jié)束驗(yàn)證反饋 所在部門(mén)實(shí)施整改下發(fā)整改通知 整理檢查問(wèn) 題I不符合個(gè)特種設(shè)備隱患排查分安全管理審查、設(shè)備分類排查、綜合整 治檢查等三個(gè)方面的檢查。每項(xiàng)檢查應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間和頻次開(kāi) 展，各項(xiàng)檢查可在不同時(shí)段獨(dú)立進(jìn)行。1、安全管理審查安全管理審查是對(duì)特種設(shè)備使用安全管理體系、制度及安全管理水平的審查。安全管理審查分為通用要求審查和專項(xiàng)要求審查。2、安全管理通用要求審查依據(jù)特種設(shè)備使用管理規(guī)則的要求進(jìn)行， 每年至少進(jìn)行 一次。安全管理通用要求審查的實(shí)施部門(mén)、排查時(shí)間表、排查依據(jù)精品文檔條款、排查要求詳見(jiàn)表 2.1.12.1.1特種設(shè)備隱患排查一一安全管理 通用要求審查。各項(xiàng)審查記錄內(nèi)容及格

13、式企業(yè)可按相關(guān)法規(guī)要求及企業(yè)管理特點(diǎn)進(jìn)行記錄。隱患排查記錄要求詳見(jiàn)2.1.32.1.3安全管理審查記錄。安全管理通用要求審查結(jié)束后，還應(yīng)按特種設(shè)備的種類、類 別、品種分別進(jìn)行安全管理專項(xiàng)要求審查。3、安全管理審查記錄1 1）安全管理通用要求審查記錄安全管理通用要求審查后應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見(jiàn)附件 1 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 2 2 安全管理 審查（通用要求）”該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合”， 排查單位還應(yīng)填寫(xiě)“不符合項(xiàng) 描述”、 “不符合項(xiàng)原因分析”、 “不符合項(xiàng)整改措施”、“不符合項(xiàng) 整改情況”等（見(jiàn)附件 1 1 中“特種設(shè)備隱

14、患排查記錄 5 5 排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。隱患排查存在不符合項(xiàng)應(yīng)提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設(shè)備隱患分類 分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)隱患類別級(jí)別進(jìn)行判定，并按照上海市特種 設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報(bào)。2 2）安全管理專項(xiàng)要求審查記錄安全管理專項(xiàng)要求審查后應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)特種設(shè)備隱患排查治 理記錄（見(jiàn)附件 1 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 3 3 安全管理 審查（專項(xiàng)要求）”精品文檔該表格只作符合性記錄，即“符合”或“不 符合”。若排查結(jié)果為“不符合”， 排查單位還應(yīng)填寫(xiě)“不符合項(xiàng) 描述”、 “不符合項(xiàng)原因分析”、 “不符合項(xiàng)整改措施”、“不符合項(xiàng) 整改情況

15、”等（見(jiàn)附件 1 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5 排查 結(jié)論”），若有必要可另行詳細(xì)記錄不符合的具體內(nèi)容及狀態(tài)。隱患排查存在不符合項(xiàng)應(yīng)提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設(shè)備隱 患分類分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)隱患類別級(jí)別進(jìn)行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報(bào)。4安全管理審查結(jié)論安全管理專項(xiàng)要求審查結(jié)束后應(yīng)及時(shí)填寫(xiě) 特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5排查結(jié)論中結(jié)論部分內(nèi)容。同時(shí)由使用單位隱患排查人員和隱患排查責(zé)任人簽字。5、設(shè)備分類排查設(shè)備分類排查是按特種設(shè)備種類或類別的不同，根據(jù)法規(guī)、規(guī)范要求的途徑和方法，對(duì)特種設(shè)備隱患進(jìn)行的排查。每單項(xiàng)排查結(jié)束若發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)隱患排查記錄。

16、 若未 發(fā)現(xiàn)隱患，每年度也至少要填寫(xiě)一次隱患排查記錄。 隱患排查記 錄的填寫(xiě)要求見(jiàn) 229229。6設(shè)備分類排查記錄1 1）隱患排查記錄要求精品文檔設(shè)備分類排查后應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)檢查記錄，同時(shí)填寫(xiě)特種設(shè)備 隱患排查治理記錄（見(jiàn)附件 1 1）中“特種設(shè)備隱患排查記錄 4 4 分類排查”。該表格不可代替各類排查途徑的檢查記錄，只 記錄隱患排查的結(jié)果，即“符合”或“不符合”。若排查結(jié)果為“不符合”，排查單位還應(yīng)填寫(xiě)“不符合項(xiàng)描述”、“不符合項(xiàng)原 因分析”、 “不符合項(xiàng)整改措施”、 “不符合項(xiàng)整改情況”等 （見(jiàn)附 件 1 1 中“特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5排查結(jié)論”），若有必要可 另行詳細(xì)記錄不符合的具體

17、內(nèi)容及狀態(tài)。如排查中未發(fā)現(xiàn)隱患， 每種排查途徑每年可只填寫(xiě)一次。隱患排查存在不符合項(xiàng)應(yīng)提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設(shè)備隱 患分類分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)隱患類別級(jí)別進(jìn)行判定，并按照上海 市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求進(jìn)行隱患記錄和上報(bào)。2 2）分類排查結(jié)論設(shè)備分類排查審查結(jié)束后填寫(xiě)“特種設(shè)備隱患排查記錄 5 5 排查結(jié)論”（見(jiàn)附件 1 1 ）中結(jié)論部分內(nèi)容。同時(shí)由使用單位隱 患排查人員和隱患排查責(zé)任人簽字。7、綜合整治檢查綜合整治檢查包括監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治和管理評(píng)價(jià)。1 1）監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查是指特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位實(shí)施的安全監(jiān)督檢查。是按照特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則 規(guī)定的檢查計(jì)劃

18、、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容，對(duì)補(bǔ)檢查單位實(shí)施的安 全監(jiān)管。精品文檔監(jiān)督檢查由各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，在監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對(duì)發(fā)現(xiàn) 的一級(jí)隱患還須按上海市特種設(shè)備隱患排查治理辦法的要求填寫(xiě)特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯 總和上報(bào)。2 2）專項(xiàng)整治專項(xiàng)整治是指根據(jù)各級(jí)人民政府及基所屬有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)一 部署，或由各級(jí)監(jiān)管部門(mén)組織的，針對(duì)具體情況，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)被檢查單位和特定設(shè)備或項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督檢查。專項(xiàng)整治由各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，在監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患按特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)則處置，對(duì)發(fā)現(xiàn) 的一級(jí)隱患還須按上海市特種設(shè)備隱患排查治

19、理辦法的要求填寫(xiě)特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯 總和上報(bào)。3 3）管理評(píng)價(jià)特種設(shè)備使用單位安全管理評(píng)價(jià)是指對(duì)特種設(shè)備安全工作 的相關(guān)因素進(jìn)行分析評(píng)估、 確定評(píng)價(jià)等的過(guò)程，并通過(guò)采取科學(xué) 的、差異化的管理措施，消除隱患、降低風(fēng)險(xiǎn)，確保特種設(shè)備安 全運(yùn)行。安全管理評(píng)價(jià)的實(shí)施方法詳見(jiàn) 上海市特種設(shè)備使用單位安 全管理評(píng)價(jià)實(shí)施辦法。實(shí)施過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的一級(jí)隱患還須按 上海市特種設(shè)備隱患 排查治理辦法的要求填寫(xiě)特種設(shè)備隱患（一級(jí)）排查結(jié)果備 案表進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。4 4）隱患排查標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)：表 2.1.12.1.1 特種設(shè)備隱患排查一一 安全管理。精品文檔八、隱患治理要求1、及時(shí)處置

20、要求1）在各項(xiàng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患， 應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)和人員。 同時(shí)按照自身職責(zé)督促隱患整改：2 2）能現(xiàn)場(chǎng)整改的應(yīng)立即制定整改措施并組織整改。3 3）隱患整改時(shí)間較長(zhǎng)、需要其他部門(mén)配合的或本部門(mén)無(wú)力解決 的，立即報(bào)公司安委會(huì)，由公司安委會(huì)核查確認(rèn)并下達(dá)“隱患整 改通知單”，限期整改，不得拖延。將事故隱患的相關(guān)信息及時(shí) 填寫(xiě)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺(tái)帳 。4 4）隱患整改要做到“五定” （定整改項(xiàng)目、 定整改負(fù)責(zé)人、 定 整改措施、定整改資金、定完成期限）。2、分級(jí)上報(bào)要求和分級(jí)治理要求1）一般隱患，應(yīng)報(bào)公司安全管理部：隱患發(fā)現(xiàn)部門(mén)-公司安全 管理部備案。2 2）重大隱患，應(yīng)報(bào)當(dāng)松江安監(jiān)

21、局：隱患發(fā)現(xiàn)部門(mén)-公司安全管 理部備案-松江安監(jiān)局。3 3）一般隱患治理：一般事故隱患由各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人指定責(zé)任 人，立即治理，及時(shí)消除隱患。4 4）重大隱患治理：應(yīng)采取下達(dá)書(shū)面整改指令的形式限期整改。書(shū)面整改指令中需要明確列出隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、 隱患整改責(zé)任的認(rèn) 定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的 時(shí)間要求等。領(lǐng)導(dǎo)小組部門(mén)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后應(yīng)立即制定事故 隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括治理目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、 經(jīng)費(fèi)和物資、責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，要做到 治理責(zé)任、治理時(shí)限、治理措施、治理資金和應(yīng)急預(yù)案“

22、五落實(shí)”， 并在治理期間做好監(jiān)控措施，確保不發(fā)生事故。3、安全保障要求1 1） 因技術(shù)或其它條件限制不具備整改條件、一時(shí)無(wú)法整改的， 要采取切實(shí)有效的事故防范措施和應(yīng)急處理措施。2 2）在整改前無(wú)法保障安全生產(chǎn)的，應(yīng)停產(chǎn)整改3 3）治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志， 暫時(shí)停止使用，對(duì)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，設(shè)施、設(shè) 備應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)巡檢力度，防止事故發(fā)生。精品文檔4、改進(jìn)復(fù)查要求1）一般事故隱患治理結(jié)束后，由各部門(mén)治理責(zé)任人驗(yàn)收。驗(yàn)收 不合格的責(zé)令在規(guī)定限期內(nèi)治

23、理。2 2）重大事故隱患治理結(jié)束后，各車(chē)間提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由設(shè)備科 參與或組織驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，責(zé)令在規(guī)定期限內(nèi)治理。九、隱患上報(bào)工作要求1、各級(jí)監(jiān)管部門(mén)上報(bào)要求1 1） 針對(duì)投訴舉報(bào)的內(nèi)容、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告的重大問(wèn)題以及使用單位報(bào)告的一級(jí)隱患，各級(jí)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)認(rèn)為 需要實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的，應(yīng)當(dāng)在 5 5 個(gè)工作日內(nèi)派出監(jiān) 察人員予以核查。2 2） 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施定期檢驗(yàn)及其它檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有特種設(shè)備隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知受檢單位，并根 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求報(bào)送區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)2、使用單位系統(tǒng)內(nèi)部的要求安全隱患的上報(bào)和整改工作逐級(jí)進(jìn)行，班組、部門(mén)、公司安全部門(mén)各級(jí)發(fā)現(xiàn)的安全隱患

24、信息上報(bào)上一級(jí)部門(mén)備案。1 1）對(duì)整改難度較大、整改時(shí)間較長(zhǎng)的一級(jí)隱患，應(yīng)填寫(xiě)特 種設(shè)備一級(jí)隱患告知（報(bào)告）表 （見(jiàn)附件 4 4），及時(shí)報(bào)告 所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)。必要時(shí)，區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén) 還應(yīng)將隱患情況抄報(bào)當(dāng)?shù)卣褪匈|(zhì)量技監(jiān)局。2 2）任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備隱患，有權(quán)向特種設(shè)備監(jiān)管 部門(mén)舉精品文檔報(bào)。3、使用單位內(nèi)部管理要求1 1） 隱患整改責(zé)任部門(mén)在整改過(guò)程中，要及時(shí)向本部門(mén)主要負(fù) 責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告整改進(jìn)度、整改存在問(wèn)題等情況，部 門(mén)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整 改中存在的問(wèn)題，確保事故隱患按期限完成整改。2 2） 安全隱患治理結(jié)束后，整改部門(mén)要按要求寫(xiě)出隱

25、患整改回復(fù)報(bào)告報(bào)公司安全部，安全部安排專人進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格后在 隱患排查登記臺(tái)帳上簽字， 事故隱患消除，同時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 事故隱患的整改情況。3 3） 公司應(yīng)每年對(duì)特種設(shè)備隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填寫(xiě)特種設(shè)備隱患年度匯總表（見(jiàn)附件 5 5）、特種設(shè)備隱患（一級(jí)） 排查結(jié)果備案表（見(jiàn)附件 6 6）,于每年 5 5 月 3131 日前書(shū)面 報(bào)告所在區(qū)特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)，并附電子版。4 4） 特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)單位在維修保養(yǎng)工作中，發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備存在隱患不能及時(shí)整改的，應(yīng)當(dāng)立即書(shū)面告知使用單位。十、隱患檔案管理要求檔案管理制度1、檔案的種類:1 1）特種設(shè)備隱患排查記錄（五種單據(jù)）2 2）隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立

26、內(nèi)容內(nèi)的附件表格（四種單據(jù)）3 3）事故檔案：包含事故報(bào)告、事故調(diào)查、事故搶險(xiǎn)救援報(bào)告精品文檔4)4)特種設(shè)備日常檢查、季度自檢、年度自檢的記錄表單。5)5)其他信息：和隱患排查相關(guān)具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。2、歸檔程序：1)1)報(bào)告及領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)按照記錄記錄表單要求，逐級(jí)批示完成，方可歸檔。2)2)流程發(fā)起人跟進(jìn)整個(gè)流程。3)3)分類組卷，組卷時(shí)應(yīng)保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系。同一類型 的非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與紙質(zhì)文件材料分別整理存放，并標(biāo)注 互見(jiàn)號(hào)。4)4)文件材料向檔案部門(mén)歸檔時(shí)，交接雙方應(yīng)按照歸檔文件材 料移交目錄對(duì)全部文件材料進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)需要說(shuō)明的 事項(xiàng)

27、應(yīng)編寫(xiě)歸檔說(shuō)明。移交清冊(cè)一式二份，雙方責(zé)任人簽字 后各保留一份。3、保管部門(mén)和要求：1)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管隱患檔案，并對(duì)其進(jìn)行管理。2)任何單位和個(gè)人都不得將事故檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。3)除質(zhì)量部其他單位可保存與其職能相關(guān)的事故調(diào)查文件材料的副本或復(fù)制件。4)歸檔文件質(zhì)量要求：紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整，字跡清晰， 簽認(rèn)手續(xù)完備；數(shù)字照片應(yīng)打印紙質(zhì)拷貝；錄音、錄像文件( (包 括數(shù)字文件) )、電子文件應(yīng)按要求確保內(nèi)容真實(shí)可靠、長(zhǎng)期可讀。5)擅自銷毀事故文件材料、未及時(shí)歸檔，或違反本辦法，造 成事故精品文檔檔案損毀、丟失或泄密的，將依照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 檔案法律法規(guī)追究直接責(zé)任單位或個(gè)人的法律責(zé)任

28、、時(shí)效時(shí)限：檔案有效時(shí)限為 7 7 年，7 7 年內(nèi)不得銷毀、轉(zhuǎn)借、損壞等。十一、隱患治理專項(xiàng)資金使用制度安全生產(chǎn)投入是保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位具備安全生產(chǎn)條件的必要物 質(zhì)基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。 特別是 安全隱患這塊，關(guān)系著整個(gè)生產(chǎn)的安全系數(shù)。根據(jù)公司的實(shí)際情況， 特制定以下制度：1、從安全生產(chǎn)投入資金中劃撥 3030 嘲于隱患治理。2、對(duì)隱患治理的資金，公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)其獨(dú)自開(kāi)戶，做到?？?專用。3、車(chē)間在使用資金時(shí)，應(yīng)編制計(jì)劃，及時(shí)報(bào)本公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批， 審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。4、對(duì)重大專項(xiàng)安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)、論證、會(huì)審，確保資

29、金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原貝聽(tīng)、車(chē)間在使用資金上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、 資金到位。在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措 施、定責(zé)任人、定期限。、本公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全管理部門(mén)應(yīng) 督促相關(guān)部門(mén)、車(chē)間按計(jì)劃實(shí)施，生產(chǎn)辦應(yīng)掌握采購(gòu)的安全設(shè)施、 設(shè)備、物資是否合格有效。精品文檔十二、宣傳、培訓(xùn)制度1、本單位特種安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期組織特種設(shè)備安全管理員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員以及所有員工進(jìn)行必要的安全知識(shí)教育和培訓(xùn)，至少每季度開(kāi)展一次。2、各下屬機(jī)構(gòu)也可根據(jù)需要對(duì)本機(jī)構(gòu)內(nèi)的特種設(shè)備管理和操作 人員進(jìn)行安全知識(shí)教育和培訓(xùn)。3、安全知識(shí)教育和培

30、訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)至少包括以下幾個(gè)方面：1 1）特種設(shè)備安全監(jiān)察檢驗(yàn)法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度；2 2）特種設(shè)備安全管理、操作理論知識(shí)；3 3）特種設(shè)備安全操作技術(shù)技能；4 4）特種設(shè)備應(yīng)急救援和緊急避險(xiǎn)知識(shí)。4、所有員工應(yīng)嚴(yán)格按要求按時(shí)參加單位組織的特種設(shè)備安全教 育和培訓(xùn)，認(rèn)真聽(tīng)講和學(xué)習(xí)，不斷提高自身的特種設(shè)備安全管理和操 作水平。5、積極參加各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)依法組織的特種設(shè)備安全法 律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)。十三、隱患排查體系的審核和評(píng)估工作1、隱患等級(jí)評(píng)估：A級(jí)：特別重大事故隱患，是指可能造成死亡 1010 人以上，或直接經(jīng) 濟(jì)損失500500 萬(wàn)元（含）以上的事故隱患。（屬國(guó)家級(jí)重大隱患）E級(jí)：重大

31、事故隱患，是指可能造成死亡 1 1-9 9 人或重傷 3 3 人以上的 傷亡事故，或直接經(jīng)濟(jì)損失 5050 萬(wàn)元（含）以上，500500 萬(wàn)元以下的事 故隱患。C級(jí)：一般事故隱患，是指可能造成重傷事故或 3 3 人以上的輕傷事故， 或直精品文檔接經(jīng)濟(jì)損失 1 1 萬(wàn)元（含）以上，5050 萬(wàn)元以下的事故隱患。D級(jí)：其它微小事故隱患。2、生產(chǎn)單位一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)立即報(bào)告公司安委 會(huì)、當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)、當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督局、勞動(dòng)和社會(huì)保障 部門(mén)、安委會(huì)和當(dāng)?shù)厝嗣裾?，公司安委?huì)、生產(chǎn)單位必須 配合相關(guān)部門(mén)對(duì)重大事故隱患進(jìn)行初步評(píng)估和分級(jí)。3公司總經(jīng)理對(duì)安全隱患的排查和治理工作全面負(fù)責(zé)。生產(chǎn) 畐屁

32、負(fù)責(zé)重大及以上（A、E級(jí)）安全隱患的排查與整改措 施的編制；各個(gè)車(chē)間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患的整改 工作；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患（A、E、C級(jí)）排查與管理；安全生產(chǎn)部和公司工會(huì)組織負(fù)責(zé)安 全隱患（A、E、C級(jí)）排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任 追究。各級(jí)行政一把手對(duì)本單位的安全隱患排查和治理工作 全面負(fù)責(zé)；各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全隱患的排查與整改措施 的編制。4、公司負(fù)責(zé) A A、B B 級(jí)安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；專業(yè)部門(mén) 負(fù)責(zé)AB B、C C 級(jí)安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；各車(chē)間負(fù)責(zé)本單位安全隱患的排查和治理，并負(fù)責(zé)對(duì)不能及時(shí)整改的 A A、B B 級(jí)隱患制定監(jiān)控運(yùn)行和應(yīng)急

33、防范措施（預(yù)案），并告知從業(yè) 人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施十四、隱患排查獎(jiǎng)罰制度1、對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)精品文檔生的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2、對(duì)存在重大事故隱患隱瞞不報(bào)的單位，給予批評(píng)教育， 并酌情對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令立即 上報(bào)。3、對(duì)接到公司安委會(huì)停工指令書(shū)或有關(guān)執(zhí)法部門(mén)重 大事故隱患停產(chǎn)、停業(yè)整改通知書(shū)而未立即停產(chǎn)、停業(yè)進(jìn) 行整改的，除當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門(mén)按照國(guó)家的有關(guān)法 律、法規(guī)對(duì)其進(jìn)行處理外， 公司將酌情對(duì)生產(chǎn)單位的主要負(fù) 責(zé)人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。4、對(duì)不積極配合公司安委會(huì)和當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T(mén)進(jìn) 行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責(zé)令立即改正，酌 情對(duì)生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯 罪，由司法機(jī)關(guān)依法處理。5、對(duì)重大事故隱患不采取措施，致使發(fā)生重大事故，造成 生命和財(cái)產(chǎn)損失的，構(gòu)成犯罪的，對(duì)責(zé)任人由司法機(jī)關(guān)依法 處理。6、生產(chǎn)單位所在地當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門(mén)另有規(guī)定，依 照當(dāng)?shù)厝嗣裾陀嘘P(guān)部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。十五、接收監(jiān)督與舉報(bào)制度1、任何部門(mén)和個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱舉報(bào)人）有對(duì)其發(fā)現(xiàn)的重大安 全隱患、安全事故和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全生 產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù)。2、舉報(bào)人可以米取書(shū)信、電子郵件、電話、傳真、走訪等精品文檔3、安全監(jiān)督部門(mén)將收集到的