2016年島縣民政局

1、2016年長島縣民政局部門預(yù)算目錄第一部分 概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2016年部門預(yù)算表一、2016年收支預(yù)算總表二、2016年財政撥款支出預(yù)算表三、2016年政府采購預(yù)算表四、2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 第三部分2016年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名稱解釋1第一部分概況一、主要職能社會事務(wù)、救災(zāi)救助、優(yōu)撫安置、雙擁、老齡、婚姻登記、慈 善、革命烈士陵園管理、殯葬管理服務(wù)中心。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長島縣民政局部門預(yù)算包括：局機關(guān)預(yù)算、局屬事業(yè)單位烈士 陵園預(yù)算。納入長島縣民政局2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱備注1長島縣民政局2長

2、島革命烈士陵園管理處第二部分2016年部門預(yù)算表3-表 1.2016 年部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項目2016 年預(yù)算項目2016 年預(yù)算一、財政撥款（補助）2212.社會保障和就業(yè)2080.7二、財政專戶管理資金民政管理事務(wù)278.3三、事業(yè)收入行政運行218.8四、事業(yè)單位經(jīng)營收入擁軍優(yōu)屬50五、其他收入行政區(qū)劃與地名10撫恤548.4死亡撫恤72傷殘撫恤152.8在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助141.6優(yōu)撫事業(yè)單位支出55義務(wù)兵優(yōu)待102農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助25退役安置240.4退役士兵安置50.4軍隊移交政府的離退休人員安置180退役士兵教育培訓10社會福利152.2老年福利

3、75殯葬77.2自然災(zāi)害生活救助20中央自然災(zāi)害生活補助20最低生活保障256城市居民最低生活保障金支岀70農(nóng)村最低生活保障金支出186臨時救助360.6臨時救助支出355.6流浪乞討人員救助5J其他農(nóng)村生活救助24.3農(nóng)村五保供養(yǎng)24.3其他社會保障和就業(yè)支出200其他社會保障和就業(yè)支出（隨軍）200醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17醫(yī)療保障17優(yōu)撫對象醫(yī)療補助17城鄉(xiāng)社區(qū)支出115城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支岀1155-城市公共設(shè)施115本年收入合計2212.7本年支出合計2212.7上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計2212.7支出總計2212.7表 2-1

4、.2016 年財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼單位名稱（科目）總計基本支出工資福利支出對個人和家庭的補助基本工資津貼貼獎金社會保障繳費伙食卜助費績?nèi)缳Y其他：資福支出離休 退做退耳費撫恤金生活補助救漢醫(yī)療費助學獎勵生產(chǎn)補貼住腔積金提租補貼購房補貼采暖補貼物業(yè)務(wù)補I其他家庭勺助出合計2212. 7長島縣民政局208020-行政運行218.(156.460.434.412.；22.80.55.(4.2 1.1表 2-2.2016 年財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼單位名稱（科目）基本支出項目支出7商品和服務(wù)支出辦公費印刷費咨詢費手續(xù)費水費 電費狀費取暖費物業(yè)管理費差旅費因公出國費用維修費租賃

5、費會議費培訓費公務(wù)接待費專用材料費被裝購置 費專用:燃料勞務(wù)費委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費福利，費公務(wù)用維費寸其他亍交通1稅金及酗加費 用1其商 価服 務(wù)出合計長島縣民政局40.61.5i 2.521CV31162.(572212208020 1行政運行40.61.5i 2.521CVV1162.67208020-4擁軍優(yōu)屬50208020 7行政區(qū)劃與地名10208080 1死亡撫恤72208080：2傷殘撫恤152.8208080；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助141.6208080!義務(wù)兵優(yōu)待102208080(農(nóng)村籍退役士兵生活補助25208080-優(yōu)撫事業(yè)單位55208090退役士兵安置50.42

6、08090：軍隊移交政府離退休安置180208090-退役士兵教育管理10208100：老年福利75208100-殯葬77.2208150自然災(zāi)害20208190成市最低生活保障支出70208190：農(nóng)村最氐生活保障支出186208200：- 臨時救助支出355.6208200：? 流浪乞討人員救助5208210：?農(nóng)村五保供養(yǎng)24.3208990 1其他社會保障和就業(yè)支出（隨軍）200210050-1優(yōu)撫對象醫(yī)療補助17212019!城鄉(xiāng)社區(qū)支出115表 3. 2016 年部門政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目 名稱單位名稱資金來源總計財政撥款財政專戶核撥資金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項2080

7、201一般行政管理事務(wù)長島縣民政局15171802080804優(yōu)撫事業(yè)單位40402120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出7070-102081002社會福利40402080201打印機11表 4. 2016 年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表部門：單位：萬元總計因公出國 （境竟）經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費長島縣民政局77611第三部分2016年部門預(yù)算情況說明預(yù)算編制的基本原則和方法在預(yù)算編制安排中，我局系統(tǒng)按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行縣政府有關(guān)政策和文件要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高 資金使用效益。人員工資和津補貼按政策規(guī)定據(jù)實保障，

8、公用經(jīng)費 按照規(guī)定標準嚴格核定，項目支出按照履行職能需要和開展專項活 動需求，結(jié)合資金保障能力核定。二、 部門收支預(yù)算總體情況（對應(yīng)表1）2016年收入預(yù)算為2212.7萬元，其中：財政撥款2212.7萬 元，2016年支出預(yù)算為2212.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出2080.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出115萬元三、財政撥款支出預(yù)算情況（對應(yīng)表2-1,2-2）2016年財政撥款支出預(yù)算為2212.7萬元，具體情況如下：121、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）支出218.8萬元，主要用于局機關(guān)及下屬單位工資福利支出、 商品和服務(wù)支出、 其他資本性支出。2、

9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）支出548.4萬元， 主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金，傷殘撫恤金、 在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補助、義務(wù)兵優(yōu)待、革命烈士陵園人員的經(jīng)費和維修改造、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出3、 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）支出240.4萬 元，主要用于退役士兵安置、退役士兵教育培訓、移交政府的軍隊 離退休干部、遺屬生活補助的經(jīng)費支出。4、 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）支出152.2萬 元，主要用于老年福利和殯葬事業(yè)支出。5、 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）支出256萬元，主要用于城市、農(nóng)村居民最低生活保障支出。6、 社會保障和就業(yè)

10、支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）支出20萬元。7、 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）支出355.6萬 元，主要用于救助弱勢群體生活補助和醫(yī)療救助。8、 社會保障和就業(yè)支出（類）農(nóng)村五保供養(yǎng)（款）支出24.3萬元，用于集中、分散五保人員生活補助支出。9、 社會保障和就業(yè)支出 （類） 其他社會保障和就業(yè)支出 （款）支出200萬元，主要用于隨軍家屬生活補助支出。10、 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出17萬元，13主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療支出。1 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排（款）支出115萬元，主要用于墓地及道路建設(shè)支出。四、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（對應(yīng)

11、表4）2016年，通過公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國 （境）、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共13萬元（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算7萬元。包括單位公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（三）公務(wù)接待費預(yù)算6萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類 公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2015年預(yù)算相比，2016年公務(wù)用車運行維護費減少5萬 元，主要原因是嚴格按照公務(wù)用車管理條例，減少公務(wù)用車次數(shù)和 車輛的維修；公務(wù)接待費持平。14第四部分名詞解釋15一、財政撥款收入： 指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管 理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包

12、括一般公共預(yù)算收入、政府 性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財政專戶管理資金： 指單位納入財政專戶管理的資金。包 括：教育收費、 社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入， 以及幼兒園接 受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：XX單位開展XX活動取得的XX收入.等。四、 事業(yè)單位經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如XX單位開展XX活動取得的XX收入等。五、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事 業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、 存款利息收入等。六、 上級

13、補助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的非財 政補助收入。七、 附屬單位上繳收入： 指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的 收入。八、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財 政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單 位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用 以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度16收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資 金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定 用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十一、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標所發(fā)生的