2016年第四季度審計工作總結

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2、大確定的各項目標任務的起步之年，系統也面臨職能整合調 整的壓力。中央的八項規(guī)定及省委省政府出臺的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定，都將切實地影響預算的執(zhí)行和財務成果的反映?，F將四季度工作總結 一、 思想方面。為凝聚人心，激發(fā)動力，市局黨委在年初組織開展了強責任、轉 作風、重實干、求實效為主題的新春教育周活動，聆聽了市委黨校占 志剛教授所作的黨的十八大的體會講座，觀看了警示教育片，還去現 場實地參觀了 xxxx 國家級檢測試驗科研基地建設工地， 多樣的教育形式， 豐富的教育內容，提高了認識，開闊了眼界，振奮了精神，既為局黨 委提出的工作目標、工作思路倍感振奮，又對照工作目標深刻反思自 身的不足， 為今年的

3、工作在思想上做好充分的準備。工作方面。四季度在完成日常工作的同時，重點開展了財務決算報表編制、監(jiān)督抽查經費績效預評、系統財務內審等工作（一） 完成財務年報編制工作。財務年報是財政部門了解預算執(zhí)行情況和各項重要支出數據的基 礎性資料，并且隨著國庫集中支付、財務集中核算等財政監(jiān)管體系的 確立，財政部門對單位財務年報的編報提出了更高的要求。我能克服時間緊、工作量大等困難，在完成三個單位財務年報編 制工作的同時，指導下屬兩院及時完成編報工作。（二 ） 監(jiān)督抽查經費績效預評工作?？冃ьA評是財政部門對預算安排資金事先進行核實的經費評審工 作，相比以評定等次為目標的事后評價工作，績效預評可根據評審情 況直接

4、削減項目預算資金。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段， 也是多年來財政部 門確定的經費保障重點項目，圍繞監(jiān)督抽查計劃的實施、項目資金的 使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得 到了 9090 以上的高分。為使今年的績效預評得到順利開展，我與業(yè)務處室一起做了大量 的準備工作，并隨著評審小組的兩次現場核查，又及時提供了評審所 需的證明材料。評審意見下達后，及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發(fā)需要核減預算經費，而我局監(jiān)督抽查經費項目各項依據又較為充分，這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前 為止還未有最終結果。（三 ） 全市系統內部審計工作。 系統內部審計已開展了八年，與

5、以往聘請審計專家不同，今年是 系統利用自身力量獨立開展內審的第一年。由于時間較緊，內審成員又從未正式涉及過審計業(yè)務，因此現場 審計結束后，我負責的核實數據、出具報告等后續(xù)工作量非常大。目前相關工作還在穿插進行中。（四 ） 做好節(jié)能降耗相關統計工作。 節(jié)能降耗是加強能源利用，緩解環(huán)境壓力，推動經濟健康發(fā)展的 有效措施，各級政府都將節(jié)能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目 標。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負責，我著重做好水、電、汽油 等耗用量的臺賬登記工作，發(fā)現異常數據，及時通報管理部門核實， 減少浪費現象。四季度我完成了 20XX20XX 年能耗考核表的填報，通過日常控制，我局 順利達到 20XX

6、20XX 年度能耗考核目標。日前，考核組已對我局進行了實地考查，我局有望再次被評為節(jié) 能降耗先進單位。四季度工作總體還算順利， 但監(jiān)督抽查經費績效預評和系統內審 工作化費時間過多，影響了日常工作的開展效率，這兩項工作涉及相關人員的組織、協調，暴露自身統籌能力、管理能力的薄弱和不足， 需在日常工作中加強思考，在下季度加以改進。20162016 第四季度審計工作總結范文 3 3 根據年度審計計劃安排， 內審部于 20XX20XX 年 1010 月 1 1 號至 1212 月 3131 日對公司存貨管理進行了審計。一、 審計概況 審計依據： 財政部會計法、內部會計控制規(guī)范 等有關規(guī)定。審計項目：存貨

7、管理審計。審計范圍：倉儲管理的制度完備性和嚴密性 ; ;原材料入庫、在產品 和原材料的出庫、在產品和產成品的入庫、產成品出庫的合規(guī)性和準 確性 ; ;貨品賬目和盤點 ; ;殘次冷背存貨的管理情況 ; ;存貨保安情況。審查程序和方法： (1)(1)檢查倉儲管理的相關制度文檔。(2)(2)抽查原材料、在產品和產成品的出入庫記錄。(3)(3) 訪談倉儲管理相關人員， 了解內控制度嚴密性和相關制度的執(zhí) 行情況。(4)(4) 會同倉儲主管人員、財務人員盤點存貨庫存。(5)(5) 實地考察和訪談相結合，檢查存貨保安情況。二、 審計評論 經過審計，我們有如下結論 可以看出，我單位在 存貨管理方面具有以下特點

8、：一是制度建設比較健全。對照財務部下發(fā)的內部會計控制規(guī)范 ，我單位的存貨管理制度 的建設具有很強的實用性和科學性。二是內部控制系統比較完整。對倉儲管理人員的配備比較科學合理，不相容崗位的倉儲人員實 現了分離。審計中發(fā)現了一些問題，但這些問題極少是因為倉儲管理制度沒 有涵 蓋，原因一是實際工作中不可避免會出現的偏差 ; ;二是部分倉儲管 理人員對制度的執(zhí)行還存在不到位的現象，出現的問題只要認真對待 是完全可以避免的。在現場審計過程中大多數問題已與相關人員進行了溝通，并提出 了整改建議，公司生產部領導及生產部倉庫管理組上下高度重視，這 些問題正在積極整改過程中。三、審計結果及建議 1 1、審計結果

9、 (1)(1)實際材料出庫過程中，存 在部分倉庫管理員在未履行全部手續(xù)后就出庫的情況，盡管事后進行 了補記錄。(2)(2)20XX20XX 年 1 1 月 1717 日，半成品倉 BOS-330BOS-330 主板出庫記錄和車間領 用記錄不符，出庫記錄少了 5 5 套。經了解，是由于車間第二次補領 5 5 套后，倉庫管理員沒有予以記 錄。(3)(3)20XX20XX 年 1 1 月 1111 日，成品倉有一批電控鎖(32(32 把) )入庫未記錄。(4)(4)經過盤點，半成品倉、成品倉的賬實基本相符，但原材料倉的 接線端子、電阻的數量出現合理范圍外的損耗。經了解是出貨時計量不夠精確，只是憑經驗的眼看估數。(5)(5)部分倉庫管理員的安全意識不強，對倉庫保管的安全知識回答不正確2 2、審計建議 (1)(1)關于倉儲管理制度執(zhí)行 加強對倉儲工作人員的 教育，并建議將制度執(zhí)行情況和業(yè)績考核掛鉤，強化公司倉儲管理制 度的執(zhí)行力度。(2)(2)材料出入庫一定要嚴格按照流程，避免漏記、錯記，原材料出 庫 要準確計數，不要因為麻煩而目測計