化工廠“三劑”管理辦法

1、化工廠“三劑”管理辦法 第一章?總?則 ?第一條為加強公司（以下簡稱“公司”）催化劑、溶助劑、添加劑（以下簡稱“三劑”）管理工作，依據(jù)公司生產(chǎn)需要，制定本管理方法。 ?第二條?本方法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應商。 ?第二章?管理職責 ?第三條?公司生產(chǎn)運行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機動設備處是全公司水處理用劑及設備潤滑油添加劑主管部門。主要負責審核“三劑”消耗預算指標，審批“三劑”使用計劃，確認“三劑”技術協(xié)議，逐月掌握“三劑”消耗，組織建立“三劑”技術規(guī)范，組織進行“三劑”工業(yè)應用評審，組織開展“三劑”優(yōu)化應用等項工作。公司財務處負責“三劑”費用管理。公司電子商務部

2、負責選購“三劑”、平衡庫存及價格掌握。公司項目主管部門負責項目用劑管理。公司直屬企業(yè)負責“三劑”進廠質(zhì)量掌握和“三劑”工業(yè)應用管理。 ?第四條?在生產(chǎn)裝置（含空分、儲運、油品、管網(wǎng)等）投用的“三劑”劃歸工藝用劑類；在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類；在設備潤滑油中投用的（如節(jié)能抗磨劑等）劃歸設備潤滑油添加劑類。 ?第五條?在公司主管部門和企業(yè)管理部門，分別設置“三劑”管理人員，負責“三劑”詳細工作。公司有關部門及直屬單位，應依據(jù)本方法制定管理細則，建立管理體系和管理檔案。 ?第三章?管理程序 ?第六條預算報批 ?預算內(nèi)指標確定，用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計劃、裝置基礎設計、裝置檢修、實際需要

3、、當期公司財務核銷價格等，編制提出本企業(yè)“三劑”消耗預算指標申請，報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標即被確定。（其中偏離設計、器外再生、新增品種指標的核定，先由用劑企業(yè)提出申請報告，內(nèi)容包括申請理由、技術對比、效益評估、用戶咨詢、供方調(diào)查等，報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，列入企業(yè)“三劑”消耗預算指標申請中）。 ?預算內(nèi)指標調(diào)整，企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預算指標時，需提出壓縮預算內(nèi)其它用劑指標調(diào)整申請，報請公司“三劑”主管部門審批、公司預算管理委員會辦公室確認后實施。 ?預算外指標報批，企業(yè)擬增加使用預算外“

4、三劑”時，需提出預算外申請，報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預算管理辦公室審查,公司預算管理委員會常務副主任（總會計師）、主任（總經(jīng)理）審批后才可實施。 ?第七條計劃報批 ?常規(guī)用劑使用計劃報批，企業(yè)按預算內(nèi)、外“三劑”消耗指標，在每季度第一個月10號前（進口劑用前6個月），向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用申請計劃（格式見附件1），經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成公司“三劑”使用計劃審批單（格式見附件2），報請公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后，移交公司電子商務部選購。同時移交企業(yè)進行ERP預留。 ?非正常用劑類（如，新品種劑、新貨源劑、一年

5、及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及托付器外再生催化劑等）計劃報批，先由用劑企業(yè)提交使用申請報告，報請公司“三劑”主管部門審查通過后，再由供應商提交使用推薦報告和資質(zhì)材料報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后，企業(yè)提報使用申請計劃和技術協(xié)議。計劃轉(zhuǎn)換編制、報批、并隨技術協(xié)議移交電子商務選購、移交企業(yè)進行ERP預留程序同上。 ?申請報告內(nèi)容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量掌握、風險及應對措施、污染及防治方法等。 ?推薦報告內(nèi)容包括推薦理由（含產(chǎn)品用途、性能指標、質(zhì)量指標、同比優(yōu)點、適用分析等）、應用原理、應用案例、操作指南、留意事項、

6、目前生產(chǎn)及經(jīng)營狀況等。 ?資質(zhì)材料除符合公司市場準入管理方法規(guī)定外，還應具備下列專業(yè)資質(zhì)材料，即企業(yè)標準或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件；用戶報告；安全技術說明書和涉?！叭齽蔽＜被瘜W品安全生產(chǎn)許可證、危急化學品經(jīng)營許可證；航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應用認證目錄等。 ?申請計劃格式內(nèi)容，同附件1。 ?技術協(xié)議內(nèi)容包括應(試)用目的、應用單元、掌握單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量掌握指標、性能保證指標、雙方責任、風險擔當、損失賠償、協(xié)議有效期限等。技術協(xié)議是為降低“三劑”工業(yè)應用風險，由供需雙方提出的特殊要求，是“三劑”選購合同不可分割之部分。技術協(xié)議由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織

7、編制，經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應商審核后，報公司“三劑”主管部門審查。技術協(xié)議由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長在首頁確認簽字并加蓋主管部門公章后生效。 ?企業(yè)進行二階段新品種劑、新貨源劑試用前，應隨二次申請計劃同時提報首批劑試用總結(jié)報告。再次試用、總結(jié)達標后，納入常規(guī)用劑管理。 ?項目用劑使用計劃報批，企業(yè)裝置改、擴建（或科研）等項目投資用劑，由企業(yè)項目管理部門提出申請計劃，報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經(jīng)理審批后，直接移交公司電子商務部選購。企業(yè)項目管理部門依據(jù)項目進展狀況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時，應移交下列資料-工藝基礎設計（主要含設計單耗或年用量等部分內(nèi)容）、項目驗收報告、用劑使用總結(jié)報告、供方