變更管理程序

1、變更管理程序1目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所等永久性或暫 時(shí)性的變化及時(shí)進(jìn)行控制,規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn) 生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制， 防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生事故， 制定本制度。為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患， 根據(jù)公司變更管理規(guī)定制定本辦法。2范圍 本辦法適用于鋼管公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司） 所屬各單位及其承包商、 供 應(yīng)商。3術(shù)語(yǔ)和定義3。1工藝設(shè)備變更 涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改 變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）.3.4人員變更是指員工崗位發(fā)生變化， 包括永久變動(dòng)和臨時(shí)承擔(dān)有關(guān)工作。 表 現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入

2、、轉(zhuǎn)崗、替崗等。3.5關(guān)鍵崗位 指與風(fēng)險(xiǎn)控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類(lèi)崗位會(huì)因人員的變動(dòng)而造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、 崗位操作熟練程度降 低,可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán) 境影響等事故。4職責(zé)4.1公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定.4.2公司相關(guān)職能部門(mén)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本規(guī)定， 并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。4.3公司各基層單位負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理規(guī)定的執(zhí)行,并 對(duì)本規(guī)定提出改進(jìn)建議.5管理要求5。1工藝設(shè)備變更5.1。1工藝設(shè)備變更范圍包括：5。1.2生產(chǎn)能力的改變。5.1。3物料的改變（包括成分比例的變化） 。5.1.

3、4化學(xué)藥劑和催化劑的改變。5。1.5設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。5.1。6工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。5.1。7設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。5.1.8工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）。5.1.9安全報(bào)警設(shè)定值的改變。5。1。10儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變.5。1.11軟件系統(tǒng)的改變。5。1。12安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。5.1.13非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的）維修。5。1。14操作規(guī)程的改變.5。1。15試驗(yàn)及測(cè)試操作。5.1。16設(shè)備、原材料供貨商的改變。5.1.17運(yùn)輸路線(xiàn)的改變。5。1。18裝置布局的改變。5.1。19產(chǎn)品質(zhì)量的改變。5。1.20設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變。5。2工藝設(shè)備變更的管理執(zhí)行變更管理

4、流程（見(jiàn)附錄A）。5.3變更由屬地單位提出申請(qǐng).變更申請(qǐng)人應(yīng)，做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn) 備工作，提出變更申請(qǐng).工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表見(jiàn)附錄B。5。4變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶椤?修改或更新.5.5變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過(guò)程 實(shí)施跟蹤。5.6人員變更5.6.1各單位根據(jù)定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)單元或裝置員工配置的最 低要求，包括:崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。5.6.2人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 人員變更管理流程（見(jiàn)附錄C）,確保上（替）崗人員具備上崗能力及 資格。5.6。3應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上（替

5、） 崗，以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。5.6。4企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí).關(guān)鍵崗位 人員變更前， 基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位 安全生產(chǎn)的影響,選擇合適人選。關(guān)鍵崗位包括但不限于：（一）工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位。（二）國(guó)家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)崗位。（三）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析的崗位。5.1。21其他（四）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)、檢維修的崗位。（五）審批作業(yè)許可的崗位。（六）對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位。（七）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。（八）環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗位。5.6.5各單位應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng) 驗(yàn)的最低要求.

6、依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣， 確定人員上（替）崗前的培訓(xùn) 內(nèi)容和考評(píng)方式（見(jiàn)附錄D）。并有計(jì)劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確 保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。5。6。6對(duì)上（替）崗人員要進(jìn)行技能考評(píng)，考評(píng)方式可以是提問(wèn)、 考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等； 高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目的考評(píng)應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)模擬操作 演示?？荚u(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、 技能和經(jīng)驗(yàn)， 可以是企業(yè)管理人員、 員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、HSE專(zhuān)職人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專(zhuān)（兼） 職教師等。5.6.7替崗應(yīng)經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn) 崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6.7關(guān)鍵崗位變更人選不能滿(mǎn)足知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求,須停 止變

7、更。5。6。8關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫(xiě) “關(guān)鍵崗位人員變更申請(qǐng)審批表（見(jiàn) 附錄巳，所涉及的文件、資料應(yīng)及時(shí)歸檔。主要包括：（一）人員變更的審批信息。（二）發(fā)生崗位變更員工的個(gè)人信息。（三）變更過(guò)程中的培訓(xùn)及考評(píng)信息。（四）確保滿(mǎn)足崗位最低要求所采取的其他措施信息.通。6記錄附錄A工藝設(shè)計(jì)變更管理業(yè)務(wù)流程圖顧客生產(chǎn)技術(shù)部各責(zé)任單位制定工藝設(shè)計(jì)變更程序提出工藝設(shè)計(jì)變更編制工藝卡 或技術(shù)通知單 并下發(fā)滿(mǎn)足產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要工藝設(shè)計(jì)變更評(píng)審執(zhí)行過(guò)程跟蹤提高制造效率改善質(zhì)量需要r提出 設(shè)計(jì)工藝 變更編制工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并下發(fā)生產(chǎn)運(yùn)行控制與處置工藝設(shè)計(jì)變更管理的分析、改進(jìn)、評(píng)價(jià)和固化y修訂工藝卡或1固化進(jìn)工固化

8、進(jìn)工修訂工藝卡或技術(shù)通知單1藝規(guī)程藝規(guī)程II作業(yè)指導(dǎo)書(shū)附錄B藝設(shè)計(jì)變更評(píng)審單編號(hào)：BSTB/O177-01A時(shí)間：No:提出變更單位用戶(hù)工序產(chǎn)品和牌號(hào)變更前原規(guī)定變更理由變更后規(guī)定評(píng)審部門(mén)評(píng)審人員評(píng)審人員意見(jiàn)編制審核審核人意見(jiàn)時(shí)間批準(zhǔn)批準(zhǔn)人意見(jiàn)附錄C人員變更管理流程78附錄D關(guān)鍵崗位人員變更申請(qǐng)審批表編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)變更崗位申請(qǐng)日期原崗位變更原因：考評(píng)部分序號(hào)能力要求考評(píng)結(jié)果說(shuō)明1新岡位職責(zé)2新崗位工藝流程3新崗位工藝控制指標(biāo)4新崗位的危害、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施5新崗位操作規(guī)程6新崗位的設(shè)備性能7與新崗位相關(guān)的公用工程流程及設(shè)施8掌握新崗位的個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施9熟悉新崗位的安全環(huán)保設(shè)施10熟悉新崗位的消防設(shè)施11新崗位及冋類(lèi)裝置以往的事故事件案例12新岡位應(yīng)急處置13其他要求考評(píng)結(jié)果綜合考評(píng)意見(jiàn)：考評(píng)人：日期：原單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):新單位主管