2018年梧桐小學(xué)部門預(yù)算草案

1、12018 年梧桐小學(xué)部門預(yù)算草案本預(yù)算草案根據(jù)中華人民共和國(guó)預(yù)算法、我單位的職能和主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整，依法接受區(qū)人民代表大會(huì)審查監(jiān)督。單位法人簽字：陳總文第一部分部門概況一、主要職能貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)行教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、 體育、 美育和勞動(dòng)等方面的教育。依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)， 嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況梧桐小學(xué)行政編制數(shù)0人

2、，實(shí)有在編人數(shù)0人；事業(yè)編制數(shù)41人，實(shí)有在編人數(shù)36人；離休0人，退休8人。從基本支出工資福利列支的雇員（含老工勤）0人。學(xué)校實(shí)有學(xué)生人數(shù)689人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛1輛，包括定編車輛1輛和非定編車 輛0輛。三、2018年主要工作目標(biāo)梧桐小學(xué)2018年主要工作目標(biāo)包括：1、繼續(xù)開展標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)工作，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。2、貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)黨建工作，深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),認(rèn)真落實(shí)有關(guān)改進(jìn)工作作風(fēng)規(guī)定，不斷開創(chuàng)學(xué)校教育工作新局面。3、落實(shí)教書育人的根本任務(wù)， 認(rèn)真貫徹落實(shí)深圳市羅湖區(qū)深化教育領(lǐng)域綜合改革方案2學(xué)德育工作的若干意見和羅湖區(qū)中小學(xué)德育工作常規(guī)教育

3、、心理健康教育、傳統(tǒng)美化 教育等主題教育和常規(guī)教育活動(dòng)。4、加強(qiáng)學(xué)校課堂教學(xué)管理及社團(tuán)建設(shè)，深化教學(xué)改革，構(gòu)建高效課堂，切實(shí)提高教育教學(xué)質(zhì)量；努力提升群眾滿意度。第二部分 部門預(yù)算收支總體情況2018年梧桐小學(xué)部門預(yù)算收入2,685.26萬(wàn)元，比2017年增加989.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.37 %，其中：財(cái)政預(yù)算撥款2,685.26萬(wàn)元。2018年梧桐小學(xué)部門預(yù)算支出2,685.26萬(wàn)元，比2017年增加989.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.37 %。其中：人員支出1,072.89萬(wàn)元、公用支出146.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出67.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1,397.68萬(wàn)元。預(yù)算收支增加（減少）主要

4、原因說(shuō)明： 預(yù)算收入增長(zhǎng)原因是人員工資增加和政府績(jī)效增加，所以財(cái)政預(yù)算撥款增長(zhǎng)。 預(yù)算支出增長(zhǎng)原因是人員工資增加、政府績(jī)效增加和社會(huì)保障基數(shù)增大所以支出增長(zhǎng)。第三部分 部門預(yù)算支出具體情況梧桐小學(xué)預(yù)算支出2,685.26萬(wàn)元，包括人員支出1,072.89萬(wàn)元、公用支出146.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1,397.68萬(wàn)元。（一）人員支出1,072.89萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。（二）公用支出146.76萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車 輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.93萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。（

5、四）項(xiàng)目支出1,397.68萬(wàn)元，具體包括：一般教育管理支出531.57萬(wàn)元， 主要用于政府績(jī)效專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)， 體育場(chǎng)館開放設(shè)備設(shè)施 維護(hù)及管理經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，咨詢費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，差旅費(fèi)，因公出國(guó)（境）費(fèi)用， 維修（護(hù)） 費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)， 勞務(wù)費(fèi)， 委托業(yè)務(wù)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)， 其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置，專用設(shè)備購(gòu)置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新， 公務(wù)用車 購(gòu)置，其他資本性支出。深圳市關(guān)于進(jìn)一步提升學(xué)生綜合素養(yǎng)的指導(dǎo)意見、羅湖區(qū) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中小3教育管理支出177.59萬(wàn)元，主要用于獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)、計(jì)劃生育考評(píng)經(jīng)費(fèi)、后勤管理經(jīng)費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)（扶持）

6、。教學(xué)活動(dòng)支出76.89萬(wàn)元，主要用于特色教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、職教費(fèi)、 教研經(jīng)費(fèi)、社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、“六一”活動(dòng)及學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)。設(shè)備購(gòu)置及服務(wù)支出560.14萬(wàn)元，主要用于辦學(xué)水平評(píng)估宣傳、印刷經(jīng)費(fèi)，校園安全 保障經(jīng)費(fèi)，律師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所顧問(wèn)咨詢經(jīng)費(fèi)，校園綠化經(jīng)費(fèi)，校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，校舍維 修經(jīng)費(fèi)，辦公及教學(xué)用品購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，少先隊(duì)及體育用品購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、租賃李培然教學(xué)區(qū)（物 業(yè)租賃）。信息化系統(tǒng)維護(hù)12.00萬(wàn)元，主要用于信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、維修經(jīng)費(fèi)。學(xué)生經(jīng)費(fèi)支出39.49萬(wàn)元，主要用于教材費(fèi)、學(xué)生體檢費(fèi)。第四部分政府采購(gòu)預(yù)算情況按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求， 跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算

7、，按當(dāng)年實(shí)際可支付 規(guī)模編制實(shí)際預(yù)算并下達(dá)指標(biāo)， 項(xiàng)目總預(yù)算金額（含以后年度支付規(guī)模） 以虛擬指標(biāo)形式下 達(dá)。據(jù)此，2018年梧桐小學(xué)采購(gòu)項(xiàng)目納入2018年部門預(yù)算實(shí)際指標(biāo)118.98萬(wàn)元，虛擬指 標(biāo)118.98萬(wàn)元。第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.15萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增 加（減少）0萬(wàn)元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理， 我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

8、預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。2公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年增加（減少）0萬(wàn)元。3公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本校現(xiàn)有公務(wù)用車一輛，主要支出是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù) 算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。第六部分部門預(yù)算績(jī)效管理情況、實(shí)施部門預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求42018年梧桐小學(xué)將特色教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算績(jī)效管理和編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19.27萬(wàn)元。該項(xiàng)目在年度執(zhí)行完畢

9、或項(xiàng)目完成后，需于2019年3月底前開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)或績(jī)效評(píng)價(jià)，形成績(jī)效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門備案。財(cái)政部門結(jié)合實(shí) 際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。第七部分其他需要說(shuō)明情況一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2018年梧桐小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.76萬(wàn)元，比上年減少0.39萬(wàn)元，下降0.27%。主要原因是：節(jié)約辦公支出。第八部分名詞解釋一、 “三公經(jīng)費(fèi)”“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)

10、、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出； 公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。二、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。三、 支出功能分類：教育支出：反映（參考2018年政府收支分類科目）附表：1.收支預(yù)算總表2.收入預(yù)算表3.支出預(yù)算表54.基本支出預(yù)算表5.項(xiàng)目支出預(yù)算表6.財(cái)政撥款收支總體情況表7.般公共預(yù)算支出情況表8.政府性基金預(yù)算支出情況表9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表10.上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

11、支出預(yù)算表11.政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表12.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表13.部門預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目情況表表.16收支預(yù)算總表單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬(wàn)元收入支岀項(xiàng)目2018 年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目2018 年預(yù)算數(shù)一、財(cái)政預(yù)算撥款2,685.26教育支岀2,458.62一般公共預(yù)算撥款2,685.26普通教育1,830.76一般性經(jīng)費(fèi)撥款2,685.26小學(xué)教育1,830.76財(cái)政專項(xiàng)資金撥款教育費(fèi)附加安排的支岀627.86政府投資項(xiàng)目撥款其他教育費(fèi)附加安排的支岀627.86政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保障和就業(yè)支岀226.64財(cái)政專戶撥款行政事業(yè)單位離退休226.64二、事業(yè)收入事業(yè)單位離退休67.93

12、三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支岀113.36四、其他收入機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支岀45.35本年收入合計(jì)2,685.26本年支岀合計(jì)2,685.26上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支岀附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支岀7用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)2,685.26支出總計(jì)2,685.26表.28單位名稱： 梧桐小學(xué)預(yù)算單位收入總計(jì)本年收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬 單位上繳 收入用事 業(yè)基金彌 補(bǔ)收支差 額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有 資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款小計(jì)一般性經(jīng)費(fèi)撥款財(cái)政專 項(xiàng)資金

13、 撥款政府投 資項(xiàng)目 撥款梧桐小學(xué)2,685.262,685.262,685.262,685.26收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元表.39支出預(yù)算表單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬(wàn)元預(yù)算單位支出總計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀其中2018 政府采購(gòu)項(xiàng)目虛擬指標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目梧桐小學(xué)2,685.261,287.581,397.68118.98118.98表.210單位名稱：梧桐小學(xué)預(yù)算單位總計(jì)財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬 單位上繳 收入用事 業(yè)基金彌 補(bǔ)收支差 額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有 資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款財(cái)政 專戶 撥款小計(jì)一般性經(jīng)費(fèi)撥款財(cái)政專 項(xiàng)資金 撥款政府投

14、 資項(xiàng)目 撥款梧桐小學(xué)1,397.681,397.681,397.681,397.68一般性項(xiàng)目1,397.681,397.681,397.681,397.68理支岀一般教育管531.57531.57531.57531.57岀教育管理支177.59177.59177.59177.59岀教學(xué)活動(dòng)支76.8976.8976.8976.89服務(wù)支出設(shè)備購(gòu)置及560.14560.14560.14560.14信息化系統(tǒng)12121212項(xiàng)目支出單位：萬(wàn)元11維護(hù)學(xué)生經(jīng)費(fèi)支岀39.4939.4939.4939.49表.512單位名稱：梧桐小學(xué)預(yù)算單位總計(jì)財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收

15、入附屬 單位上繳 收入用事 業(yè)基金彌 補(bǔ)收支差 額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有 資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款財(cái)政 專戶 撥款小計(jì)一般性經(jīng)費(fèi)撥款財(cái)政專 項(xiàng)資金 撥款政府投 資項(xiàng)目 撥款梧桐小學(xué)1,287.581,287.581,287.581,287.58工資福利支岀1,072.891,072.891,072.891,072.89基本工資137.49137.49137.49137.49津貼補(bǔ)貼581.69581.69581.69581.69獎(jiǎng)金77.7977.7977.7977.79機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.36113.36113.36113.36職業(yè)年金繳費(fèi)45.3

16、545.3545.3545.35基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元13職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.6329.6329.6329.63住房公積金87.5787.5787.5787.57商品和服務(wù)支岀146.76146.76146.76146.76辦公費(fèi)30.2630.2630.2630.26水費(fèi)3333電費(fèi)26.2326.2326.2326.23郵電費(fèi)5555差旅費(fèi)5555維修（護(hù)）費(fèi)20202020會(huì)議費(fèi)3333培訓(xùn)費(fèi)5555勞務(wù)費(fèi)7777工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.618.618.618.61福利費(fèi)5.745.745.745.74公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.153.153.153.15其他商品和服務(wù)支出24.7724.772

17、4.7724.7714對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助67.9367.9367.9367.93退休費(fèi)67.9367.9367.9367.93表.6單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬(wàn)元15財(cái)政撥款收支預(yù)算總表收入支岀項(xiàng)目2018 年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目2018 年預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款2,685.26教育支岀2,458.62一般性經(jīng)費(fèi)撥款2,685.26普通教育1,830.76財(cái)政專項(xiàng)資金撥款小學(xué)教育1,830.76政府投資項(xiàng)目撥款教育費(fèi)附加安排的支岀627.86二、政府性基金預(yù)算撥款其他教育費(fèi)附加安排的支岀627.86三、財(cái)政專戶撥款社會(huì)保障和就業(yè)支岀226.64行政事業(yè)單位離退休226.64事業(yè)單位離退休67.93機(jī)

18、關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支岀113.36機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支岀45.35本年收入合計(jì)2,685.26本年支岀合計(jì)2,685.2616上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年表.6單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬(wàn)元17收入總計(jì)2,685.26支出總計(jì)2,685.26表.818亠般公共預(yù)算支出情況表單位名稱： 梧桐小學(xué)單位：萬(wàn)元預(yù)算單位科目編碼科目名稱支出總計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀梧桐小學(xué)2,685.261,287.581,397.68205教育支岀2,458.621,060.941,397.6820502普通教育1,830.761,060.94769.822050202小學(xué)教育1,830.761,060.94769.8220509教育費(fèi)附加安排的支岀627.86627.862050999其他教育費(fèi)附加安排的支岀627.86627.86208社會(huì)保障和就業(yè)支岀226.64226.6420805行政事業(yè)單位離退休226.64226.642080502事業(yè)單位離退休67.9367.93208050